业扩报装与“三不指定”执行落实情况专项稽查工作方案(模板).doc

业扩报装与“三不指定”执行落实情况专项稽查工作方案(模板)

揭阳供电局营销稽查中心

业扩报装与“三不指定”执行落实情况

专项稽查工作方案

编写：XXXXXXXXX
初审：XXXXXXXXX
审定：XXXXXXXXX

XXXX市供电局营销稽查中心
2014年4月
业扩报装与“三不指定”执行落实情况
专项稽查工作方案
为了解基层单位业扩报装标准化管理工作情况，及时发现业扩报装过程存在问题，促进客户受电工程市场秩序的逐步规范和业扩办理效率逐步提升，为贯彻落实网、省公司2014年关于业扩报装专项治理会议精神和《XXXX供电局业扩报装专项治理实施方案》有关要求，营销稽查中心计划于5月开展业扩报装与“三不指定”执行落实情况专项稽查，为确保专项稽查工作的顺利开展，特制订本工作方案。
一、稽查时间
2014年5月8日至2014年5月29日。
二、稽查方式
本次专项稽查采取现场稽查和在线稽查相结合的方式进行，通过到各县局市场营销部和随机抽取1-3个供电所进行业务检查，力求以点带面，检查日常管理开展执行情况，进一步规范业扩报装管理，防范经营风险，提升员工服务意识和工作效率，不断提高供电服务水平。
三、稽查重点
1、检查客户用电报装申请“预受理服务”执行情况。提取预受理工作单，报装项目不走流程、不入系统、体外循环的行为，对有意向办理用电的客户是否提供预受理服务，预受理工作单是否严格执行业扩上门服务等规章制度。
2、检查用电申请环节的资料、客户信息重要资料的提交、录入及审核执行情况。严查受理部门或人员未按规定提供合法证明、有效的相关报装资料及违规审批用电报装行为。
3、了解各县区局供电所现场勘查及供电方案的答复、设计资料审核、中间检查和竣工验收、业扩费用收取与合同的签订、装表接电、资料归档各个阶段时限要求的广控。是否存在设障碍、拖延报装的行为。
4、检查客户受电工程设计环节典型设计应用情况。严查未按照业扩典设标准执行的原因及处理措施，规范客户受电工程设计市场秩序。
5、检查业扩工程是否存在三指定行为；是否存在拖延、中止、刁难用户和收取额外费用等行为；检查用户用电报装受理是否存在以供电能力不足为由拒绝、拖延用户办理报装，误导用户放弃自主选择设计施工工程设备材料供应的情况；检查供电方案中是否存在未明确引入电源、计量方式、电网架设方式等必要信息，影响用户选择设计单位及供电方案答复、设计审查、竣工验收等环节的办理时限以及用户受电工程的市场开放情况。
6、检查受电工程电子化移交、工作资料、工单录入、审核、发布及时、设备台账完整的情况。
7、检查各县区局《供用电合同》的签订与日常管理开展情况。

四、稽查主要依据
1、《中华人民共和国电力法》（全国人民代表大会常务委员会1995年）
2、《电力供应与使用条例》（中华人民共和国国务院令第196号）
3、《供电营业规则》（中华人民共和国电力工业部1996年第8号令）
4、《供电监管办法》（电监会27号令）
5.《国家电力监管委员会用户受电工程“三指定”行为认定指引》（办稽查[2009]76号）
6、国家电监会《关于深入开展用户受电工程“三指定”专项治理工作的通知》（电监稽查〔2011〕6号）
7、《广东电网公司业扩上门服务作业指导书》
8. 《关于印发临时接电费等有关业务指引的通知》（广电市[2012]90号）
9、《广东电网公司业扩管理实施细则》2013版
10、中国南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计（试行）》（市场函〔2012〕
7号）
11、中国南方电网公司《10kV 及以下业扩受电工程技术导则》（试行）
12、《关于进一步做好用户受电工程“三指定”自查自纠工作的通知》（揭供电市部〔2013〕31号）
五、工作要求
1.业务稽查管理专责应提前一天将专项稽查通知单下达到各相关县区局稽查联系人。需各县区局提前准备的资料清单与稽查通知一并下发，具体资料清单如下：
序号
要求准备的资料清单
1
XX供电所业扩报装资料。
2
XX供电所业扩供用电合同。
2.各稽查人员应自行编制现场检查作业表单，如实记录稽查中发现的问题，并于当天整理、完善《营销稽查中心2014年5月份业扩专项稽查作业表单》中的现场检查及核对所发现问题、整改意见等内容，报送业务稽查管理专责汇总，并由XXX填写《营销稽查中心2014年5月份业扩专项稽查发现问题汇总表》（附件2）。
3.各稽查人员在稽查过程应主动挖掘被稽查单位在业扩中存在的工作亮点，并将所采取的工作措施和取得的工作成效通过OAK报送业务稽查管理专责汇总。
4.XXX负责根据《营销稽查中心2014年5月份业扩专项稽查发现问题汇总表》以及各稽查人员报送的各被稽查单位工作亮点资料进行提炼，在5月XX日前形成专项稽查工作报告。
5.本次专项稽查活动期间，各参加现场稽查人员规范着装，佩戴营销稽查证，于每天上午8:20前在营销稽查中心集中，按照班前会模式由稽查工作负责人对当天专项稽查工作安排及注意事项进行明确，8:30开始分赴被稽查单位开展工作。

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六、稽查工作分工及人员安排
（一）现场稽查
时间
被稽查单位
人员安排

注：具体行程及人员安排如有变动将另行通知。

七、稽查内容及方法
见附件1、稽查检查重点及方法