管理评审工作程序.doc

1 概述与适用范围
1.1 本程序阐述了厦门机务部飞机维修工程部安全和质量管理体系进行管理评审的规定和程序。
1.2 本程序适用于机务部飞机维修工程部各分部部、福州分公司机务部。
1.3 程序属性
■ CCAR121
■ CCAR145航线
■ CCAR145定检/部件
2 依据文件
2.1 《维修工程管理手册》MF/0707“内部质量审核”
2.2 《维修管理手册》MF/0815-5“安全保证”
2.3 《航空安全管理手册》MF/0304-8“管理评审”
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 所需的人员岗位
4.1.1 机务部飞机维修工程部总经理（责任经理）、机务部飞机维修工程部安委会
4.1.2 机务部飞机维修工程部安全总监、安全管理办公室处主任经理、安全工程师、质保工程师
4.2 职责
4.2.1 机务部飞机维修工程部总经理、责任经理：负责对机务部飞机维修工程部安全和质量管理体系进行评审。
4.2.2 机务部飞机维修工程部安委会：协助责任经理对机务部飞机维修工程部安全和质量管理体系进行评审。
4.2.3 机务部飞机维修工程部安全总监：负责组织管理评审工作，负责向责任经理和机务部飞机维修工程部安委会报告安全管理体系运行情况。
4.2.4 安全管理办公室处：负责准备管理评审相关材料、保存管理评审记录、跟踪落实管理评审的后续改进要求。
5 规定
5.1 管理评审计划
5.1.1 机务部飞机维修工程部总经理（责任经理）每年至少对机务部飞机维修工程部安全和质量管理体系进行一次评审。
5.1.2 发生下列情形可增加管理评审频次：
a) 机务部飞机维修工程部适用的航空安全法律、法规标准及其他要求发生重大变化或变换时；
b) 机务部飞机维修工程部组织结构、新机型的引进、维修许可能力、新技术的采用等有重大变化导致安全或质量管理体系需要调整时；
c) 出现重大维修事故或安全出现较大起伏时；
d) 质量审核、安全监察、持续监控时发现严重不合格时；
e) 机务部飞机维修工程部安委会认为需要的其他情况。
5.2 管理评审的数据和内容
5.2.1 管理评审的数据来源包括以下方面：
a) 风险管理数据；
b) 安全监督数据；
c) 持续监控数据；
d) 内/外部审核数据；
e) 质量调查数据；
f) 员工报告数据；
g) 安全信息分析数据；
h) 系统评价数据；
i) 纠正和预防措施情况；
j) 持续改进情况；
k) 安全经验教训；
l) 其它。
5.2.2 管理评审内容包括以下方面：
a) 安全质量目标实施情况分析；
b) 组织结构、职责分工的合理性；
c) 人力和物质资源满足安全管理体系运行需要的情况；
d) 风险控制措施的实施情况、效果分析；
e) 安全管理体系文件的符合性和适应性；
f) 安全经验教训；
g) 安全政策；
h) 其它需要评审的内容。
5.2.3 管理评审的方法：
a) 根据评审内容，选定若干评价项目（指标）；
b) 对评价项目制定评价的标准；
c) 管理者对各个项目进行分类、分析、找出影响管理体系的问题。
5.2.4 管理评审输出包括以下方面：
a) 对安全政策、目标和安全管理体系组织机构等方面的评价和改进措施；
b) 针对新生、重要危险源提出的控制措施；
c) 安全目标的调整；
d) 对生产运行和安全管理体系实施过程绩效的评价和改进意见；
e) 提出对人力、物质资源的需求。
5.2.5 管理评审会议可结合每年年初的“安全形势分析会”进行。
5.2.6 管理评审会议议程：
a) 管理评审会议由责任经理主持；
b) 安全总监进行管理评审报告，介绍机务部飞机维修工程部一年来安全管理体系的运行情况；
c) 机务部飞机维修工程部安委会对安全管理体系的运行情况和有效性进行评审，提出改进建议；
d) 责任经理对机务部飞机维修工程部安全管理体系的运行情况和有效性进行评价，提出后续的改进要求。
5.2.7 管理评审会议由安全管理办公室处负责记录，参会人员应有签到记录。
5.2.8 管理评审报告由安全管理办公室处编写，安全总监审核，责任经理批准。
5.2.9 管理评审报告的主要内容应包括评审依据、评审时间、参加人员、评审的主要内容、评审结果、需要改进的要求、评审报告的发放范围等。
5.2.10 管理评审的相关记录由安全管理办公室处存档。
6 程序

6.1 管理评审材料的准备
安全工程师、
质保工程师
6.1.1 收集管理评审相关数据，报安全总监确认，主要包括5.2.1的内容。

6.1.2 根据收集的数据，编制管理评审汇报材料，报安全管理办公室处主任经理、安全总监审核后，于管理评审会议前发责任经理和机务部飞机维修工程部安委会委员预审。

6.2 管理评审会议的实施
安全总监
6.2.1 联络责任经理，确定管理评审会议具体时间，通知安全管理办公室处进行会议准备。
安全管理办公室处
6.2.2 准备管理评审汇报材料，报安全总监审核。

6.2.3 向责任经理和机务部飞机维修工程部安委会委员发出会议通知和管理评审汇报材料。
责任经理
6.2.4 根据5.2.6的会议流程主持管理评审会议。
安全管理办公室处
6.2.5 进行会议记录，编制管理评审报告，经安全总监审核、责任经理批准后发布。

6.3 管理评审改进要求的实施
安全管理办公室处
6.3.1 根据管理评审报告，制定改进方案和具体实施单位，报安全总监批准。

6.3.2 根据MF/8202-7“纠正和预防措施管理程序”实施改进。
7 工作记录要求
序号
表格号
记录名称
保管期限
保管单位
1
JW8202-49-01（01/2012）8
管理评审报告
10年
安全管理办公室处
8 流程图
8.1 管理评审工作流程

9 使用表格样式
管理评审报告
9.1 管理评审报告样式

编写： 审核： 批准：
发： 抄：
JW8202-49-01(0108/20122013)