江苏某液化天然气接收站工程质量监督工作方案.doc

江苏*接收站工程 质量监督工作方案江苏*接收站工程质量监督工作方案版 号编 制审 核批 准日 期A2008-7-20目 次前 言11 总则22 工程简介23工程质量监督工作的范围及依据54 监督工作的方针和目标75 监督机构、人员职责及设施86 工程质量监督工作程序167 工程质量监督检查要点248 信息界面589 附则61前 言江苏*接收站工程是典型的能源输入型地贯彻落实党中央关于国家能源战略的重要举措，是保障西气东输管线多气源安全供气必须建立完善的多气源供气体系工程，为了保证江苏*接收站工程的建设质量，根据中华人民共和国建设工程质量管理条例第四十三条、四十六条的规定、国家经济贸易委员会经济运行局2001年运行函2001293号文件以及石油天然气工程质量监督总站基建监字200713号文件精神，由石油天然气管道工程质量监督站负责组织实施江苏*接收站工程的质量监督工作。1 总则1.1 本方案根据【石油天然气建设工程质量监督工作程序】【计划字2005122号】，结合江苏*接收站工程的实际情况，编制此质量监督工作方案。适用于江苏*接收站工程质量监督工作。1.2 本方案规定了江苏*接收站工程质量监督工作的方针目标和行为准则、监督机构及监督人员职责、监督技术措施及检测设备、工程质量监督工作程序、对工程建设各方责任主体质量行为监督和实体质量监督检查要点、对建设各方质量行为和工程质量问题的处理等具体实施要求。1.3 本方案作为江苏*接收站工程质量监督工作的依据，监督机构将严格执行。2 工程简介2.1 工程概况江苏*项目主要建设内容包括*人工岛工程、*接收站工程、码头工程、海底管道工程及输气干线工程五大部分。按使用功能分为三个区域，其中区为江苏*接收站【以下简称“接收站”】区块，位置在整个人工岛的东北角部分，围填面积为0.3km2，称为* 人工岛区块；区为油品及化工品区，围建面积为0.33km2；区为矿石及煤炭区，围填面积为0.81km2 ，* “接收站”人工岛区块与整个大人工岛、区相邻，是接收海运* 的终端设施，主要功能是* 卸料、储存、气化、天然气计量、输出，并通过外输天然气管网向各用户供气。“接收站”将分两期建设，一期建设规模350104t/a，建16104m3 储罐2 座，提供外输压力10.0MPa，向下游用户供应天然气。二期总规模将达到650104t/a，增建16104m3 储罐1 座。同时”接收站”考虑了远期1000104t/a 规模的预留用地。主要工程内容（一期）：1) 工艺单元：“接收站”工艺单元的组成和设备配置情况见表1。表1 “接收站”工艺单元的组成和设备配置序号单元名称设备名称能力（台）数量（一期）备注1码头及卸船系统* 卸船臂4000m3/h4气相返回臂14400m3/h12* 储存系统* 储罐160000m33有效容积低压输送泵500m3/h73台备用3BOG 处理系统BOG 压缩机11136kg/h2+11台备用BOG返回鼓风机22081kg/h1+11台备用4*外输系统高压输出泵200t/h4+11台备用5*气化系统开架式气化器200t/h31台备用浸没燃烧式气化器200t/h21台备用6*计量系统计量橇座1 套2) 辅助生产设施：辅助生产设施主要有：a) 火炬及放空系统：高架式火炬及放空立管各1 套。火炬系统紧急排放的设计流量为55t/h，设计总高度为40m，并设分液罐1 座。放空系统的设计排放流量为220t/h，放空立管设计总高度为40m。b) 电信系统：由DCS 数据传输、话音通信系统、广播报警系统、工业电视系统、局域网系统和安防系统组成。c) 仪表自控系统：包括生产过程控制系统（PCSProcess Control System）、3) 安全仪表系统（SISSafety Instrumented System）、火灾及可燃气体检测报警系统（FGSFire and Gas System）、成套供货设备的控制系统、现场仪表以及自动控制系统的其它子系统。d) 采暖、通风与空调系统：e) 分析化验系统：f) 维修设施：g) 燃料柴油储存设施；h) 化学品储存设施；4) 公用工程设施：a) 给水系统：包括供水量20m3/h，供水压力0.2-0.3MPa 的淡水系统和供水量310500m3/h（一期），供水压力0.5Mpa 的海水系统。b) 排水系统：采用清污分流排水体制，分别设有含油污。2.2 工程进度总体安排江苏液化天然气项目一期工程”接收站”计划2008年7月18日开工2010 年12 月30 日机械完工；2011 年03 月31 日投产运行。2.3工程质量监督难点及重点根据业主【江苏液化天然气工程建设项目总体部署】【以下简称“总体部署”】 “接收站”工程建设项目采用“板块公司宏观调控，项目经理部实施管理，专业工程公司建设保障，政府、港口开发商配合协调”的运行机制，以质量、进度、投资、安全为四大控制目标，采用强化合同管理、信息管理和现场（要素）管理的新管理体制组织运行。同时，“接收站”工程项目管理模式具有如下特点:a) 工程采用EPC总承包模式；b) 项目实行动态管理、目标控制、节点考核；c) 工程实施监理制，监理通过巡视检查制度、关键工序重点监控等手段实施对工程质量的控制。d) “接收站”工程建设项目要达到中国石油天然气股份有限公司优质工程标准，争创国家优质工程。 【石油天然气管道质量监督站】的工作模式既要满足【石油天然气建设工程质量监督工作程序】【计划字2005122号】的要求，又要符合项目新管理模式的实际情况，面对参建单位较多，项目协调难度较大，管理体制的变化可能产生的违反有关规定的质量行为的特点，成为监督工作的难点。 “接收站”工程设计、施工、设备材料制造等方面尚有许多亟待攻克解决的难关和课题，需要引进部分国外的先进技术和设备材料。而本项目离大陆岸线较远，人工岛及码头栈桥均属典型的海洋工程；采用国产镍钢，多项技术需要攻关，对质量构成不良影响的因素繁多，质量监督的重点包括：a) 大型*储罐桩基在深填土地质条件下的施工技术；b) *储罐设计和Ni9%钢储罐制安技术；c) 预应力钢筋混凝土外罐设计和浇筑技术；d) 包括“接收站”*气化器、冷凝器、压缩机以及卸料装置等低温设备的安装调试。e) NDT检测3工程质量监督工作的范围及依据3.1 工程质量监督范围根据业主【江苏液化天然气工程建设项目总体部署】的要求，【石油天然气管道质量监督站】下设“接收站”工程质量监督项目部，负责“接收站”的工艺单元、辅助生产设施、公用工程设施、的质量监督工作。具体工作范围如下:3.1.1 施工各阶段，主要包括：施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段。3.1.2 参建各方责任主体质量行为，主要包括：建设单位、工程监理单位、项目总承包单位（包括分包的勘察设计单位、施工承包商、材料设备的供货单位、工程检测单位）的质量行为。3.1.3 工程实体质量，主要包括：a) 工艺单元系统：码头及卸船系统、* 储存系统、BOG 处理系统、*外输系统、*气化系统、*计量系统路安装工程；b) 辅助生产系统：火炬及放空系统、电信系统、仪表自控系统、采暖、通风与空调系统、分析化验系统、维修设施、燃料柴油储存设施、化学品储存设施；c) 公用设施系统：给水系统、排水系统、供电系统、仪表和工厂空气系统、氮气系统、燃料气系统。3.2 工程质量监督依据江苏*接收站工程实施质量监督的依据是国家法律法规和现行有关标准规范。3.2.1 主要法律、法规见表2表2 监督工作中涉及的主要法律、法规及有关规章制度序号类 别名 称备 注1法律中华人民共和国建筑法2法律中华人民共和国产品质量法3法律中华人民共和国合同法4法律中华人民共和国招标投标法5行政法规建设工程质量管理条例国务院令第279号6行政法规建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号7部门规章工程建设项目施工招标投标办法七部委令第30号8部门规章工程监理企业资质管理规定建设部令第102号9部门规章建设工程勘察设计企业资质管理规定建设部令第93号10部门规章建筑业企业资质管理规定建设部令第87号11部门规章建设工程监理范围和规模标准规定建设部令第86号12部门规章实施工程建设强制性标准监督规定建设部令第81号13部门规定关于建设工程质量监督机构深化改革的指导意见建建2000151号14部门规定建设工程质量监督机构监督工作指南建建质200038号15部门规定工程质量监督工作导则建质2003162号16部门规定建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）建质2003113号17部门规定房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）建市2002189号18部门规定关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见建质2003167号19部门规定建筑施工企业项目经理资质管理办法建建19951号20部门规定建设项目（工程）竣工验收办法计建设19901215号21部门规定国家重点建设项目管理办法计建设19961105号22内部规定石油天然气建设工程质量监督管理办法中油计字2003346号23内部规定石油天然气建设工程质量监督工作程序计划字2005122号3.2.2 国家及行业主要标准、规范、批件a) 设计图纸、工艺、技术文件；b) 国家及行业主要标准【包括强制性标准】、规范、批件；c) 【建设工程监理规范】、【建设项目工程总承包管理规范】、【建设工程项目管理规范】。4 监督工作的方针和目标4.1 监督工作方针在“接收站”工程建设项目的质量监督全过程中，【石油天然气管道质量监督站】将始终以国家法律、法规及强制性标准为依据；以质量监督与服务相结合为主要方式；以对工程建设各方质量行为和影响工程结构安全及重要使用功能的关键部位的抽查为主要内容；以向竣工验收机构出具真实反映工程质量的监督报告为最终监控手段；督促建设各方责任主体严格遵守国家法律、法规及强制性标准，纠正建设过程中的可能影响质量的问题，促进工程建设质量达到规定的要求，确保人民群众生命及财产安全。4.2 监督工作目标【石油天然气管道质量监督站】在“接收站”工程质量监督活动中追求的质量目标是：工程关键部位、重要过程和竣工工程质量达到规定的要求，杜绝不合格的工程交付使用，保证建设工程的使用安全和环境质量。巩固第三方质量监督的科学、公正、廉洁、高效的良好形象，实现委托方-业主放心、受监督方欢迎、建设方满意。5 监督机构、人员职责及设施5.1 监督机构及人员5.1.1 监督机构【石油天然气管道质量监督站】成立【江苏*接收站工程质量监督项目部】【以下称“*质量监督项目部”】，负责“接收站”的质量监督工作。“接收站”作为国家能源战略建设工程，其远离大陆岸线，典型的外海工程作业、结构复杂，尤其浅滩槽间作业，海工桩基施工困难，但该项目是保障西气东输管线多气源安全供气而必须建的供气体工程，质量监督站按照精干、高效、权威、灵活的原则，监督项目部分期配备满足工作需要的土建、工艺、安装、焊接、防腐、仪表电等专业人员，保障各施工区段质量监督工作，专业人员可随工程的变化进行调整。“接收站”NG质量监督项目部组织结构见图1： 江苏*”接收站”工程质量监督项目部质量监督项目部土建专业人员安装防腐专业人员电气仪表通信专业人员信息文控专业人员焊接无损检测专业人员图1 接收站质量监督项目部组织机构图5.1.2 职责范围5.1.2.1 *质量监督项目部为【石油天然气管道质量监督站】的派出机构，是江苏*“接收站”工程质量监督工作的执行者，全权代表【石油天然气管道质量监督站】负责该工程质量监督全面工作。5.1.2.2 *质量监督项目部负责对本部各施工阶段的质量监督工作的统一策划、协调、指挥，并承担与业主、监理、施工等各项目部的界面事务。5.1.3 监督人员配备*质量监督项目部设项目主任1名，代表【石油天然气管道质量监督站】全面负责“接收站”质量监督工作。质量监督人员配置见表3所列，配备数量以满足质量监督工作需要为原则，根据工程进展情况及时调整。 表3 *质量监督人员情况序号姓 名职务联系电话驻地备注1总部监督站2现场项目部3现场项目部5.1.4 质量监督人员培训2008年2月【石油天然气管道质量监督站】对全体人员进行了为期三周的培训。分别从国家及行业规范、条例和专业内容检查两个方面对全部人员进行了培训。培训的主要内容有：a) 【建设工程勘察设计管理条例】；b) 【特种设备安全监察条例】；c) 【建设工程质量管理条例】；d) 【压力管道安装安全质量监督检验规则】；e) 【石油天然气建设工程质量监督工作程序】；f) 建设工程相关专业培训【包括建筑工程、储罐安装工程、设备安装工程、电气工程、通讯工程、自动化仪表安装工程、采暖通风、给排水工程，道路及桥梁等专业规范和内容的培训】。通过强化培训，全体人员对质量监督工作的实质内容有了深层次的理解和掌握，这有助于对今后工作科学的开展和精准的把握，保障工程的顺利进行。5.2 监督机构及人员职责5.2.1 监督项目部主要职责a) 服从【石油天然气管道质量监督站】的统一指挥和领导，按照【石油天然气管道质量监督站】的统一部署开展*质量监督项目部的监督工作，对江苏*“接收站”工程承担监督责任；b) 贯彻执行国家、集团公司有关建设工程质量监督工作的方针政策、法律法规、规定和办法；c) 受理工程质量监督申报，承担监督责任；d) 组织实施本方案，规范“接收站”工程质量监督工作；e) 负责编制的质量监督计划；f) 组织“接收站”专项工程质量检查，参与重大工程质量事故的处理； g) 参加“接收站”工程竣工初步验收；h) 起草全线工程质量监督报告。向竣工验收机构提交工程质量监督报告并报委托方备案；i) 掌握工程质量动态，参加业主项目部或监理单位组织召开的有关会议，及时与业主项目部、监理方等有关单位沟通质量信息，分析和处理质量问题，定期或不定期地对工程质量趋势进行分析和预测、预控。向【石油天然气管道质量监督站】汇报工程质量监督工作情况；j) 整理并归档全线工程质量监督档案；k) 完成【石油天然气管道质量监督站】交办的其他工作。5.2.2 监督人员职责5.2.2.1 监督项目部项目主任职责a) 全面负责江苏*接收站工程监督项目部工作，具体组织实施江苏*接收站工程质量监督工作，承担相应责任；b) 认真贯彻执行国家和集团公司有关法律、法规、方针政策及工程建设强制性标准，组织制定江苏*接收站工程质量监督工作有关办法和规定；c) 组织“接收站”专项工程质量检查，参与重大工程质量事故的处理；d) 组织“接收站”工程质量等级核定，并签发单位工程质量等级核定结果；e) 对不履行监督职责和违反工程质量监督工作规定的监督机构和监督人员，向【石油天然气管道质量监督站】提出处理意见；f) 掌握辖区工程质量动态，并提出建议和措施；g) 在工程发生严重质量问题时，签发工程停工通知书；h) 负责与业主、监理单位、施工单位建立正常的业务联系，参加相关的会议和质量活动；组织编制辖区工程质量监督档案。i) 签发以*质量监督项目部名义发送的各种文件、资料；5.2.2.2专业监督工程师职责a) 在*质量监督项目部的领导下，负责本专业工程质量监督工作，对本人监督结果负责；b) 认真贯彻执行国家、集团公司有关工程质量监督工作的法律、法规、工程建设强制性标准和质量监督工作的各项规定，严格遵守各项管理制度；c) 对施工现场工程建设各方责任主体和人员的质量行为进行监督检查，并对违反质量管理规定的行为做出相应处理；d) 按监督工作程序和监督计划并结合现场实际，实施现场实体质量监督检查；负责辖区内各类质量问题的处理；e) 参加工程竣工初步验收；负责建立、收集、整理和保管监督过程中形成的监督资料；对质量异常情况和发生的质量事故，提出建议和措施5.2.2.3 信息文控人员职责a) 负责日常信息资料的收集、登记、整理和管理；b) 负责编制工程质量监督报表及相关报告；c) 负责整理工程质量监督档案；负责信息传递；d) 要求相关监督人员对不符合要求的监督资料进行整改，对未闭合的质量问题督促相关监督人员及时处理直至闭合；e) 完成*质量监督项目部主任交办的其他内业管理工作。5.3 质量监督人员守则5.3.1 为规范质量监督人员的个人行为，树立良好的社会形象，更好地行使政府监督及行业监督职能，切实作好*“接收站”的建设工程质量监督工作，特制订质量监督员守则。a) 遵纪守法，爱岗敬业，遵守职业道德，不断提高个人素质，塑造质量监督人员的良好社会形象。b) 熟知国家法律、法规和强制性标准，掌握质量监督必需的专业技术知识，认真履行监督职责。c) 勤奋刻苦，谦虚谨慎，团结协作，以高度的事业心和责任感完成规定的全部工作。d) 严格执法、公正廉洁，不拿原则作交易，不搞吃、拿、卡、要。e) 对国家负责，不徇私情，不袒护影响质量监督的任何行为和单位、个人。f) 自觉抵制不正之风和腐败现象，不接受被监督单位的礼品、礼金、酬金和各种津贴等，不参加被监督单位组织的旅游、休假和娱乐活动。g) 廉洁奉公，诚实守信，不私自承揽监督项目以外的业务，不泄露所监督项目的技术和商务秘密。h) 为确保监督人员守则的落实，所有参加本项目监督的人员将与监督项目部签署监督公正性、廉洁自律、保密承诺，并接受被监督单位的监督。5.4 技术设施及检测设备5.4.1 技术设施为保证“接收站”工程质量监督活动的正常进行， *质量监督项目部配备如下技术设施：a) 工作驻地，要满足全体成员的住宿、办公需要，地点选在建设单位项目部附近；b) 车辆配置，要满足监督检查需要；施工高峰期间临时增调，满足现场监督需要；c) 配备必要的办公、通讯设备。5.4.2 检测设备*质量监督项目按表4配置监督检查仪器。表4 *质量监督项目部检查用设备、器具配置表序号名 称规格型号产地单位数量1越野车丰田霸道日本台12雷迪检测仪RD400-PCM管道埋深英国台13磁记忆仪TSC-1M应力检测俄罗斯台14激光测距仪A5瑞士台15数显回弹仪DIGI SCHMIDT2000英国台16砂浆回弹仪ZC5英国台17钢筋定位仪FCT101英国台18接地电阻测试仪4015A日本台19金属测厚仪WM-2美国台110涂层测厚仪DVD-CHECKST-10德国台111红外线测温仪COATEST1610英国台112电火花检漏仪PORPTESTI15/30德国台113测振仪VM 63英国台114力矩扳手THC-700日本台115GPS全球定位Germ in美国台116对讲机Motorola美国部117测力计MG500英国台118温湿度仪WHM5型天津个119风速仪DEM6天津个120焊缝检测尺开封个121数字万用表DT-890A中国台122兆欧表ZC11D-10中国台123笔记本电脑IBM美国台124打印机HP美国台125传真机佳能日本台126数码相机SONY日本台16 工程质量监督工作程序6.1 办理工程质量监督手续6.1.1 业主项目部在领取开工报告前须到【石油天然气管道质量监督站】办理工程质量监督手续。在办理监督手续时，应提交以下资料，其中由监理单位和“接收站”承包商提交的资料可根据工程进度分期、分批由业主项目部统一向【石油天然气管道质量监督站】提交。6.1.1.1业主项目组提交的资料：【工程质量监督申报书】 工程项目管理机构和人员组成； 工程项目批件； 项目法人证书复印件； 工程总承包合同； 监理合同； 全套施工图设计文件； 施工图设计文件审查意见。6.1.1.2监理单位提交的资料： 监理单位【包括分包单位】资质证书及营业执照复印件； 监理规划、监理细则； 监理人员资格证书复印件和总监理工程师任命文件复印件； 单项、单位、分部、分项工程划分表及各单位工程中的主要分项、主要分部工程。6.1.1.3总承包单位提交的资料： 总承包单位相关资质证书及营业执照复印件； 项目经理资格证书复印件； 质量手册和项目管理程序文件； 项目施工组织设计文件； 项目质量计划； 分包合同； 施工分包单位资料： 施工单位资质证书及营业执照复印件； 项目经理资格证书复印件； 施工单位的再分包合同； 工程项目质量保证体系文件； 施工组织设计文件； 特殊工种证书复印件。【工程质量监督注册申请书】由业主按规定内容逐项填写，加盖公章后提交【石油天然气管道质量监督站】，按规定交纳工程质量监督费。6.1.2 【石油天然气管道质量监督站】对申报资料进行验收，确认申报资料齐全后发给业主项目部【工程质量监督注册证书】。6.2 施工准备阶段的质量监督6.2.1 编制工程质量监督工作方案【石油天然气管道质量监督站】在熟悉“接收站”工程项目基本情况的基础上，根据工程的特点、规模和复杂程度，编制质量监督工作方案，并由*质量监督项目部具体实施。6.2.2 资料审查*质量监督项目部组织对申报资料进行审查。审查内容包括：6.2.2.1资质审查根据招标文件及勘察设计、监理、“接收站”总承包（包括分包）的投标文件和报监资料，确认“接收站”总承包（包括分包）、监理方是否具备了工程需要的相应的资质等级。6.2.2.2 营业范围审查设计、监理、工程承包商/主材供应厂的营业范围是否符合“接收站”工程项目的要求。6.2.2.3文件审查 对各相关方施工组织设计、项目质量保证/质量控制文件进行审查，验证是否满足招标文件的要求。6.2.2.4 资源审查 对从事关键/特殊工序（工种）施工及检测人员的从业资格进行审查确认，同时验证其主要施工设备、检测设备是否满足需要。6.2.2.5 技术标准审查审查执行的技术标准是否合理、有效，有无工程质量要求不明确的工程部位，有无质量验收标准覆盖不到的工程内容。 6.2.2.6 工程划分审查审查单位、分部、分项工程划分是否符合质量验收标准的规定。施工图设计文件和施工组织设计等技术文件有无违反工程建设强制性标准的内容。6.2.2.7 记录资格审查后，监督人员应填写资质审查报告，当审查结果不合格时，要书面通知建设单位。6.2.2.8参加设计交底和图纸会审参加设计交底和图纸会审，并对施工图设计文件提出审查意见。会议形成的图纸会审记录是施工图设计文件的补充文件，是工程质量监督的重要依据之一。6.2.2.9 编制工程质量监督计划【*质量监督项目部】在广泛收集所辖区段工程项目的信息、资料，包括设计文件、图纸、标准及有关法律法规。分析、研究施工、监理等单位呈报的各种相关资料，根据接收站工程建设的质量要求,分析工程的特点，在确认施工难点及质量薄弱环节的基础上，认真编制工程质量监督计划，报【石油天然气管道质量监督站】审查，审定后实施。监督计划应明确选派的监督人员及联络方式；监督的具体内容、重点和方式。尤其应对涉及结构安全和重要使用功能的关键控制点（即停监点和必监点）做出详细的监督计划安排。6.2.3 工程质量监督计划的审批和下达工程质量监督计划经【石油天然气管道质量监督站】审批并正式下达后，由【*质量监督项目】部具体实施。同时下达到“接收站”业主项目部、“接收站”EPC承包商、监理等单位。6.2.4监督交底监督计划下发后，【*质量监督项目】以会议或书面形式向建设、勘察、设计、监理、EPC承包商等单位进行监督交底，解释监督计划，提出具体要求、解答相关方提出的与【质量监督计划】有关的问题并做好监督交底记录。6.3 施工阶段的质量监督在施工过程中，【石油天然气管道质量监督站】【*质量监督项目部】、监督人员将根据不同情况分别采用日常监督检查、专项监督检查和质量大检查等方式实施项目质量监督工作。在本项目的监督过程中，应充分利用监理签认的结论，减少与监理单位工作上重叠，提高监督工作的效率。6.3.1 日常监督检查 日常监督检查由【*质量监督项目部】部组织实施，监督内容包括对建设各方质量行为的监督和工程实体质量的监督。日常监督检查以抽查的方式进行。6.3.1.1 对工程建设各方责任主体质量行为实施监督对工程建设各方责任主体质量行为实施监督的基本要求：a) 抽查责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程技术标准情况；b) 抽查责任主体和有关机构质量管理体系的建立和实施情况；c) 检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定；d) 发现存在违法违规行为的，按规定对违法违规事实进行调查取证，对责任单位、责任人提出处理建议或按委托权限实施处罚。6.3.1.2 对实体质量实施监督对实体质量实施监督的基本要求：a) 对工程实体质量的监督采取施工作业面的施工质量巡检与对关键部位重点监督检查相结合的方式进行；b) 重点抽查涉及结构安全和重要使用功能的主要原材料、构配件、设备的出厂质量证明文件、试验报告、见证取样送检资料、检（复）验报告及其现场管理；c) 检查结构质量、环境质量和重要使用功能，其中重点检查涉及结构安全和重要使用功能的关键部位；d) 抽查工程质量检验评定的结果与实体质量的符合性；e) 发现违反强制性标准的情况要对质量问题进行调查取证，监督人员应负责跟踪质量问题的纠正情况，直至质量问题得到解决。6.3.1.3 监督人员在实施监督工作期间，每天要做好工程质量监督记录。6.3.1.4 监督项目部将定期或不定期抽查监督分部执行工程质量监督计划的情况。6.3.2 专项监督检查及质量大检查 6.3.2.1 下列情况可实施专项监督检查:a) 对重要材料、设备的专项检查，如板材，焊材、防腐材料、重要设备等；b) 工序或关键部位的专项检查，如管道焊接、防腐，地基基础（桩基）、主体结构等；c) 对施工过程中突出的、具有普遍性的质量问题的专项检查；d) 当施工质量出现了明显下滑趋势时，进行有针对性的专项检查。6.3.2.2 下列情况可实施质量大检查:a) 监督机构开展的质量检查活动；b) 配合上级主管部门组织质量检查活动；c) 协助业主项目部或施工单位开展质量检查活动。6.3.2.3 专项监督检查及质量大检查由*监督项目部组织，必要时邀请业主、监理单位、检测单位、“接收站”项目部、施工单位有关人员参加，监督检查时间不定期，可根据需要适时确定。6.3.2.4 检查情况要建立记录，并形成书面总结报告，发至有关单位。6.3.2.5 对检查中发现问题的整改情况，被检查单位负责整改，相关单位负责验收，质量监督人员负责跟踪验证。6.4 单位工程质量等级核定6.4.1 申报单位工程质量等级核定单位工程全部完工并达到下列条件后，业主或业主委托监理分部填报【单位工程质量等级核定申请书】，向【*质量监督项目部】提出单位工程质量等级核定申请： a) 施工单位自评质量等级为合格或优良；b) 监理单位对施工单位自评的质量等级进行了审查确认；c) 储罐、工艺管线、试压合格，站场工程联合试运转合格，通信、自动化仪表、电力工程试运转合格。6.4.2申报时应提交下列资料：a) 分项工程质量检验评定表；b) 分部工程质量评定表；c) 单位工程质量保证资料核查表、分部工程质量等级汇总表、单位工程质量综合评定表；d) 质量保证资料；e) 线路工程站间清管、试压记录，站场工程联合试运转记录，通信、自动化仪表、电力工程试运转记录；f) 不合格分项工程加固补强鉴定资料、不合格分项工程可不进行加固补强的认可资料；g) 监督分部要求提供的其他有关资料。6.4.3施工单位工程质量自评资料核查【*质量监督项目部】对施工单位工程质量自评资料进行核查、核查的主要内容包括：a) 检查自评资料是否得到监理单位认可;b) 检查各单位工程中所含分项工程、分部工程是否全部进行了质量评定并达到验收条件;c) 分项工程的检查项目、抽查数量、检验方法和评定结果是否符合工程质量检验评定标准的规定；质量保证资料是否齐全并符合规定；d) 不合格分项工程是否按规定进行了处理；e) 监督人员责令返工的工程是否按要求返工；f) 对资料审查中发现的问题责令监理和施工单位进行整改.。6.4.4 单位工程质量等级初步核定“接收站”（或部分）投产试运行前，【*质量监督项目部】根据日常抽查结果和质量检验评定资料核查结果进行单位工程质量等级初步核定，并向业主发送【单位工程质量等级初步核定结果通知书】，确认工程是否可投产试运。6.4.5 单位工程质量等级核定“接收站”投产试运行（总体检验）合格后，【*质量监督项目部】向业主发送【单位工程质量等级核定结果通知书】。6.5 参加工程项目初步验收在“接收站”工程正式竣工验收前，【*质量监督项目部】参加工程竣工初步验收，在初步验收会上宣读工程质量监督情况的报告，并对初步验收的条件、内容、组织、程序、资料及实体质量的验收实施监督。6.6 向竣工验收机构提交工程质量监督报告6.6.1 “接收站”工程初步验收合格后由【*质量监督项目部】编写“接收站”工程质量监督报告。6.6.2 “接收站”工程质量监督报告经【石油天然气管道质量监督站】审定后，在竣工验收前提交竣工验收机构，并报委托方备案。 6.7 监督档案归档6.7.1 在“接收站”工程竣工验收完成后，【*质量监督项目部】按【石油天然气管道质量监督站】的统一要求进行编目、组卷，形成“接收站”质量监督档案，报送【石油天然气管道质量监督站】初审验收。6.7.2 工程竣工验收后2个月内，【*质量监督项目部】将“接收站”工程质量监督档案送交【石油天然气管道质量监督站】归档。6.7.3监督档案主要包括(但不局限于下述内容)： 工程质量监督申报书及申报资料； 工程质量监督工作方案； 工程质量监督申报受理书； 工程质量监督计划书； 工程质量监督交底记录； 资质审查记录； 工程质量监督记录； 工程质量监督不定期报告； 工程质量检查或专项检查记录； 主要分项工程、主要分部工程、重要隐蔽工程和单位工程验收监督记录； 工程质量问题处理通知书及被处理单位的整改报告书； 工程质量事故报告书、事故调查报告和处理方案； 总体检验记录； 单位工程质量等级核定记录； 工程竣工初步验收记录； 工程质量监督报告； 工程质量监督工作总结； 工程质量监督过程中形成的照片、音像资料； 其它有关资料。7 工程质量监督检查要点7.1 工程质量监督实施原则根据集团公司2005版【石油天然气工程质量监督程序】及项目组织模式的特点，对工程质量监督的实施将遵循下列原则：a) 在认真执行集团公司2005版【石油天然气工程质量监督程序】的前提下，调整监督工作深度和广度，减少与监理单位工作上重叠，提高监督工作质量。b) 强化法律法规和强制性标准的执行情况以及影响结构安全和重要使用功能的部位、活动、过程的监督，重点突出，提高监督工作的针对性。c) 强化收集、利用客观证据，确保监督工作质量判定的科学性d) 强化监督工作质量行为、政策、制度、质量保证资料等内容的监督核查，体现监督工作的宏观性e) 强化对质量形成过程的前期、上游活动的监督，体现出监督工作质量的控制的超前性。f) 强化对质量管理系统的自查、自纠能力的监督检查，促进持续改进的有效性。g) 坚持“监督和服务相结合，突出服务”的理念，正确处理好监督和服务的关系，体现出服务性7.2 对工程建设各方责任主体质量行为监督检查要点7.2.1 施工准备阶段7.2.1.1 对建设单位质量行为监督要点a) 核查【工程质量监督注册申请书】和工程批件，确认开工前是否办理了监督注册（申报）和项目审批手续；b) 确认业主是否建立了项目法人和相应的质量管理机构；c) 核查监理合同，确认业主是否按规定委托建设监理；d) 核查总承包合同，确认业主是否将工程发包给了具备相应资质的总承包单位；e) 核查设计交底记录，确认业主是否按规定组织（或委托监理组织）设计交底和图纸会审。7.2.1.2 对监理单位质量行为监督要点a) 核查监理单位资质证书及营业执照，确认监理单位资质等级、营业范围是否与承担业务相符；b) 核查总监