风险削减措施控制程序.docx

风险削减措施控制程序
1　 目的
为了防止、减少和控制各类人员伤害、财产损失和环境破坏事故发生，保证HSE方针、目标和指标的实现，特制定本程序。
2　 范围
本程序适用于公司HSE风险的削减和控制。
3　 职责
3.1　 质量安全与环保处是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督风险削减措施的的制定和实施。
3.2　 计划与投资处、财务处负责将风险削减措施实施计划纳入公司的生产规划、计划中，为风险削减措施提供经济技术评价和资金保证，参与风险削减措施实施的监督、检查。
3.3　 各地区管理处/操作区依据危险源、环境因素评价结果，制定各自重要危险源、环境因素风险削减措施，并组织有效实施。
4　 工作程序
4.1　 风险削减措施的制定
4.1.1　 风险削减措施应明确实现的目标、指标；
4.1.2　 风险削减措施要有技术措施，并且可行；
4.1.3　 风险削减措施应明确完成的时间和进度；
4.1.4　 风险削减措施应明确责任部门；
4.1.5　 重要危险因源、环境因素应制定风险削减措施。
4.2　 风险削减措施的审批和实施
4.2.1　 制定、修订后的风险削减措施应形成文件，经主管领导审核批准后，组织实施。
4.2.2　 质量安全与环保处负责组织对计划项目风险削减措施的评价，经管理者代表审核后，报公司总经理批准。
4.2.3　 公司的高层管理者应保证风险削减措施有效实施所需的资源保证。各地区管理处/操作区负责组织各自风险削减措施的有效措施。
4.3　 风险削减措施的修订
4.3.1　 当出现以下情况时，应及时组织风险削减措施的修订：
——公司活动、产品或服务发生较大变化（如增加新项目、增加新设备、采用新工艺等）；
——有关的法律、法规和其他要求发生变化；
——HSE目标、表现准则发生重大变化；
——管理评审和审核要求；
4.3.2　 风险削减措施的修订引起文件变更执行《变更控制程序》有关规定。

5　 相关文件
5.1　 《变更控制程序》
5.2　 《风险削减措施》
6　 相关记录
6.1　 风险削减措施一览表
6.2　 风险削减措施