QC日常巡检表.xls

质质量量部部巡巡检检表表（非非航航）检检查查时时间间：检检查查人人：审审核核人人：区区域域检检查查项项目目检检查查要要求求现现场场检检查查记记录录厂厂区区厂厂区区环环境境厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬尘厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏匿，非吸烟区不得发现烟头垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物更更衣衣室室 卫卫生生间间 维维修修间间更更衣衣室室更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱窗、家具整洁无积尘、无异味个人更衣柜内不得有食物、药品等存放更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施更衣室张贴更衣流程图及管理规则卫卫生生间间车间工作服、工作鞋不得进入卫生间墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固卫生间应干净无异味、无蚊蝇卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手消毒示意图维维修修间间库房门上锁，并授权进入室内干净清洁，工具摆放整齐墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固化学品受管控，无非允许使用化学品生生产产车车间间出出入入口口设设施施设施完好无损1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距离地面缝隙较大失去虫害防护功能2、风幕运行正常3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易看到的位置与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施清清洗洗消消毒毒洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合GB14881规定），多人使用不影响出水量水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好配备无味洗手液消毒液浓度，与标准相符消毒液配制记录要与标准、实际相符消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损工工作作服服管管理理应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换，并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功能人人员员检检查查进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、项链、耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工个人物品不得带入车间第 1 页，共 4 页更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器，并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放，如配有风淋室，应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁生生产产车车间间设设备备设设施施生产现场应实施可视化管理：现场生产工艺要点、CCP点、产品标准图、产品缺陷图等应直观可视，并放置于操作岗位附近，可视图应防水、可清洁、不产生异物风险与原材料和产品接触的工器具和设备，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材质制作，无卫生死角且易于清洁维修/保养时，工具、零部件和更换下来的所用物品均有带进带出的数量记录设备、设施、工器具保持清洁卫生，无破损、无缺失，不同用途的工器具应用颜色区分，并做好标识，有详细的清洁程序以及生产线专用的清洁剂设备应标识：名称、负责人、状态、操作步骤等信息设备应防护避免造成食品污染，如电机应屏蔽、制冷设备下方应安装冷凝水接水盘闲置设备、工器具应清洗干净、无食物残留、无生锈、无霉斑，定点存放并做好标识车间内不能使用木质工器具环境温度符合要求，使用温度记录仪（建议使用大屏电子显示仪）并放置在易于查看地方，让所有员工随时可以看到车间温度，并定期校准形成记录清洗车间冲洗池、清洗池、消毒池等标识清楚，清洗前后的工器具分区存放车间内使用的手套、塑料垫膜等不能有破损，并做好收、发记录车间内使用的刀具、剪刀、抹布等工具应有专人负责检查、回收、发放，并做好记录清洁用具集中管理且标识清楚，垃圾及时清除并保持垃圾房清洁卫生生产现场配备足够的清洗消毒设施，并做好标识产品生产加工区域垃圾桶维护良好，无满溢，防止交叉污染CCP点应在现场进行标识：CCP点、关键控制点、纠偏措施等信息车间出水口应有标识，冷热出水口应加以标识区分产品生产加工区域工器具生熟分开，防止交叉污染生产车间应按百胜要求放置虫鼠害防治设施车间内应按照百胜要求安装CCTV监控装置，区域应包括所有关键操作工序，摄像头运行正常车间内应配置足够的产品质量检验工作台或区域，并应配备相应的检查工具，如台秤、温度计、秒表、产品抽测模具等所有设备工器具按照规定的清洗消毒方法操作现场验证消毒液浓度，与标准相符消毒液配制记录要与标准、实际相符消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放食品级润滑油与非食品级润滑油要标识清楚，专区存放有异物检测设备（金探仪/X光机/筛/滤网/磁选机等），检测设备运转正常，按要求定期测试灵敏度操操作作规规范范工作中不可以吸烟、嚼口香糖、饮食，私人物品禁止带入现场，现场人员需着工作衣帽且穿戴整齐干净完好、无头发外露，现场人员不得蓄留指甲、不得佩戴首饰抽查工人的健康状态并记录创可贴应选用蓝色且金属探测仪可探测各区域及生产各工序人员配备合理一次性物品如手套，有领用、检查和回收记录人人员员检检查查区区域域检检查查项项目目检检查查要要求求现现场场检检查查记记录录第 2 页，共 4 页询问现场异物检测设备（金探仪/X光机/筛/滤网/磁选机等）操作人员是否了解控制限，如超过偏差如何采取纠正措施记录填写符合要求对现场餐食进行称重检查，按照每批次抽取5个样品的比例确认抽样数量，样本重量与标准重量之差的绝对值大于最大短缺值为不合格CCP点操作符合要求物物料料控控制制车间布局合理、动向顺畅，物料应无重复流转、无产品积压物料外包装不能进入生产现场所有物料容器都有标识并密封或加盖等，标签与内容物一致所有物料均有可追溯的批号标识投料前检查复核配料保质期，无过期配料使用现场观察原料拆袋操作人员是否有检查拆下包装袋的完整性，是否进行收集如有配料间，配料记录应完整并进行配料投料的复查配料在加入设备前应过筛、过滤等异物剔除管控措施，异物应有记录并分析跟进，完善的设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，体现预防为主的精神，针对各种异物源，采用避免或减少使用，收集回收清点，及设计有效去除方式等方法以降低其混入食品的几率完善的设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，体现预防为主的精神，针对各种异物源，采用避免或减少使用，收集回收清点，及设计有效去除方式等方法以降低其混入食品的几率库库房房区区域域库库房房管管理理过敏原的存放不会造成对非过敏原或其他过敏原原料的污染，仓库应设有待检区、不合格品存放区、过敏原存放区物品存放要离墙45厘米、离地20厘米，排放整齐成品按照限高堆放，无超高或垛上堆垛的状况物料或成品的包装无破损食品添加剂应设专库存放、专人保管，化学药品要设专库存放、专人保管物料应做好标识：名称、数量、批次（或生产日期）、入库日期等信息，标识要清晰，易于查看物料应严格按照先进先出的原则物料帐、物、卡相符现场查看是否有过期、不符合法律法规要求的原料、辅料及其他物品仓库内所有物料应封口保存，不同原辅料应独立区别存放且标识清楚冷库入口应有校准合格的自动记录、温度电子显示器原辅料，包装材料及成品仓库的库容是否适宜，库温是否符合要求所有门窗玻璃应使用防爆玻璃或贴膜防护冷库天花板、墙壁、风机要定期除霜，并形成记录，地面无结冰风机下方不应存放物料（有效冷凝水防范措施的除外）仓库门窗密封，墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固仓库内或产品、原料、包装物上不得发现昆虫、蜘蛛/蜘蛛网、老鼠、蜥蜴、蚂蚁等仓库地面应干净、无积水、无破损仓储门要有门帘或风幕，建议门帘为黄色，相互重叠，不得距离地面缝隙较大失去虫害防护功能仓库区域应按要求放置虫鼠害防治设施栈板无破损，木栈板定期要进行消毒除虫设设备备设设施施叉车充电区域不会对物料造成污染，仓储的叉车要求使用充电式，不允许使用汽/柴油等有尾气污染的搬运工具操操作作规规范范区区域域检检查查项项目目检检查查要要求求现现场场检检查查记记录录第 3 页，共 4 页墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固月台应密封且可防止虫鼠害入侵有冷藏/冷冻原物料或成品时，月台有制冷设施，温度满足要求收发货区域应按要求放置防虫防鼠设施运运输输车车辆辆车辆外箱不得出现化学品、杀虫剂、农药、家具、日化等与食品无关的文字或图案使用箱式或有防护的货车，车厢环境卫生良好，灯有防护食品原料不得与有毒有害有异味品同时装运车辆在上货前和上货后均保持上锁或铅封状态冷藏或冷冻原料/成品使用冷藏或冷冻车辆运输，且运输温度满足要求，装配有温度追踪仪冷藏或冷冻车辆预冷温度满足要求实实验验室室实实验验室室管管理理按照ISO17025标准建立实验室管理原则门上锁，只有授权人员才能进入玻璃制品受控，进出车间有记录实验室工作区域不得存放食品、私人物品试剂受管控，标识符合要求，并在保质期内设备及玻璃器皿完好，无破损墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固微生物实验室紫外灯工作正常、定期更换微生物实验室的进出有二次更衣废弃培养基经灭菌处理，不会造成环境污染记录、报告真实有效消消防防安安全全消消防防安安全全灭火器要完整、处于有效期内，安全门不能上锁逃生通道内不能存放任何物品、时刻保持畅通逃生通道应在离地1米处的墙壁上安装逃生指示灯，并保持正常状态进出、口应安装应急灯，并保持正常状态消防栓是否有定期的检查记录,灭火器要完整、处于有效期内,消防栓内的管带应按要求存放，干燥、无发霉现象，枪头配备齐,配备足够的消防器材并做好标识,消防箱门锁处于正常状态.逃生通道要有明确的逃生指示箭头C CC CT TV V系系统统C CC CT TV V系系统统CCTV摄像头是否覆盖所有关键点查看员工操作是否规范符合要求，各关键控制点是否得到有效控制，记录是否真实，记录填写是否及时等设设备备设设施施区区域域检检查查项项目目检检查查要要求求现现场场检检查查记记录录第 4 页，共 4 页