工程材料采购供应管理工作流程.doc

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工程材料采购供应管理工作流程

本流程自2011年 月 日起执行

工程材料采购供应管理工作流程
为了进一步加强建设工程管理程序，明确工程材料管理的职责及工作标准，特制定本流程。
本管理流程适用于xxxxxxx有限公司的新建、扩建、改建项目。
1、业主供应工程材料采购流程
1.1 施工单位接到施工图后，在7日内按单位工程及专业编制材料计划，填报业主供应工程材料采购计划报审表和业主供应工程材料采购明细表（见附件三、附件四），作为供料依据，经总包单位（如果有总包单位）审核签字后，报到项目部审核并由项目部负责人签字。
1.2 经过项目部审核后的材料计划报给总经理审批，审批后由采购控制部统一招标采购；
1.3 经总经理审批后的采购计划返给计划审价部一份。
1.4 材料计划的变更与原程序相同。
（以上程序自项目部接手后负责文件流转）
1.5 材料到货后，业主在供应商的供货单上签字验收，此供货单一式两联，供货商、业主双方各一联，业主方需由采购控制部和仓储部门共同签字确认。
1.6 仓储部门根据供货单办理入库手续填写三联入库单，入库单由仓储部门、采购控制部门、财务管理部门三方各存一联，以上三个部门需对入库单定期核对、装订保存。
1.7 施工单位到业主方仓储部门领用材料时办理出库手续填
写三联出库单。出库单由施工单位、业主仓储部门、财务管理部门三方各存一联，以上三个部门需对出库单定期核对、装订保存。
1.8 详见附件一《业主供应工程材料采购管理工作流程》；
2、施工单位供应工程材料采购流程
施工单位负责采购的装置性材料及主要建筑材料，如果在吐鲁番地区主管部门颁布的信息价上有价可依的，可以直接采购。如果在吐鲁番地区主管部门颁布的信息价中无价格可依的按下述材料采购流程执行。
2.1 施工单位接到施工图后，在7日内填报施工单位供应工程材料采购申请表（见附件五），填写需要采购的材料范围，合格供应商名单和供应商联系方式等，经总包单位（如果有总包单位）审核后报到项目部。
2.2 项目部接到《施工单位供应工程材料采购申请表》后，负责会同采购控制部门共同确定合格供应商名单(不少于三家)，由项目部、采购控制部负责人共同审核签字后报给总经理审核确定。
2.3 施工单位或总包单位必须在经业主核定的厂家或品牌范围内组织招标采购，同时业主的采购控制部、项目部、计划审价部等部门参与采购招标和合同谈判过程。
（以上文件由项目部负责流转）
2.4 施工单位或总包单位按照业主确认的供应商与中标单位签订采购合同，并负责执行合同。
2.5 合同副本返给计划审价部一份作为结算依据。
2.6 详见附件二《施工单位供应工程材料采购管理工作流程》，
附件一 业主供应工程材料采购管理工作流程
标题
业主供应工程材料采购管理工作流程
组织单元
施工单位
总包单位
项目部
采购控制部
仓储部门
公司领导

理

动

作

办理出库
手续
编制材料
采购计划

审核材
料计划

督促采
购进度

审 核
确 认

参 与
验 货

到 货
通 知
组织招
标采购

反馈采
购进度

参 与
验 货
办理入
库手续

总经理
审 批

附件二 施工单位供应工程材料采购管理工作流程
标题
施工单位供应工程材料采购管理工作流程
组织单元
施工单位
总包单位
项目部
计划审价部
采购控制部
公司领导
管

理

动

作

填写施工单位供应工程材料采购申请表

组织采购
招标

与中标单位
签订合同
确定中标
单位

审核
确认

参与招标和合同谈判

审核确定合格供应商名单

参与招标和合同谈判

参与招标和合同谈判
按合同价格 结 算

参与确定合格供应商名单

参与招标和合同谈判

总经理
审 批

总经理
审 批

附件三 业主供应工程材料采购计划报审表
工程项目名称：
施工单位名称：
总包单位名称：
共 页

现报上 工程材料采购明细表，详见附件，请予以审核和批准。

项目部意见： 专业工程师：

项目部负责人：

年 月 日
总经理审批：

年 月 日

经办人：……… 施工单位确认：………

电话： 电话：
说明：由施工单位呈报四份，审批后项目部、计划审价部、采购控制部各一份，返施工单位一份。

附件四 业主供应工程材料采购明细表
工程项目名称： 编号：
施工单位名称： 申报时间：
单位工程名称： 施工单位主管人电话：
专业或部位名称：
第 页 共 页
序号
材料名称
规格
型号
材
质
单
位
申请数量
审核后数量
批准
数量
要求到
货时间
备
注

（施工单位）
编制：
审核：
　年 月 日
　（总包单位 ）

审核：
　年 月 日
　 （项目部 ）

　 审核：
　 年 月 日

附件五 施工单位供应工程材料采购申请表
项目名称

编号：
采购范围

填报日期：
合格供应商名单
序号
合格供应商单位名称
确定后的合格供应商单位名称
联系方式
1

2

3

4

5

总经理意见
年 月 日
项目部意见
年 月 日
采购控制部意见
年 月 日
总包单位意见
年 月 日
施工单位意见
年 月 日

经办人：……… 施工单位确认：………
电话： 电话：