产品要求确定与评审.doc

内部质量管理体系审核检查表
受审部门： 销售部 THDZ-JL147

过程特性：
是
否
某一过程存在问题
是否已明确执行者？

是否已经定义过程？

过程是否已经被文件化？

是否已经明确了过程的相关接口？

过程是否已经被监控？

是否保持了记录？

支持过程（风险评价）的问题是否已明确？
是
否
某一过程存在问题
使用什么？（材料、设备）

谁进行？（技能、培训）

使用哪些关键准则？（测量、评估）

如何进行？（方法、技术）

顾客导向过程/管理过程/支持过程
输入
输出
过程绩效指标
16949：2009条款
适用的质量管理体系文件
调查记录，包括客观证据
评价
C1产品要求确定/评审
顾客合同/订单/技术协议草案
法律法规要求
顾客指定的特殊特性
年度市场需求预测
新产品开发项目建议书
合同/订单
合同评审记录
销售计划
可行性分析报告
APQP项目计划
评审及时率
合同/订单完成率
7.2.1
7.2.2
5.2
产品要求确定与评审程序
产品质量先期策划控制程序
该过程的输入和输出是什么？
共6个顾客，查顾客合同、订单、顾客特殊要求
顾客特殊要求已识别。
合同评审率：100％
订单完成率：100%

审核员： 审核组长： 审核日期：2010.9.10