质量记录管理程序.docx

AAAAAA工程有限公司

质量记录管理程序

（版本号：A版 修订状态：0）
（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）
（主控部门：技术质量科）

编 制：AAAAAAAA
审 核：AAAAAAAA
批 准：AAAAAAAA
文 件 编 号： LYJQ-QP-02
发 布 日 期： 2002-9-1
受 控 状 态：
修改页
序号
修改章节号
修改后内容
修改单号
日期
备注

1.0目的

对质量管理体系所要求的记录予以管理。
2.0范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.0职责
3.1技术质量科负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3技术质量科负责保管超过一年的质量记录。
3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4.0程序
4.1质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件和资料管理程序》执行。
4.2质量记录填写
4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签字应齐全。
4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签写更改人姓名及日期。
4.3质量记录的保存、保护
4.3.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交技术质量科保存。
4.3.2技术质量科编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4.3.3技术质量科检查各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4质量记录发放、借阅和复制
各部门填写《发文登记表》，向技术质量科领用所需记录空白表；
各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《发文登记表》，由记录管理人登记备案。

4.5质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由技术质量科填写《文件销毁申请》，经相关人员签字认可后，报管理者代表批准，由技术质量科执行销毁；有保存价值的必须进行作废留存标识管理。
4.6记录格式
4.6.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，该部门经理审批，交技术质量科备案。
4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件管理程序》有关文件更改的规定。
5相关文件
5.1《文件和资料管理程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》