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供应商实地考察查检表.doc

上传人:二*** 文档编号:4765674 上传时间:2024-10-12 格式:DOC 页数:3 大小:65.54KB 下载积分:5 金币
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供应商实地考察查检表.doc_第1页
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资源描述
供 应 商名称: 联络人: 职务: 主要产品类别: 员工人数: 生产场地面积: 主要生产设备: 考察人: 考察日期: 考察项目 考察内容 考察结果 备注 工厂管理 1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序? □井然有序,清洁明朗; □现场脏乱、毫无秩序。 2、现场有无适当标示? □标识清楚明嘹; □料品摆放不整齐,标识不全; □料品零乱不堪,无任何标识,通道堵塞。 3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训? □可以提供相关证据; □毫无证据。 4、对安全生产有无明确之规定? □现场均可看到各种安全警告标识; □工作现场,尤其是危险工作场所,无任何警告标识。 5、消防器材配备是否齐全,有无点检、定检。其放置的方位是否合适。 □现场可看到各种消防器材配备齐全,并时常、定期检查。安装在明显地方,并随手可取拿。 □现场无任何消防器材设备。 产品策划 1、对客户订单有无评审过程? □对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实; □无订单评审过程。 2、订单制作前有无生产指令? □有; □无。 3、产品品质及生产进度有无专人跟进? □有; □无。 4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期,是否及时反馈给客户? □及时反馈,并积极采取措施,尽可能弥补过失; □被动地反馈,无任何对策; □无任何反馈。 5、当客户对订单提出变更时,承制相关单位是否清楚明嘹? □清楚; □不清楚。 6、产品出货有无专人跟踪? □有; □无。 考察项目 考察内容 考察结果 备注 制程能力 1、制程使用的仪器,操作员是否掌握操作要领? □完全掌握; □不太了解; □完全不清楚。 2、制程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试? □完全可以; □部分可以测试; □无法测试。 3、是否对承制产品具备足够的制程能力? □设备精度、数量可满足; □人员素质可满足。 4、是否提供适当的搬运工具,以免产品损坏变质? □各搬运工具及出货方式可满足要求; □不能提供适当的搬运工具,且无任何出货品质保证措施。 5、制程中不良品的定义是否清楚,其维修或处理有无规定?对批量性不良品进行返工处理有无规定? □作业员掌握标准,并切实做到自检、互检; □不良品予以隔离,并明确标示,予以返工; □对标准不明确,不良品标识不清,未及时返工。 检验 与 测试 1、产品的零件是否能提供各项测试报告? □可提供UL、EN产品认证书; □可提供部分UL、EN产品认证书; □无法提供相关证书。 2、不合格品是否在管制状况下? □明确标准,对不良品处理有具体措施; □标准不明确,不了解不合格品其缺陷的危害。 3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序? □井然有序; □不太明确; □杂乱无章,程序欠缺。 4、是否订定合理的检验计划,对检测、判定等作业是否能确实执行? □说与做统一,并能提供相应的证据; □说与做不统一,自相矛盾; □安规测试检验不符要求(不允许抽测)。 5、品质异常是否作适当的反馈与纠正,对客诉是否改善对策并追踪结案? □有详细的处理方法和正常的反馈渠道,对客诉案件积极处理; □缺乏对异常处理的方法,对问题处理缓慢、不及时、不重视。 6、成品包装能否有效保护产品? □可保护产品不受损坏; □不能保护产品。 7、是否每批出货均有详细报告,其内容是否具体详实,符合规范要求? □能提供相关证据,证实每批出货均经检验并合格; □无法提供相关证据; □仅能提供部分证据。 考察项目 考察内容 考察结果 备注 检验 与 测试 8、厂内使用仪器是否在校验期内?其精度是否符合产品规定要求? □在校验周期内,精度符合要求; □已超过校验期; □未经任何校验。 9、仪器维护保养是否能提供相关证据? □能提供相关记录,仪器表面整洁、摆放合理; □不能提供相关记录,仪器表面布满灰尘、缺损,且不能正常使用。 10、检测人员是否固定,有无经过专职培训,对测试要求是否完全掌握,操作是否熟练? □人员固定并经专职培训,对测试标准了解(各项参数选择正确),并在现场实际操作时动作娴熟; □无固定测试人员并经培训,不懂测试标准(参数选择错误),操作生疏。 库存 与 出货 1、所有零件料件包装、储存是否得当? □防水、防潮符合要求,可确保料件不受潮而产生性能测试不通过; □无防潮措施,料件储存不当。 2、仓库内是否清洁,有无适当标示? □仓库内物料摆放整齐,各区域有明确区分,物料有适当标示; □仓库内脏乱,料件无任何标识,不存在区域之分。 3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示? □各成品区域依客户类别进行一一标示,并在每批出货前,仓管员进行严格核实无误后,再出货; □堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。 评语及其它意见 考察综合评语: □建议列为合格的供应商,予以开发; □自行改善后,再重新考察; □不合格,但有开发之潜力, 建议予以辅导后,再酌情重新考察; □三次考察不合格后,建议不予考虑开发,保留资料 经办人: 审核:
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