人力资源部.docx

QT/SLECC 016.02（1/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表 受审核部门审核依据 ：GB/T 190012000 质量管理体系文件 D/0 国家有关法律、法规 过程对应条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录职责和权限5.5.1请部门负责人简要介绍部门概况及主要质量职责及分工情况质量目标5.4.1查部门质量目标的制定与实施是否符合规定要求?人力资源6.2.21）是否确定了能力评定准则？审 核 员审核组长 年 月 日编号内共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表（续表）过程对应条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录2）2003年全公司各部门人力资源的需求确定依据是什么？是否有计划？是否考虑组织的发展目标？3）查年度培训计划，内容是否列出培训内容、时间及考核评价方式？4）培训实施情况计划变动是否受控？编号内共 页 第 页QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表（续表）过程对应条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录5）对设计人员资质认定是否包括所有在册人员？其认定情况怎样传递？6）2002年10月后对设计人员及勘察人员是否有补充认定？认定的依据是什么？7）对未列入公司培训计划（含临时培训）的培训是如何实施监控和考核的？编号内共 页 第 页QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表（续表）过程对应条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录8）是否有本部门组织的培训？查培训班教学大纲、教学计划及培训班学员登记表？9）对于公司内特殊岗位如何控制上岗资质？公司内的特殊岗位有哪些？编号内共 页 第 页