中鹤粉业投资建议书范本.doc

中鹤粉业投资建议书范本952020年5月29日文档仅供参考河南中鹤现代农业开发集团有限公司河南中鹤纯净粉业有限公司投资建议书 (预审版) 深圳市创新投资集团有限公司投资经理:何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺 3月24日声 明本人作为深圳市创新投资集团有限公司的投资经理,负责河南中鹤现代农业开发集团有限公司可转债、河南中鹤纯净粉业有限公司增资扩股项目的投资业务,在此向公司做出承诺和声明,在整个投资、管理、撤出过程中保证做到:1. 恪守公司”诚笃、务实、创新”经营理念,认真负责地完成该项目工作;2. 尽力尽责对拟投资企业进行全面、认真的审慎调查,并对向投资委员会所提供材料的真实性负全部责任;3. 与被投资企业之间不存在任何私下的交易和事项;4. 已向公司披露本人与被投资企业之间的一切关联事项。 投资经理:何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺 3月24日目 录河南中鹤现代农业开发集团有限公司0河南中鹤纯净粉业有限公司0投资建议书0声 明I目 录II项目概述41、投资对象42、投资亮点4第一部分 中鹤集团项目可行性说明7一、中鹤集团公司基本情况71、公司概况72、注册信息73、历史沿革:84、股权结构105、主要子公司及财务概况116、主要子公司的潜在价值11二、中鹤集团的发展现状及目标161.发展概述162、集团的发展主线-”三化”协调发展的战略183.”三化”协调发展现状及目标19三、中鹤模式下的社会主义新农村建设271、中鹤集团的”三化”协调发展的模式,创造性地实现了社会主义新农村建设的样板。272、中鹤社会主义新农村模式的意义29四、投资的内在逻辑及方案32第二部分 中鹤纯净粉业项目可行性说明34一、中鹤纯净粉业公司基本情况341、公司概况342、注册信息343、历史沿革:344、员工构成385、管理团队396、组织架构417、关联企业418、内部管理419、外部关系42二、产品和技术431、产品概述432、核心技术和工艺433、资质与认证情况444、公司未来发展愿景及目标46三、生产和销售471、设备和产能472、原材料供应473、经营模式及销售渠道48四、行业和市场501、面粉行业分析502、挂面行业分析513、速冻食品行业分析524、淀粉行业分析54五、财务561、财务数据562、财务分析59第三部分 投资方案61一、融资计划和方案611、项目方融资计划和方案612、我方投资计划和方案613、私募资金使用计划624、项目的退出计划625、附加权利62二、投资的预期收益641、经营业绩预测642、投资收益预测66第四部分 投资风险及对策671、食品安全风险672、偿债风险673、市场风险674、内部管理风险675、上市风险68第五部分 结论和投资建议69项目概述1、 投资对象企业名称:河南中鹤现代农业开发集团有限公司(以下简称”中鹤集团”)河南中鹤纯净粉业有限公司(以下简称”中鹤粉业”)所属行业:农业行业注册资本:中鹤集团3.9亿; 中鹤粉业3.4亿所处阶段:成长期主营业务:玉米淀粉及淀粉制品深加工、小麦专用粉深加工、营养调理面生产、中高档系列糖果加工、粮食存储、房地产开发;羊养殖及销售等市场地位:国家农业产业化重点龙头企业、河南省农业产业化优秀龙头企业。国家农业综合开发现代农业园区试点、河南省鹤壁市国家农业科技园区项目投资方案本轮投资者:深圳市创新投资集团有限公司及其管理的基金郑州百瑞创新资本创业投资有限公司投资形式:在中鹤集团层面进行可转债投资;中鹤纯净粉业增资入股投资金额和方式:在中鹤集团层面进行可转债投资2亿元,在中鹤粉业总增资9900万股,占股比例10%; 项目估值:按中鹤粉业 预测利润8000万元, 预测利润1.4亿元,两年平均1.1亿元9倍PE计算,公司估值9.9亿,按 融资后PE为12.38倍,按 预测利润融资后为7.07倍股权投资部分,未来集团装入粉业公司的业务形成的利润,不再进行估值调整。2、 投资亮点1、”三化”协调发展,建设社会主义新农村公司积极探索集农业、工业、农村新城镇建设为一体的农村农业”三化协调”产业发展模式,在企业内突出打造了健康安全的食品制造的工业龙头,独立建设了放心可靠的小麦、玉米、蔬菜、肉类原料供应链基地的农业基础,最终带动本地农村农民就业不离家,成为本企业产业工人,大幅度提高收入,同时在企业主导下,探索了经过农村土地流转,实现了高效集约化耕种。经过农民集中居住平整农村浪费土地和复耕原有宅基地,新增了大量耕地,本地农村提前实现了城市化,农民生活得到极大改进,整体素质不断提高,一种和谐的新型农村建设模式正在形成。中鹤集团逐级从纯商业型企业,迈向更高层次的社会型企业,注重公益性与商业性的结合。在商业成功的基础上,注重社会和谐,共同富裕。创造了一种可行的社会主义新农村建设之路。2、公司产业发展思路明确中鹤集团以面业为主导的全产业链初现,具备一定的上市潜力,一是集约化绿色食品的生产和加工。二是集农贸、收储多位一体的乡镇农贸超市网络的建设,三是发展解决农民储粮问题的粮食银行。四是发挥粮库储粮的优势,降低成本,抵抗风险。五是建立起一种企业+农户的现代养殖方式。3、工业板块增长稳定,上市可期中鹤粉业经过近几年的规范,已具备上市雏形,经过新产能的释放,销售收入及利润将不断增加。公司当前工业板块属于传统行业,经过全产业链协同,毛利率可能会超过同行业水平,利于上市。4、未来规模效应将产生爆发性利润增长中鹤集团的全产业链发展,将农业、牧业、土地集中有效地结合了起来,减少了流通环节的巨大费用,使各个单一产业的低利涧率进行了有效的叠加,使整个产业链的利润率得到提高,未来各个板块的协同效应,将使利润有爆发性增长的可能。5、 公司潜在价值较大,未来二级市场并购存在想象空间公司的真正价值远非工业板块,近100万吨粮食储备能力、牧业生物资产未来变现、以专用铁路线为依托的粮食交易市场、土地流转增值、60万吨玉米淀粉深加工(含30万吨指标)等,都可能是未来利润的增长点。如果工业板块上市,经过并购将这些产业逐级并入上市主体,其二级市场股价将有极大的想象空间。6、可能开创中国资本市场里程碑性质的投资案例经过对”中鹤模式”的打造,可能开创以实业上市为依托,经过资本市场和创新型金融产品解决城填化资金问题的模式,如果这个模式能够成功,做为中国最有影响的创投机构,我们可能实现开创中国资本市场里程碑性质的投资案例7、新型城镇化建设符合国家产业政策方向中鹤公司积极探索农业现代化、工业化和城镇化协同发展的新路子,并取得了初步成效,积累了非富的经验,开拓性地建立一种新型城镇化模式,试验早,尝试早,经验多,见效早。是”十八大”重点支持的发展方向,当前,这条道路无论是政府还是企业都缺少成功的案例和成熟的模式,中鹤的新型城镇化试点正在有序进行中,已经并即将获得更多领导和社会各界的关注和支持,我公司投资后,将着力打造形成城乡一体化与金融支持为一体的中鹤模式,届时将极大的提高我公司的社会形象及影响力。第一部分 中鹤集团项目可行性说明一、 中鹤集团公司基本情况1、 公司概况河南中鹤现代农业开发集团有限公司(以下简称”中鹤集团”),是国家财政参股企业、国家农业产业化重点龙头企业、河南省农业产业化优秀龙头企业。集团依托国家对农业发展的政策支持和集团得天独厚的资源优势,当前已发展成为集现代农业开发、集约化种植、粮食收储与初深加工、仓储物流、农机农技服务、土地流转等于一体的集团化公司,逐步形成了农业产业化全产业链经营的生产格局,并在发展中逐步摸索出了一条企业主导的”以粮为本、以工带农、以农促工、产城互动”的”两不、三新、三化”协调发展的”中鹤模式”。根据企业发展规划,未来一段时期将进一步探索和完善”中鹤模式”,建设”新型工业化、城镇化和农业现代化”协调发展示范区。2、 注册信息公司名称:河南中鹤现代农业开发集团有限公司注册地址:浚县王庄工业区成立时间: 6月8日注册资本:人民币3.9亿元法定代表人:王学军经营范围:小麦及其制品、面粉、小麦淀粉、谷朊粉加工及销售;食用玉米淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、速冻食品生产及销售;粮油购销、农产品购销及其进出口业务,有机肥生产、销售;高效农业开发、农作物种植;羊养殖及销售等。3、 历史沿革: 6月4日,公司申请成立,注册资本5000万元,实收资本1500万元王学军1200万元亓现萍300万元王学军出资1200万亓现萍出资300万 货币变更后 8月6日,新增注册资本与实收资本1500万,新增实收资本5000万元王学军5200万亓现萍1300万王学军出资4000万亓现萍出资1000万 货币变更后王学军6480万亓现萍1620万王学军出资1280万亓现萍出资320万 8月10日,新增实收资本与注册资本1600万元货币变更后投资控股变更现代农业开发有限公司河南中鹤现代农业开发有限公司 8月17日公司名称变更变更后王学军出资1600万亓现萍出资400万王学军8080万亓现萍2020万 2月13日,新增注册资本与实收资本 万元货币变更后 3月1日公司名称变更现代农业开发变更现代农业开发集团河南中鹤现代农业开发集团有限公司货币 变更后货币王学军12600万亓现萍4200万田新平4200万王学军出资4520万亓现萍出资2180万田新平出资4200万万 3月28日,新增注册资本与实收资本10900万元货币变更后王学军12600万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万 9月16日,新增注册资本与实收资本4200万元何国海出资4200万货币变更后王学军17400万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万王学军出资4800万 9月20日,新增注册资本与实收资本4800万元货币变更后王学军21400万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万王学军出资4000万 12月15日,新增注册资本与实收资本4000万元货币变更后 7月5日,股权转让亓现萍,田新平,何国海将12566的股权转让给王学军王学军33966万亓现萍34万货币变理后王学军33660万元亓现萍340万 10月8日,股权转让王学军将306万的股权转给亓现萍货币变更后王学军38660万元亓现萍340万王学军出资5000万 10月12日,新增实收资本与注册资本5000万货币变更4、 股权结构王学军亓现萍99%1%15位个人出资,占比9.91%田新平 中鹤集团39000万元浚县财政局何国海国家粮食储备库王安东涂燕凤 20%30% 40% 40% 3.32% 22.08% 63.21% 1.47% 51% 30% 60% 80% 49% 鑫粮集团3000万元中鹤新城10000万元麦多商业1000万元食品销售500万元中鹤粉业34000万元100%农业综合开发 中鹤牧业(5000万)农业发展10000万元 100% 8.38%100% 100% 100% 100% 91.62%中鹤运输500万元淇雪淀粉11000万元中鹤粮油6500万元中鹤品鲜5000万元营养面业500万元 赵航张新庄军王彥军王国栋李振 3.333% 3.333% 83.333% 3.333% 3.333% 3.333%鹤飞农机 3000万元 5、 主要子公司及财务概况中鹤集团子公司一览表 经营情况明细表板块序号关联企业名称资产总额所有者权益负债总额收入净利润工业板块1河南中鹤纯净粉业有限公司 159,594.42 47,223.58 112,370.83 67,940.34 4,520.62 2河南淇雪淀粉有限公司 69,011.47 22,692.53 46,318.93 70,110.35 3,092.51 3浚县中鹤粮油贸易有限公司 52,621.56 5,046.30 47,575.26 36,510.16 122.30 4浚县中鹤营养面业有限公司 1,032.87 -857.58 1,890.45 - -170.11 5河南中鹤品鲜食品有限公司 35,328.57 1,177.31 34,151.27 3,661.23 -2,625.32 6浚县中鹤运输服务有限公司 500.00 500.00 - - - 合计 318,088.89 75,782.15 242,306.74 178,222.09 4,939.99 非工业板块1河南中鹤现代农业开发集团有限公司 43,535.65 38,684.83 4,850.82 - -207.96 2河南中鹤食品销售有限公司 1,217.27 -37.95 1,255.22 - -123.54 3河南中鹤农业发展有限公司 21,419.42 10,042.62 11,376.80 3,327.06 355.81 4浚县中鹤牧业有限公司 12,875.73 7,705.58 5,170.15 5,986.00 2,705.58 5河南麦多商业有限公司 2,861.58 874.80 1,986.78 28.00 -4.21 6安阳麦多商业有限公司 2,289.09 -1,800.90 4,089.99 6,407.43 -153.80 7广西鑫粮集团有限公司 13,577.36 2,695.85 10,881.51 2,121.59 -226.42 8浚县中鹤新城投资有限公司 109,283.90 9,167.56 100,116.34 - -751.01 合计 207,059.99 67,332.39 139,727.61 17,870.08 1,594.45 总计 525,148.88 143,114.53 382,034.35 196,092.18 6,534.44 6、 主要子公司的潜在价值(一)麦多商业河南麦多商业有限公司成立与 10月,以河南省为主要经营区域,在河南的城市和县乡村等农业地区建立以连锁超市网络为主体的乡村现代商业。公司的运营模式大致为:(1)当前农村缺乏质量有保证的综合类超市,提供生活用品及农具均为小而散的商店,质量无保证,因无法规模化采购,成本较高,因农民消费能力有效,因而大量价底劣质产品充斥农村。建立综合性超市,能提供相对物美价廉的产品;(2)粮食收成期,供大于求,价格较低。农民较粮食入国库要承担运输费用,就近能够存入超市,换得等值消费卡,能够消费产品也能够日后提取粮食,节约了运输成本和储粮成本;(3)超市相当于分散的粮食储备库,在获取超市利润的同时,可赚取一级粮贩的利润,同时节约集团储粮的流动资金。 公司计划8年内,在河南地区的市县开设20家大型卖场;并以市县一级的大型卖场作为旗帜和窗口,汇集商品资源、供应商资源,在县乡镇开设400家直营超市;实现总营业面积60万平米,年营业额达到50亿元;同时发展村级加盟店,建立一个覆盖河南地区大型现代分销网络.麦多安阳中华路店,是麦多商业公司第一家门店,也是安阳东区第一家大型零售卖场,位于安阳东区文明大道与永明路十字路口,双馆东侧,商场面积8000平米,经营食品,生鲜,家用百货,家电,纺织等品类。当前已于多家地产商签约租赁合同,建立大型零售卖场。序号项目名称市1中华路店安阳县地址建筑形态楼层2全景时代广场安阳永明路与文明大道十字西北角单一超市负1层3温尔顿购物中心安阳内黄县枣乡大道与朝阳路十字西南角商业综合体负1层4水天苑商业中心安阳滑县卫河路与大宫河交叉口西北角商业综合体负1层5润坤时代广场焦作文昌大道与东风路十字西北角商业综合体商业整体6金地广场安阳修武县七贤大道中段商业综合体地上二三层7麦多商业中心鹤壁滑县卫河路与解放路十字东北角品牌百货地上四层,地下两层8中鹤新城商业中心鹤壁浚县浚州大道西段超市+商业街中金公司对其商业连锁表现出较大的兴趣,希望一定规模后在香港上市 (二)鑫粮集团中鹤集团占股鑫粮集团30%,总经理王安东占40%,柳州粮库占30%,实际为中鹤集团实际控制。公司与国家粮库在一个厂区内,中间只隔5米,完全没有库存压力和运输成本,利润率远高于行业平均水平。鑫粮集团前身为广西柳州面粉厂,始建于1979年。多年来集团依托广西柳州国家粮食储备库的优势资源,逐步发展壮大,现已成为中国西南地区产能最大、品种最全、工艺设备最先进的大型粮油加工贸易企业。 鑫粮集团下设:广西鑫粮面业有限公司、广西柳州天力粮油食品有限公司、柳州市信达仓储中转有限责任公司等全资子公司。当前鑫粮集团经营良好,未来有单独上市可能,也能够并入中鹤集团或上市主体。(三)中鹤铁路线河南中鹤粉业铁路专用线建设工程项目于 10月8日获省发改委核准。该专用线自晋豫鲁铁路通道胡庄站(安阳市内黄县二安乡胡庄村)西端引出,转向南侧引入浚县中鹤纯净粉业有限公司工业园区,终点为中鹤粉业站。项目投资估算3.39亿元,线路全长9.241公里。本铁路专用线当前主要服务于中鹤集团的粮食及粮食深加工产品运输,远期设计运量包含中鹤集团远期规划运量及本专用线延伸的滑县项目运量。 本项目对于降低集团物流运输成本,保障企业生产原料、生产产品供应与输出,提高企业效益,支持企业做大做强具有长远积极意义,对促进经济社会发展起到积极的作用。据悉,晋豫鲁铁路通道是连接中国东西部重要的煤炭物流运输通道,并承担客运任务。项目总投资约1000亿元,预计 底建成通车。河南中鹤粉业铁路专用线是晋豫鲁铁路通道集疏线路的重要组成部分。中鹤集团利用该专用线,计划建设河南粮食交易的交割市场,成为河南粮食期货交易之后的又一大亮点。此项目在本次投资中,无财务数据支持的估值体现(四)国家级农业科技园区、国家级浚县现代农业产业示范园区获批 10月21日,以鹤壁集团为龙头带动建设的鹤壁农业科技园区正式获批为国家农业园区,河南省国家级农业科技园区总数为4家,分别为许昌、南阳、鹤壁、濮阳。 鹤壁国家农业科技园区自去年4月开始建设,获批后其核心区面积5.42万亩,示范区面积12万亩,辐射区面积300万亩,计划总投资5.3亿元。其中,核心区位于浚县王庄镇;示范区在核心区周边,利用中鹤集团的需求拉动和核心区技术示范带动,把浚县王庄镇等周边地区建设成集中连片的示范区;辐射区划定为鹤壁市粮食生产区及鹤壁市周边县市的粮食生产区。国家级浚县现代农业园区试点项目 9月获批,总占地面积60000亩(其中粮食作物面积33852亩),以中鹤集团为龙头企业,以信息化为平台,依托鹤飞农机服务合作社、顺伟粮食种植合作社、文达林果种植合作社、芳菲肉羊养殖合作社、双军食用菌种植合作社、双赢蔬菜种植合作社等,打造涵盖优质粮食作物生产区、生态观光休闲农业区、标准化畜禽养殖区、农产品流通区、农村居民安置和休闲区、农产品加工区、优势特色经济作物林果种植区等七大功能区的现代农业园区。(五)已获批60万吨的淀粉加工线中鹤集团当前已获批60万吨淀粉加工生产线,建成有30万吨的淀粉加工生产线,。由于淀粉生产属于有污染行业,国家30万吨已不再审批。河南公司投资企业-财鑫糖业拥有30万吨的生产线,多次与中鹤集团进行洽谈,希望能使用获批指标,如能获得,财鑫将一跃成为行业前列。(六)浚县鹤飞农机合作社 当前河南最大的农机合作社,是中鹤粉业实际控制的合作社,主要从事土地流转。基本实现了从种到收的机械化和”六统一”作业,即:统一耕作、统一供种、统一灌溉、统一施肥、统一植保、统一收割。在各级政府的支持下,中鹤集团已完成全镇100平方公里的整体规划,全部土地流转完成将获得12万亩,净增土地3万亩。当前已流转3万亩,流转至鹤飞农机合作社的1.5万亩,计划 全部流转5万亩,进入鹤飞农机合作社的达到3万亩。按增加土地面积10%保守计算,将新增土地3000亩,当前河南已开始土地指标交易试点,以每亩15万保守估算,新增土地指标经过交易可得到约4.5亿元。 此项目在本次投资中,无财务数据支持的估值体现(七)100兆瓦光伏发电项目 100兆瓦太阳能光伏电站及畜农大棚项目,项目所在地:浚县王庄镇河南中鹤现代农业开发集团有限公司厂区和中鹤新城内及浚县中鹤牧业有限公司养殖区、河南中鹤现代农业发展有限公司蔬菜种植区内。建设规模:房顶光伏电站装机容量20MWp,占房顶面积406390m2;光伏大棚装机容量80MWp,占棚顶面积16255560m2。投资规模:项目总投资人民币14.7亿元,其中20MWp房顶电站投资2.1亿元,80MWp光伏大棚投资12.6亿元。资金筹措:示范项目建设投资资本金4.32亿元,占总投资29.38%;其余部分利用国内银行贷款本金为10.38亿元,占总投资70.61%,贷款期限为 。主要技术经济指标 序号指标名称单位指标值备注1装机容量MWp 100.6晶体硅电池2发电量亿kWh/年1.5年平均3建设期月124占地面积平方米16661955劳动定员人126总投资亿元14.7主要财务指标序号名称单位指标1装机容量MWp1002多年平均上网电量亿kWh1.53总投资亿元14.74上网电价(含税)元/kWh15发电销售收入总额亿元37.756总成本费用亿元22.597增值税及销售税金附加总额万元1.578发电利润总额亿元15.049资本金财务内部收益率%12.6510投资回收期年10.1211借款偿还期年1512资产负债率%80二、 中鹤集团的发展现状及目标1.发展概述中鹤集团依托国家对农业发展的政策支持和集团得天独厚的资源优势,经过十几年的努力,当前,企业已发展成为一个实际占地2平方公里,集现代农业开发、集约化种植、粮食收储与初深加工、仓储物流、农机农技服务、土地流转等于一体的大型综合粮食精深加工产业集团,并逐步形成了农业产业化全产业链经营发展格局,拥有如玉米淀粉、小麦淀粉、小麦专用粉、营养挂面、速冻调理食品、玉米食用油、大豆制品等多种系列产品,总仓储容量达到70万吨,可年加工转化原粮80万吨。中鹤集团探索出来的集粮食的种、收、储、加工转化、物流配送、终端零售于一体的全产业链经营模式不但使企业自身的发展具备了极强的核心竞争力,也为实现”让人民群众吃得放心”的企业根本使命奠定了坚实基础。就为实现这一巨大目标而言,中鹤集团独具四大优势:一是资源优势。集团所在地浚县地处亚州黄金小麦圈中心,是国家优质小麦种植基地、玉米种植基地、优质粮食主产区和商品粮集散地。周边地区小麦、玉米种植面积占可耕地面积90以上,年产商品粮小麦700万吨,玉米1000万吨,优质原粮区位优势显著;二是产业互补优势。中鹤集团现拥有国内最完整的玉米、小麦、豆制品加工及能源产业链,产业链形成的多种优势互补,极大的节约了生产成本的投入,实现了资源的再利用,完成了单一型产业经济向综合型循环产业经济的转变,促进了粮食就地转化增值,具有可持续发展潜力及核心竞争力;三是科技优势。中鹤集团是国家十一五食品安全技术攻关项目示范基地、河南省专用小麦粉工程技术中心。现拥有各类专业技术人才500余人,其中博士3人,硕士15人。集团斥资5000万元建设的综合研发楼,拥有国际先进的全套食品检化设备和无菌实验室,并长期与河南工业大学、河南省农科院等知名科研院校紧密合作,设立了大学专项奖学金,为集团建立高素质的科研队伍和产品研发提供了保证;四是全产业链经营优势。中鹤集团的农业全产业链理念和经营模式,实现了从粮食种子到餐桌食品的全程操作,经过对产业链的层层把关和上下游延伸,实现了对产品的全程质量控制,保证了食品安全的可追溯性。中鹤集团正在并将继续以下八大产业的发展与创新:1、农业开发产业。经过土地流转、土地平整和集中建设性农村,可使土地实际利用面积集约增加约12.5%用于粮食生产。集团采用”企业+合作社+农户+清洁安全基地”的现代农业模式,统一规划农产品种植、牧畜养殖、饲料加工等规模化产业。经过集约化和标准化种、养,完成从高成本的资源消耗型向资源节约型的现代农业的转型,提高农作物及畜牧类产品的品质和产量,带动农户致富和实现企业收益最大化。同时,经过大力发展现代食品工业和建设生态新社区,让农民就地转化为企业生产、技术工人和新型城镇居民,就业增收,安居乐业; 2、清洁安全原料基地建设。经过土地流转、土地集约规模经营的清洁安全原料基地建设,有利于改进农业生产、生态条件,更大程度的提高土地产出率,促进传统农业向集约化、规范化现代农业转型,不但增强了农业综合生产能力,而且使项目区农业发展方式发生根本转变,将科技、环保的理念融入到高标准农田建设中,确保粮食清洁安全的同时使大批农业劳动力从传统农业生产中解放出来转向第二、三产业;3、收储产业。集团拥有几十座大型国家级标准粮食储备库,具备完善的粮源收购网络并拥有70万吨粮食储备能力。集团长期与中储粮、中粮、柳州国家直属库等国有大型粮库合作代储,为集团相关产业提供了原粮保障;4、小麦深加工产业。集团年加工小麦能力30万吨,其中包括国内第一条纯净小麦粉生产线。拥有专用面粉、膳食纤维、小麦淀粉、谷朊粉、营养调理面、速冻食品等生产线;5、玉米深加工产业。集团年加工玉米能力30万吨。拥有使用玉米淀粉、麦芽糖浆、玉米蛋白粉等生产线。6、大豆深加工产业。集团年加工大豆能力5万吨,由大豆衍生的豆制品系列产品组成绿色、健康、营养的大豆加工产业链,腐竹是大豆产业链的龙头产品;7、零售业。依托集团密集的购销网络,迅速嫁接超市零售终端,将集团产品和田间地头的优质农副产品,输送到百姓餐桌。集团发展的着眼点是二、三线城市及县、乡镇级市场;8、配套产业。集团下设动力车间与环保配套设施,拥有专业的物流车队及农机服务,为集团全产业链经营提供坚实保障。十几年来,中鹤集团始终坚持”诚信 共享”作为企业生存、经营和发展的核心价值观,致力于”从田间到餐桌”的农产品全产业链监控和层层把关,确保为社会提供优质、放心、安全的绿色食品。为实现社会责任、企业发展、员工福利和广大农民受益的和谐共进,中鹤集团将立足农业产业化全产业链经营模式,不断探索、创新,力争为中国农业现代化水平提高、区域农村生活面貌改进和促进农民就业增收做出更多、更大的贡献,成为中国农区”两不、三新、三化”协调发展的典范。 2、集团的发展主线-”三化”协调发展的战略以企业为主导,以现有粮食贸易和粮食加工为基础,全面开展土地集约经营、现代农业开发、城乡一体的”三化”协调发展模式。以全产业链发展为目标,将企业、农户与市场紧密结合起来,使农产品生产与市场有机衔接,经过工业化带动农业产业升级、提高农民收入、促进农村发展。以技术创新为引领,探索建立农业科技进步新模式,实现农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化,构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。1工业化3现代农业2新城镇化 全产业链战略。”种植收储加工贸易品牌分销”的一体化发展战略在上游,从选育种,到土地整理,到种植等环节严格把控,宏观调控产品结构;在加工环节,将实现对产品品质的全程控制,确保食品安全;在下游,将经过技术研发和创新,向消费者提供更多的健康、营养的食品。以消费者为导向,经过对原料获取、物流加工、产品营销等关键环节的有效管控,实现”从田间到餐桌”的全产业链贯通。低成本战略。经过推进新型城镇化和促进现代农业的发展,获得劳动力、土地使用权、原材料采购等方面的低成本优势;在生产经营管理方面大力挖潜,降低管理成本,扩大生产经营规模,以规模优势获取生产低成本优势;加强物流体系建设,获得流通低成本优势。食品安全战略。经过向前延伸到种植环节,向后延伸到粮油食品销售环节,在源头控制、生产过程控制、检验检测、可追溯体系建设等重要方面建立完善的食品安全保障体系。低碳经济战略。经过树立低碳价值取向、在技术创新和制度创新的基础上、在生产、加工、运销、消费等环节最大程度的减少能源资源消耗和污染排放,增强综合固碳能力,从而实现农业经济发展与生态环境保护有机结合的低碳、绿色、高效、综合性生态农业链,实现现代农业的可持续发展。3.”三化”协调发展现状及目标3.1工业化板块当前,中鹤集团已发展成为一个规划占地5.8平方公里,实际建成2平方公里,拥有玉米淀粉、小麦淀粉、谷朊粉、小麦专用粉、营养挂面、调理食品、玉米食用油、大豆制品、生物饲料等系列产品,总仓储容量达到70万吨,可年加工转化原粮65万吨(小麦30万吨、玉米30万吨、大豆5万吨)。公司当前储粮能力达70万吨,从 起国家将允许民营粮仓代为储粮,农发行提供无息贷款,每年每吨国家补贴120元,出库每吨补贴30元。公司储粮一方面获得政府出偿补贴,另一方面直接从粮库到生产线,节约了大量的运输成本,将使得公司整体盈利水平高于同行业水平。公司当前面粉生产线2条,二期新增4条,达到总产能每年100万吨;淀粉生产线1条,总产能30万吨;挂面生产线13条,9条30吨/日、4条25吨/日,前期投入已经完成, 将增加到4条25吨/日,而投资只需增加5000万元,边际投资成本较低;速冻食品1条生产线,另外两条正在建设。工业化发展情况及目标一览表(玉米)时间 类别玉米产业饲料产业玉米淀粉玉米糖玉米胚芽油 饲 料 加工能力年加工玉米10万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 1万吨 加工能力达到水平 年加工玉米20万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 2万吨 加工能力达到水平 年加工玉米30万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 3万吨 年产20万吨饲料 加工能力达到水平 年加工玉米30万吨 年日生产玉米糖5万吨 年产玉米胚芽油 3万吨 年产30万吨饲料 工业化发展情况及目标一览表(小麦)时间 类别小麦产业工业方向食品方向副产品面 粉营养面业安全馒头小麦淀粉废物综合利用保鲜馒头 加工能力年处理小麦30万吨年生产挂面10万吨年产馒头9000万个 加工能力达到水平年处理小麦30万吨,在建日处理小麦75万吨年生产挂面20万吨年产馒头30000万个 加工能力达到水平年处理小麦100万吨年生产挂面20万吨年产馒头60000万个年综合利用10万吨小麦淀粉废物 加工能