饲料厂原料采购验收制度.docx

饲料厂原料采购验收制度一、目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。二、适用范围适用于XXX有限公司原料采购与验收。三、管理职责1. 品管部负责原料质量的验收工作。1.1品管经理对原料的品质验收有一票否决权。1.2品管员对原料的感官质量有判定权，对感官不合格的原料由品管经理进行审批。化验员对原料的检测指标有判定权，由品管经理进行综合评定。2. 原料部按照采购计划选择合格供应商名录所列的原料品种和供应商采购原料，签订合同时需要走流程审批通过。3. 库房管理员负责到厂原料数量、堆码、储存和防护。四、具体条款规定1. 采购验收流程1.1原料验收流程示意图实施行政许可原料的采购验收流程图:不合格合格判定退货库房管理员品管员品管主管:、接收入库、原料到货，:现场接收卜让步接收!感官检查现场查验审批不实施行政许可原料的采购验收流程图:判定退货判定退货库房管理员品管员质检部品管主管现场接收感官检查现场查验审批不合格让步接收合格合格审批让步接收主成分自检或委托检验不能提供合格检验报告提供合格检验报告、原料到货，）接收入库，）*1.2原料到场后由品管员查验，并抽样进行感官检查，查验、检查判定合格的原料，由品管员通知库管、装卸工卸车，并将样品送质检部检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，变质、有异味等原料实行一票否决制，由品管员通知品管经理，再由品管经理审批后，通知原料经理，执行退货。1.3品管员要在卸车过程中进行全程监控，发现掺杂掺假及严重霉变等问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管经理处理；卸完车的原料要立即通知库管员悬挂原料垛位标识卡及出入库记录的标识牌，并注明入库信息。1.4收货员要及时填写并保存原料进货台账。2. 原料验收标准公司原料验收标准依据如下：2.1参考国家标准、行业标准或地方标准2.2禁止采购来自疫区的原料2.3饲料卫生标准3. 查验要求3.1原料到厂后，品管员进行查验，并做好原料查验卸货记录通知单，查验的内容为：3.2原料新鲜、无霉变、无异味、无杂质。3.3品管员还应查验：3.4车辆卫生状况，车厢干净无污染物。3.5生产日期。有保质期的，应在保质期内。3.6查验合格后，取样检测。4. 检验要求公司逐批对原料主成分进行检验：水份、灰分。5. 检验依据5.1检验方法：按照国家标准或企业饲料检验标准进行检验。5.2检验项目：按照企业饲料原料验收标准规定的项目进行检验。5.3判定依据：按照企业饲料原料验收标准规定及国家相关强制标准进行判定。6. 不合格原料的处置6.1感官指标和营养指标未满足原料验收标准，在验收标准和拒收标准之间由品管经理进行评估处置，超过拒收标准的由品管经理做出退货或让步接收处理。6.2原料卫生指标不合格或无检疫合格证，不得接收使用，应做退货处理。6.3不合格原料的处置要填写不合格品处置（评审）记录。五、相关记录原料查验卸货记录通知单原料进货台账不合格品处置记录原料安全性评价报告原料查验卸货记录通知单QS-02-2023-R01原料通用名称供应商/生产企业名称生产日期及保质期感官查验原料类别行政许可国产原料 进原料 不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号检疫合格证包装完好程度原料质量检验报告产品标签查验结果查验日期查验人原料经理合同订单号过磅人员装卸人员备 注注：1、此单据一车一单，感官检查的项目包括色泽、气味、霉变、粒度、虫蛀和结块。2、无论任何情况，无此单据不准卸车，每个部门处理及签字由车间核算负责，其它部门必须无条件配合原料进货台账QS-02-2023-R02原料通用名称原料商品名称样品编号生产企业名称/供货者名称产地数量（kg）生产日期保质期车号查验或检验信息进货日期经办人不合格品处置记录QS-02-2023-R03不合格品名称不合格品数量生产日期或批号检验报告编号不合格品事实陈述:记录人和日期：不合格原因负责人和日期：处置方式批准人和批准日期：处置结果处置人和处置日期：原料安全性评价报告QS-02-2023-R04原料名称到货日期及车号检测机构名称检测项目合格评估结论处理意见批准人供应商名称数量检测日期不合格检测值处理人