管理体系过程清单(深圳市云顶科技有限公司)---CQC原件.doc

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管理体系过程清单（■QMS rEMS）序号过程名称主责部门 (修改) 相关部门 (修改) 涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）(修改) 过程类型 PP SP E&IP Q E A0 体系运行管理过程 A1 组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门 4.1\4.2/4.3/4.4 文件控制记录控制程序 ■ A2 风险和机遇的评估确定过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门 4.1\4.2\6.1 风险与机遇控制程序 ■ A3 管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门 4\\5\6\7.1 人力资源控制程序监视和测量装置控制程序 ■ A4 管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门 6\7\9 顾客满意监视与服务程序R内部审核控制程序管理评审控制程序 ■ A5 体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门 6\7\10 不合格品控制程序产品监视和检验控制程序 ■ B0 产品和服务实现过程 B1 业务及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售中服务；组织知识】（Q）业务部门工程部、生产部、采购部、生产车间等 8.2\8.1\7.2\7.4\7.5 订单作业控制程序 ■ B2 产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织知识】（Q）工程部业务部 8.3 设计和开发管理规定 ■ 序号过程名称主责部门 (修改) 相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型 PP SP E&IP Q E B3 产品检验管理与不合格输出管理过程品质部工程部生产部 8.6\8.7 产品监视和检验控制程序 ■ B4 采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q）采购部品质部；采购部 8.4\8.6\8.7 采购控制程序 ■ B5 客户要求识别与评审过程业务部品质部；工程部 8.2\9.1\9.2 监视和测量装置控制程序 ■ B6 运行的策划和控制过程生产部品质部；工程部 8.1\8.5 生产管理程序 ■ B7 产品制造过程【过程管理控制；标识和追溯性；顾客或外部供方的财产；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制；组织知识；信息沟通】原料管理及准备过程生产部库房品质部门工程部、行政部、业务部等 8.5\8.6\8.7 产品监视和检验控制程序不合格品控制程搬运、储存、防护和客户财产控制程序 ■ 装配及检验过程产品包装过程产品检验及放行过程不合格品管理过程成品管理及储存过程分析与评价过程 B8 服务提供过程【管理控制；标识和追溯性；顾客或外部供方的财产；防护；服务的放行；不合格服务的控制；更改的控制；组织知识；信息沟通】不合格服务管理服务管理部门服务提供部门品质部门行政部门、业务部等 8.5\8.6\8.7 质量事故突发控制程序产品召回控制程序顾客投诉处理控制程序 ■ 服务分析与评价过程 B9 售后服务及顾客投诉处理过程售后服务部门申诉投诉处理部门工程部、业务部等 8.5.5\7.1.6 质量事故突发控制程序产品召回控制程序顾客投诉处理控制程序 ■ 序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型 PP SP E&IP Q E C0 资源管理过程 7 C1 人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q）行政部管理相关的部门 7.1\7.2\7.3\7.4\7.5\ 5.1\5.2\5.3 人力资源控制程序设施控制程序 ■ C2 生产和服务设施管理过程（Q）行政部门设备使用部门设备使用部门 7.1\7.2\7.3\7.4 \7.5 生产管理程序知识管理控制程序 ■ C3 信息与信息系统管理【信息数据管理；信息系统的运行和维护】信息系统管理部门管理相关的部门 7.1\7.2\7.3\7.4/7.5 .5 人力资源控制程序 ■ C4 监视和测量资源管理【监视行政；测量、计量设备与器具管理】（Q）品质管理部门行政部门设备使用部门 7.1.5 产品监视和检验控制程序监视和测量装置控制程序 ■ C5 过程运行环境管理（Q）资源保障部门过程实施部门 7.1.4 工作环境控制程序 ■ C6 文件管理过程（Q）文件主管部门管理相关的部门 7.5 文件控制程序 ■ C7 组织知识管理过程（Q）组织知识主管部门管理相关的部门 7.1.6 知识管理控制程序 ■ 审核组：日期：序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型 PP SP E&IP Q E 注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3） “相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于 QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/ 服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺工程/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于 EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX 产品的制造过程（喷漆过程）、XX 产品的制造过程（电镀过程）；（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如 6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q））；（7）绩效参数（performance indicators ,QMS 翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度 mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书…等）；（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据 MSWM11-04 文件。（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；

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