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电焊钢管ISO9001：质量手册

６０
2020年4月19日
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手册目录 1
0.1 质量手册颁布令 2
0.2 管理者代表任命书 3
0.3 公司简介 4
0.4 手册管理 5
0.5 质量方针和质量目标发布令 7
1 目的范围 9
2 引用标准、定义、术语 10
3 质量管理体系组织结构图 11
3 职责分配表 12
4 质量管理体系 13
5 管理职责 22
6 资源管理 28
7 产品实现 30
8 测量分析和改进 39

第0.1章 质量手册颁布令

为了使公司提供的产品满足顾客和适用的法律法规要求,公司依据GB/T19001- idt ISO9001: 标准,建立质量管理体系,编制了<质量手册>。该手册规定公司质量管理体系的组织结构、职责,并对管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现予以批准发布,并于 2月7日施。
公司所有部门和全体员工,必须遵照执行手册中的各项规定,为有效实施和持续改进质量管理体系,增强顾客满意而努力工作。

此令

总经理:
02月05日
第0.2章 管理者代表任命书

为了贯彻GB/T19001- idt ISO9001: 标准,加强对质量管理体系实施的领导,特任命 先生为公司管理者代表。
作为管理者代表,其职责是:
a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。
c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
d) 就质量管理体系有关事宜与外部的联络。

总经理:
02月01日

第 0.3 章 公司 简 介

第 0.4 章 手 册 管 理
管理内容
1、手册由管理者代表按<文件控制程序>有关要求组织编制。
2、手册编制定成后,由管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
3、手册发放与保管
3.1 手册发布后,由办公室负责保管。办公室根据公司内部工作和外部需要确定发放的范围和数量,并经管理者代表批准。
3.2 公司内部质量手册和提交认证机构所使用的手册,按”受控”版本管理,并在封面加盖”受控”印章,其余非受控制文件的更改不予通知。
3.3 管理者代表对”受控”版本手册要建立发放台帐,统一编号登记,并履行签收手续。
4、手册的更改
4.1 手册更改、换版由管理者代表组织实施,版本号以英文字母A,B,C……为序,修改次数以阿拉伯数字0,1,2,3……为序。
4.2 手册的更改、换版按<文件控制程序>的规定办理审批手续,并由管理者代表保存更改、记录。
4.3 导致手册变更的主要因素:
a) 公司的质量方针、目标变动;
b) 公司的组织机构有较大变动;
c) 质量管理要求有较大变动;
d) 质量管理体系审核及管理评审提出改进要求;
e) 手册采用的标准或法规修改;
f) 其它原因。
5、各岗位对手册的管理
5.1 手册是公司管理的法规,质量管理体系的纲领性文件,所有持有者要妥善保管,不得私自外借,更不得擅自更改。
5.2 各岗位要将手册的执行情况和更改意见及时向管理者代表反馈。以使在必要时,由管理者代表组织对手册进行评审,并再次得到批准。
5.3 本手册涉及的记录汇总详见JY/JL-4.2.4-01<记录清单>。

第0.5章 质量方针和质量目标发布令
质量方针
坚持”科技、质量、效益”的治厂方针,保持”严、实、细、精”的工作作风,贯彻”持续改进、开拓进取、不断创新”的发展理念,向顾客奉献优质的产品和满意的服务。
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质量目标

1、质量管理体系经过认证审核,取得质量管理体系认证证书,并保持质量管理体系持续符合GB/T19001－ idtISO9001: 标准的要求。
2、产品出厂正品率≥94%;
3、持续满足顾客要求,用户满意度达到96%以上,并每年递增2%。

总经理:

2月5日

部门质量目标

车 间: 工艺执行准确率 100%;
产品库存质量损失为 0。
检 验: 产品检验及时率 100%;　
产品检验准确率 99%;
设备维修: 设备使用完好率 100%;
办 公 室: 培训计划完成率 100%;
文件发放、更改及时准确率 100%。
销 售 部: 顾客满意率 ≥96%
顾客意见处理率 ≥98%;
采 购 部: 采购产品批量合格率 100%;
物资供应及时率 100%;

总经理:
2月5日

第1章 目 的 范 围
1、目的
本手册依据GB/T I9001- idt ISO 9001: <质量管理体系要求>,规定了公司质量管理体系要求,以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品,并经过体系的有效实施,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
2、适用范围
本手册规定的质量管理体系要求适用于 公司焊接钢管加工服务全过程的质量控制。
3、删减说明
本手册按ISO9001: 标准要求执行。本公司是按国家标准加工服务的企业,在提供钢管加工和服务过程中,不存在新产品的设计开发,故删减标准7.3条款,同时本企业不存在顾客财产形式,故删减7.5.4条款顾客财产。此删减不影响我公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。

第2章 引用标准、定义、术语
1、引用标准
本手册中引用的标准条文均为有效,但所有标准都有更新的可能,因此在引用下列标准时,应使用标准的最新版本。
GB/T 19000- 　　 质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000: )
GB/T 19001- 　　质量管理体系要求(idt ISO 9001: )
Q/12JH4702- 结构用碳钢电焊钢管
有关法律法规、企业、行业标准
2、定义、术语.
本手册采用GB/T19001— 质量管理体系基础和术语、管理体系规范及使用指南中的术语和本行业标准及规范中的术语和定义。

第3章 质量管理体系组织机构图
管理者代表
总 经 理

办
公
室
生
产
部
销
售
部
采
购
部

检

验

车

间
设备维修

职 责 分 配 表
部门
标 准 条 款
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
生
产
部
销
售
部
采
购
部
车
间
4.1总要求
▲
▲
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△
4.2.3文件控制

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4.2.4记录控制

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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4.1质量目标
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5.4.2质量管理体系策划
△
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△

5.5.1职责和权限
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5.5.3内部沟通
▲
△
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△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△

6.1资源提供
▲

6.2人力资源

▲

6.3基础设施

▲
6.4工作环境

▲

7.1产品实现的策划

▲

7.2与顾客有关过程

△
△
▲

7.4.1采购过程

△
▲

7.4.2采购信息

△
▲

7.4.3采购产品的验证

▲

7.5.1生产和服务提供控

▲

△
7.5.2生产和服务提供的确认

▲

7.5.3标识和可追溯性

▲
△
△

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

△
△
▲
7.6监视和测量装置的控制

▲

8.1测量、分析、改进

▲
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△
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△
8.2.1顾客满意

▲

8.2.2内部审核

▲
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8.2.3过程的监视和测量

▲
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△
△
8.2.4产品的监视和测量

▲

8.3不合格品控制

▲
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△
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8.4数据分析

▲
△
△
△

8.5.1持续改进
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2纠正措施

▲
△
△
△
▲
△
8.5.3预防措施

▲
△
△
△
▲
△
注: ▲ 主要实施 △ 协助实施

第4章 质 量 管 理 体 系
4.1 质量管理体系总体要求
公司按照ISO9001标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实践,并予以持续改进,为此必须做到下述要求:
a) 公司对质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件,这些过程既是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也包括具体的质量活动的小过程,如管理评审过程、人员培训过程,顾客要求的评审过程、采购控制过程等;
b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系,建立识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理;
c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,以实现公司的质量方针和质量目标;
d) 确定为保证过程的有效运行和控制所要的准则和方法,并确定能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对过程的监视;
e) 对过程进行监视、测量和分析及采取纠正、预防措施,以实现所策划的结果,并进行持续改进;
f) 本公司产品实现过程中影响产品质量的外包过程有:监视和测量装置的检定、产品的理化试验。上述过程分别按监视和测量装置控制和产品的监视和测量进行控制。
4.2 文件要求
4.2.1 公司质量管理体系文件分为两个层次:
1)质量手册(包含质量方针和目标和程序文件);
2)其它文件;
质量手册(含质量方针和质量目标),是公司质量管理体系实施的纲领性文件。
程序文件是手册直接涉及到的相关岗位质量活动的文件。
其它文件,包括质量管理规定制度、技术标准、操作规程、作业指导书、记录等,是现场或岗位工作所用的文件。
4.2.2 质量手册
管理者代表负责组织编制质量手册,经管理者代表审核,总经理批准后予以发布实施,质量手册的内容包括:
a) 公司质量方针和质量目标;
b) 公司质量管理体系组织结构图和职责规定;
c) 质量管理体系的范围,对照ISO9001标准的删减说明;
d) 对程序文件的直接引用;
e) 对质量管理体系过程及其相互关系、作用的描述;
f) 有关手册评审、修改和控制的规定。

4.2.3 文件控制程序
1、目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所适用文件为有效的版本。
2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2由管理者代表组织编写质量手册(含程序文件)。
3.3管理者代表负责审核质量手册以及对其它文件的批准。
3.4各岗位负责相关文件的编制、使用和保管。
3.5生产厂长负责对现有技术文件的定期评审。
4、程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册由办公室负责备案保存。
4.1.2公司第二层质量管理体系文件分为两类:
a) 管理性文件:作为各部门运行质量管理体系的管理文件,包括公司的各项管理制度、岗位责任制和任职要求及岗位的记录文件等。由相关岗位按其职责自行保存并报办公室备案存档。
b) 技术性文档:技术指标(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);包括对特定产品、项目或合同编制质量计划文件或其它标准、规范等,由生产部使用并保存。文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.1.3 公司级管理性文件。如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等,由办公室保存。
4.1.4 公司级技术性文档,如各种技术质量标准、规范等,部分外来的技术性文件,由办公室保存。
4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
a) 质量手册(含程序文件)
JY / SC -- X X X X
发布年号

质量手册代号
公司代号
b)记录
JY / JL -- (X X X)-XX
记录顺序号
ISO9001: 条款号
记录代号
公司代号
c)其它文件编号方式为:公司代号/文件类别代号-年号-序号;如 的第一个管理文件:JY/GL- -01; 的第一个技术文件:JY/JS- -01。
4.3文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:
a) 质量手册由管理则代表负责组织编写,上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放;
b) 各岗位质量文件由各岗位编写、汇总,由部门经理负责审核,报管理者批准,并报办公室存档一份备查。
c) 应确保文件使用的各场所应得到相关文件的有效版本,文件的收发要填写<文件发放/回收登记表>。
4.4文件的受控状况
文件分为”受控”和”非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各岗位按规定执行。受控文件必须在该文件封面左上角加盖”受控”状态的印章,并注明分发号。其它的质量文件均为非受控文件。
4.5 文件的更改
a) 质量手册由管理者代表组织更改填写<文件更改记录>,经管理者代表审核,报总经理批准。办公室保存文件更改内容的记录。版本的改变按A,B,C,……为序,修改次数按0,1,2,3……为序进行;
b) 其它文件的更改由各相应主管人员填写<文件更改记录>,应指定相关人员进行审核、更改、发放、处理。如果指定其它岗位审批时,该岗位应获得审批所需依据的有关背景资料;
c) 所有被更改的原作废或失效的文件必须由相应主管人员处理,并填写<文件销毁登记表>,以确保有效文件的唯一性。
4.6 文件的领用
a) 文件发放和使用岗位应填写<文件发放/回收登记表>以便对文件实施有效管理;
b) 因破损而重新领用的新文件,发布号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的发布号,并注明已丢失的文件的发布号失效;办公室作好相应发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废和销毁
4.7.1 文件的保存
a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的场所;
b) 各岗位文件由本岗位保管,办公室对各岗位文件保管情况进行检查;
c) 对受控文件办公室应及时填写<受控文件清单>,并将清单的内容在公司内部进行沟通。如内容有变化,应通知相关人员。
d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件清晰,易于识别和检索。
4.7.2 文件的作废和销毁
a) 所有失效和作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出,确保防止作废文件的非预期使用;
b) 为某种原因需保留的任何作废文件,都应进行适当的标识;
c) 对要销毁的作废文件,由相关岗位填写<文件销毁登记表>经管理者代表批准后,由相关人员销毁。
4.7.3 文件的借阅
借阅与质量管理体系有关的文件,应填写<文件借阅记录>,由办公室审批后方可借阅。
4.8 外来文件的控制
4.8.1外来文件由生产厂长识别其适用性,并控制分发以确保其有效。
4.8.2生产厂长负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,分发到相关岗位使用,而且把旧标准收回,履行签收手续。
4.8.3 各岗位要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件信息报办公室,由办公室填入岗位<受控文件清单>备案。
4.9 每年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,必要及时予以更正。
4.10 对承载媒体不是纸张文件的控制,也应参照上述规定执行。当前我公司使用的文件均为书面文件。
4.11 作为记录的文件应执行<记录控制程序>。
5、相关文件-<记录控制程序>
6、相关记录
6.1 JY/JL-4.2.3- 01 <受控文件清单>
6.2 JY /JL-4.2.3- 02 <文件发放/回收登记表>
6.3 JY /JL-4.2.3- 03 <文件更改记录>
6.4 JY /JL-4.2.3- 04 <文件借阅记录>
6.5 JY /JL-4.2.3- 05 <文件销毁登记表>

4.2.4记录控制程序
1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2、范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3、职责
3.1办公室负责监督、管理各岗位的质量记录。
3.2各岗位负责收集、整理、保管本岗位的记录。
3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。
4、程序
4.1各岗位负责收集、整理、保存本岗位的记录
4.2记录的标识编号:按<文件控制程序>执行
4.3记录的填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得任意涂改,如因某种原因有不能填写的项目,将该项目用单杠划去,各相关栏目负责人签名,不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方填写上更改后的数据,加盖或者写上更改人的印章或签上姓名和日期。
4.4 记录的保存、保护
4.4.1 各岗位必须把所有的记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录保持清洁、字迹清晰。各岗位按规定的期限保存记录,质量管理体系的记录保存期限不少于三年。对于已保存一年以上的记录由办公室负责统一保存。
4.4.2办公室编制<记录清单>,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保存日期、保存岗位等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。
4.4.3办公室要检查各部门记录的使用、管理情况。
4.5 记录发放、借阅
各岗位保管的记录应便于检索,需借阅者要经过办公室批准并填写<文件借阅记录>,由记录管理岗位保存。
4.6 记录的销毁处理
记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时,由办公室填写<文件销毁登记表>,报管理者代表批准后实施销毁。
4.7 记录格式
4.7.1 各岗位的记录格式,由办公室一编制。
4.8 相关记录
JY/JL 4.2.4-01 <记录清单>

第5章 管 理 职 责
5.1 管理承诺
总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系。并经过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:
a) 不断加强自身质量意识,采取培训、宣传资料或会议传达等方式,向公司全体员工及时传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性;
b) 制定公司质量方针和质量目标;
c) 确定组织结构;
d) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。包括人、财、物、技术、信息等;
e) 主持管理评审,使管理承诺得到落实。
5.2 以顾客为关注焦点
总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标,责成销售经理经过市场调研、信息发放、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的要求和愿望,再由公司转化为具体的要求,包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求。并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足,并争取超越顾客期望。
5.3 质量方针
总经理以质量管理原则为基础,针对顾客需求和公司的实际,制定公司质量方针和质量目标,并传达到全体员工,以确保质量方针:
a) 与公司的宗旨相一致、适应性;
b) 适合公司的生产性质和规模;
c) 对满足顾客要求的持续改进质量管理体系的有效性做出承诺;
d) 为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标逐层分解;
e) 在制定特别是实施过程中,与各部门及管理、执行、验证等层次的人员充分沟通,达到上下理解一致。对质量方针的沟通可经过总经理的传达和内部沟通等过程实现,经过培训实现理解;
f) 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.1.1 总经理制定并发布公司质量目标,并规定办公室每年将公司质量目标分解到相关岗位,使进行的相关活动能受到控制。
5.4.1.2 质量目标要建立在公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,质量目标要适当高于现状,要具体、可测量,要体现分阶段实现的原则,经努力方可实现,经分解后在作业层次上的质量目标能保证公司质量目标的实现。
5.41.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特征,及满足产品要求的所需资源、过程、文件和活动等方面,并反映出对持续改进的承诺。
5.4.2 质量管理体系策划
管理者代表必须对质量管理体系进行策划,以实现公司的质量目标:
a) 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动,确定对质量管理体系相关的过程及对应的活动,确定对质量管理体系要求所进行的删减及理由;
b) 确定为实现质量目标要求建立的过程中需要投入的资源;
c) 不断提高质量管理体系的有效性和效率,定期评审质量方针、目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持体系的持续改进;
d) 对公司的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断,必要时进行适当调整、更改并采取有效措施,保持体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a) 负责领导公司建立、实施和保持并持续改进质量管理体系,并批准质量手册;
b) 负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
c) 制定公司质量方针;
d) 确保公司质量目标的制定,并在相关岗位和层次上得到分解;
e) 负责进行管理评审;
f) 确保体系运行所需资源的获得;
g) 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求;
h) 确保在组织内建立适当的沟经过程,以确保对质量管理体系的有效性进行沟通;
i) 任命管理者代表。
5.5.1.2办公室主任
a) 负责公司的人力资源管理和文档管理;
b) 负责制定公司各岗位人员的任职要求;
c) 负责制定公司的年度培训计划并组织培训;
d) 负责建立公司文件档案和文件管理以及会议记录;
e) 负责制定管理评审计划和编制管理评审报告;
f) 负责公司各层次质量目标的分解和考核;
g) 负责公司的内勤管理。
5.5.1.3生产厂长
a) 负责生产过程的组织、控制,生产计划的安排;
b) 负责对生产效率和产品质量的数据分析;
c) 负责对本部门管理人员工作业绩的考核;
d) 负责组织分析公司产品的质量动态;
e) 负责质量计划的编制和生产过程的技术指导;
f) 负责编制生产工艺和作业指导书;
g) 负责生产管理和特殊过程能力的确认;
h) 负责生产过程和管理过程的监视和测量;
i) 负责纠正措施和预防措施的组织实施。
5.5.1.4销售部经理
a) 负责组织公司产品销售和销售合同的评审;
b) 负责组织顾客满意度调查和顾客满意度分析工作;
c) 负责与顾客沟通及时解决顾客的当前不满意;
d) 负责组织市场调研,搜集顾客的意见和愿望,负责产品信息的发放;
e) 负责组织合同评审和协调与顾客的关系,不断增强顾客满意度;
f) 确定获取和调查顾客满意的方法,如问卷调查、市场调研、与顾客直接沟通等;
5.5.1.5采购部经理
a) 负责组织对供方的选择和评价、编制采购计划,并实施采购;
b) 负责制定原材料的采购计划及实施采购工作;
5.5.1.6检验员
a) 负责原材料、过程产品和最终产品的检验放行;
b) 负责工序产品的质量监督;
c) 负责不合格品的鉴定和产品的检验。
d) 负责公司不合格品标识和可追溯性管理;
e) 负责计量器具的管理
f) 负责制定计量器具校准计划和计量器具台帐;
5.5.1.7车间主管
a) 负责生产的组织工作和生产设备的管理工作;
b) 负责生产人员和生产现场的管理工作;
c) 负责本工段工艺纪律和制度执行情况的检查工作;
d) 负责向生产厂长报告生产进度情况;
5.5.1.8设备管理员
a) 负责本公司设备检修计划的编制,组织设备的检修和维修;
b) 负责监督生产班组设备的使用和保养情况;
c) 协助车间做好安全生产工作。
5.5.1.9库管员
a)负责物料的防护,出库入库登记;
b)负责原材料数量的验收,原材料发放的记录;
c)负责成品库、原材料库的管理;
d)负责仓库防潮、防盗等设施的维护,负责产品的维护,防止产品损坏;
e)负责向会计报成品、原材料的库存情况。
5.5.2 管理者代表
总经理任命巨景宏先生为我公司质量管理者代表,作为管理者代表,其职能和权限见本手册第0.2章管理者代表任命书。
5.5.3 内部沟通
总经理必须确保在不同岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划,提供适宜的沟通工具,如公告栏、信息传递会议、电话及管理评审,内部审核等促进公司内部沟通,确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.6 管理评审
5.6.1 管理评审计划
5.6.1.1 办公室必须按总经理策划的时间间隔及要求编制<管理评审计划>,经管理者代表审核,总经理批准后实施。我公司管理评审一般定在每年年底举行,也可在外审前进行,两次管理评审的间隔不得超过12个月。
5.6.1.2 管理评审由总经理主持进行,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分行和有效性,评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。
5.6.2 管理评审的输入一般包括:
a) 由办公室提供审核结果、人力资源的需求和储备、以往管理评审的跟踪措施;
b) 销售部提供顾客反馈、顾客满意调查,产品销售业绩情况;
c) 由生产部提供过程的业绩和产品的符合性;生产和维修所需资源情况;技术或工艺的改进情况
d) 采购部提供供方的业绩评价、采购的验证情况;
e) 设备管理员提供设备的完好性和安全生产情况;
f) 各岗位的预防和纠正措施的状况、本岗位质量目标的实现情况,评审公司质量方针和质量目标的持续适宜性,对公司的发展战略的建议;
g) 可能影响质量管理体系的变更;(管理者代表)
5.6.3 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施:
a) 质量管理体系及其过程有效性的改进;
b) 与顾客要求有关的产品的改进;
c) 资源需求。
5.6.4 办公室要做好管理评审会议记录,对管理评审的内容进行总结,编写<管理评审报告>经管理者代表审核,总经理批准后发到相关岗位采取相应改进措施,并由管理者代表跟踪验证并记录措施的实施情况。
5.6.5 支持性文件
JY/GL – -01 <各岗位责任制>
5.6.6 相关记录
a) JY /JL-5.6-01 <管理评审计划>
b) JY /JL-5.6-02 <管理评审会议记录>
d) JY /JL-5.6-03 <管理评审报告>

第6章 资 源 管 理
6.1资源提供
为了实施和改进质量管理体系的各个过程,公司必须确定并提供所需资源包括人力资源、基础设施和工作环境等方面需求,以持续改进及其有效性,增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1人员安排
办公室明确各岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历的具体要求,由总经理审批后,作为人员选择、安排和考评的主要依据。
6.2.2人员培训需求
各部门负责确定各类人员的培训要求,包括新员工、转岗人员、检验人员、技术人员、特殊工作人员、内审员等,明确需要实施的相应培训。
6.2.3培训计划及培训的实施
a) 每年初办公室根据各部门的培训需求及公司实际,制定年度的培训计划,经总经理批准后,并督促各部门按计划执行,确保与质量体系有关的所有人员能经过相应的教育和培训,具备所从事工作必须的能力(资格),同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量方针、目标的重要性,意识到应积极寻求工作质量的改进,为公司持续发展做出贡献;
b) 每次培训办公室要做好培训记录;
c) 计划外培训由相关岗位提出,总经理批准,由办公室组织实施。
6.2.4公司在开展培训过程中,也能够开展技术交底、岗位练兵、黑板报、师父带徒弟、经验交流、知识竞赛等其它措施来提高人员的技能。
6.2.5培训效果的评价
每次培训后由办公室组织部门主管对培训及其它的措施的效果进行评价。
6.2.6办公室要保存每位员工的教育、培训、岗位或工程资格认可和经验的适当记录。
6.3基础设施
6.3.1公司要提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,包括:
a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
b) 过程设备(硬件和软件);
c) 支持性服务(如运输和通讯)。
6.3.2设备管理员做好生产设备的使用、维护工作,必要时并对这些操作人员进行相应培训。
6.4工作环境
办公室要确定工作环境中相关人和物的因素,如员工的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、噪音等,并营造良好的工作环境,以满足产品符合要求的需要。
6.5支持性文件
a) JY/GL - -02 <各岗位人员任职要求>
b) JY/GL - -05 <生产现场管理制度>
6.6相关记录
a) JY/JL 6.2-02 <年度培训计划>
b) JY/JL 6.2-03 <培训记录>
c) JY/JL 6.3-01 <生产设备台帐>
d) JY/JL 6.3-02 <设备检修计划>
e) JY/JL 6.3-03 <设备检修记录>

第7章 产 品 实 现
7.1 产品实现的策划
7.1.1生产厂长负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行筹划,特别是生产和服务的运作过程,这种策划必须和公司质量管理体系的其它要求(如管理职责、资源管理等)的要求相一致,并确定以下适用内容:
a) 产品项目或合同要达到的质量目标和技术要求;
b) 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程;
c) 过程实施阶段,有关人员的职责、权限和所需配备的资源;
d) 需采用的工艺流程、特定程序方法和作业指导书等;
e) 产品所要求的验证、确认、监视、检测和试验活动,以及产品接收准则;
f) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录,如工艺参数监控和检验记录等;
g) 为达到质量目标和技术要求而采取的其它措施和方法。
7.1.2 专责工程师对应于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源的策划结果,编制质量计划。
7.1.3 进行质量策划的时机:
公司在下列情况下应进行质量策划:
a) 采用新工艺或新材料,技术或技术改造;
b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求;
c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
7.1.4质量策划的内容
a) 针对特定产品、合同确定的质量目标;
b) 针对特定产品、合同所需建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动;涉及的活动规定途径进行评审和形成文件;
c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、人员的职责权限和相互关系;
d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;
e) 对过程和产品重要或关键特性,应安排测量和监控活动;对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;
f) 确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。
7.1.3 相关文件
<车间安全操作管理制度>
<生产工艺流程>