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{管理信息化 BPM 业务流程}科龙(一) 项目业务流程说明书总部) 科龙营销 K/3 系统项目业务流程说明书 (营销总部) （2001.06.05）目录 1 科龙营销总部业务流程图 5 1.1 采购业务流程 6 1.1.1 采购入库业务 6 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库 7 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 7 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 8 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 9 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 9 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述 11 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库 12 1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 12 1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述 13 1.1.2 采购退货业务 14 1.1.2.1 当月退货处理业务 15 1.1.2.1.1 当月退货业务流程图 15 1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述 16 1.1.2.2 退发票采购退货业务 17 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 17 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 18 1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务 19 1.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图 19 1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述 20 1.2 销售业务 21 1.2.1 销售业务 21 1.2.1.1 空调销售业务流程 21 1.2.1.1.1 空调销售业务流程图 21 1.2.1.1.2 空调销售业务流程描述 23 1.2.1.2 冰箱销售业务 24 1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图 24 1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述 26 1.2.2 销售退货业务流程 35 1.2.2.1 当月销售退货处理业务 36 1.2.2.1.1 当月销售退货业务流程图 36 1.2.2.1.2 当月销售退货业务流程描述 37 1.2.2.2 退发票方式销售退货业务流程 38 1.2.2.2.1 退发票方式销售退货业务流程图 38 1.2.2.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述 39 1.2.2.3 折让证明方式销售退货业务流程 40 1.2.2.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图 40 1.2.2.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述 41 1.3 仓存业务 42 1.3.1 库存调拨业务流程 42 1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 43 1.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程图 43 1.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务流程描述 44 1.3.1.2 调ft方采购退货业务流程 45 1.3.1.2.1 调ft方采购退货方业务流程图 45 1.3.1.2.2 调ft方采购退货业务流程描述 46 1.3.1.3 调入方销售业务流程 47 1.3.1.3.1 对调入方销售业务流程图 47 1.3.1.3.2 对调入方销售业务流程描述 49 1.3.2 售后换货业务流程 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 50 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 50 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 51 1.3.2.2 三包机换货处理业务流程 52 1.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图 52 1.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述 53 1.3.2.3 等级品入库处理业务流程 54 1.3.2.3.1 等级品入库处理业务流程图 54 1.3.2.3.2 等级品入库业务流程描述 55 1.4 其他业务 56 1.4.1 成都、营口科龙直发分公司业务流程 56 1.4.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 56 1.4.1.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 56 1.4.1.1.2 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 57 1.4.1.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 58 1.4.1.2.1 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 58 1.4.1.2.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 60 1.4.2 成都、营口科龙直客户业务流程 61 1.4.2.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 61 1.4.2.1.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 61 1.4.2.2 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 61 1.4.2.2.1 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 61 1.4.3 总部直发客户销售业务流程 62 1.4.3.1 总部直发客户销售业务流程图 62 1.4.3.2 总部直发客户销售业务流程描述 65 1.4.42000 年业务销售退回业务流程 66 1.4.4.12000 年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 66 1.4.4.22000 年业务销售退回----总部销售处理业务流程 68 1.4.4.2.12000 年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 68 1.4.5 等级品入库处理业务流程 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 70 1.4.5.2 等级品入库业务流程描述 71 1.4.6 运输过程损耗业务处理 72 1.4.6.1 运输过程损耗分公司销售退回处理 72 1.4.6.1.1 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 72 1.4.6.1.2 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 73 1.4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理 74 1.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务流程图 74 1.5 广东空调业务 75 1.5.1 广东空调业务营销总部处理功能图 75 1.5.1.1 广东空调业务总部销售处理流程 76 1.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理流程图 76 1.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 77 1.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 78 1.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 78 1.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 79 1.5.2 广东空调自身业务处理流程 80 1.5.2.1 广东空调自身销售业务处理流程 81 1.5.2.1.1 广东空调自身销售业务处理流程图 81 1.5.2.1.2 广东空调自身销售业务流程描述 82 1.5.2.2 广东空调自身销售退货业务处理流程 83 1.5.2.2.1 广东空调自身销退货售业务处理流程图 83 1.5.2.2.2 广东空调自身销售业务流程描述 84 2 附件（流程图编制说明）85 2.1 目的 85 2.2 方法 85 2.3 要求 85 3 科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。 1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 采购 1.1 采业务流程入库业务 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 采购入库业务流程图 1.1.1.1 本地入总部仓采购业务（适用范围：商品本地入总部仓本地入总部仓内转业务采购入库（适用范围：商品外地直发分公司采购业务（适用范围：商品 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 采购发票凭证处理 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 3 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ②物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部 ③财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部 ④财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------- 采购发票在 K/3 系统中录入采购采购收货单收货汇总表 8 核销统计收货汇总表在 K/3 系统录入采购发 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 ②仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员 ③物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部 ④物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在 K/3 系统中录入物流部采购收货单 ⑤物流部按规定时间统计收货汇总表物流部 ⑥供货方根据收货统计表及原件开发票 ⑦财务部收到供货方采购发票后在 K/3 系统中录入采购发票财务部 ⑧在 K/3 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑨根据凭证模板作生成机制凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库 1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------- 在 K/3 系统中录入采购功能域：采购管理 ------------------------- ------------------------------------- ----------------- ------------------------------------------------- 4 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- 做收货汇总表内部结算单核销 2 ------------------------------------------------- 5 1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ②物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部 ③财务部在采购管理中录入采购发票财务部 ④财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 说明：内部结算单为 K/3 采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）； 1.1.2 采购退货业务采购退货业务 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 购退货业务流业务务流程图 ------------ 采 1.1.2.1 当月退货处理 1.1.2.1.1 当月退货业 ------------------------------------ 图程 - ------------------------------ 退发票方式采购退货 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1.1.2.1.2 当月退货业务结流程描束述 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 1.1.2.2 退发票采购退货业务 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- 购退发票采退货开始分公司 ------------------------------------------------- 进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采 2 5 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 核日期凭证处理 -------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ②物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部 ③财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部 ④财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。 1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务 1.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 功能域：采购管理 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- 进仓单（红字） -------------------------------------------------- 2 3 4 1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ①仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ②物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部 ③财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部 ④财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部 ⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 说明：采购退货时退货申请，仓库ft仓单上需要注明属于折让证明发货 1.2 销售业务销售业务 1.2.1 销售业务销售业务 1.2.1.1 空调销售业务流程 1.2.1.1.1 空调销售业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 功能域：销售管理 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 启页委托代销结算 5 下核销销售出库单销售发票 7 （结算后系统自动生成销售业务流程描述结束凭证处理 1.2.1.1.2 空调 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ①营销本部根据销售计划开销售订单营销本部 ②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员 ③物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销ft库单物流部 ④分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部审核销售订单录入委托代销出库单 ⑤财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部 ⑥委托代销结算后系统自动生成相应销售ft库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整 ⑦财务人员将发票与销售ft库单进行核销财务部 ⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整； 1.2.1.2 冰箱销售业务 1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图 --------------------------------------------------------

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