关键元器件和材料的检验验证控制程序.docx

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1

会签部门
品管
制造
制造
工程
会签主管

核 准
审查
制 订

1.目的
通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品，防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。
2.范围
适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。
3.职责与权限
3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。
3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。
3.3工程部负责制定《关键元器件和材料清单》。
4.定义
关键元器件和材料: 是指对产品的安全、环保、和主要性能有较大影响的元器件和材料。有时可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。
5.作业内容
5.1建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买。并保存关键件进货单，出入库单、台帐
5.1.1对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。
5.1.2选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括：
a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，工厂应确保进货时证书的有效性。
b)每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。
c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。
5.1.3供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键
元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知IQC进行来料检验。
5.1.4 品质部IQC按公司来料检验标准及指导书的检验方式和内容进行检验，并将检验结果如实填写在《材料检查报告》中。
5.1.5对公司无法检验的材料，要求供应商提供检验报告，由IQC依检验标准进行确认。IQC检验完毕,将《材料检验报告》（注明是关键元器件或材料）交主管审核做出合格或不合格判定，作为验收判定。
5.1.6 IQC依检验结果,对物料做合格或不合格的标识,检验合格的来料由仓管员办理入库手续。
5.1.7经检验之不合格品,IQC人员应填写《质量异常联络单》经主管确认后通知采购部，具体按《不合格品管制程序》实施。
5.1.8关键元器件和材料在检验中发现不符合产品要求时应予以批退,不许特采。并要求供应商回复，改进物料小批量验证合格后再正常生产。
5.2制程中检验
5.2.1IPQC在生产前,首先确认所需生产的产品的各种规格要求,在正常生产时,需进一步核对产品的各项品质要点。
5.2.2 生产部员工在生产过程中必须做好关键元器件和材料的自检、互检。
5.2.3 在线QC按相关标准对半成品进行检验，并填写《QC日报表》。
5.2.4 生产过程中发现的不合格品按《不合格品管制程序》处理。
5.3成品检验
5.3.1 QA依《抽样计划表》对成品进行随机抽检,并将检验结果记录在《QA抽检报告》上,并根据《抽样计划表》中相关规定判定此批成品是否合格。
5.3.2 检验发现的不合格成品,看是否为关键元器件和材料引起,并按《不合格品管制程序》处理。
5.3.3 经QA检验合格的成品由生产部入库，QA定期对成品按公司型式实验项目进行实验，对关键器件的一致性进行确认，并填写《检验验报告》。
5.3.4对最终产品的安全和/或电磁兼容性能（有认证要求时）造成重要影响的关键工序、结构、关键件等应能在生产过程中通过建立和保持生产作业指南、照片、图纸或样品等加以控制，确保最终产品与认证样品一致。
5.4 关键元器件和材料的定期确认检验
5.4.1关键元器件和材料的定期确认检验参照《关键元器件定期确认检验程序》

6.相关文件
《不合格品管制程序》
《关键元器件清单》
7.相关记录
《材料检验报告》
《成品检验报表》
《品质异常处理报告》
8.附件（无）

关键件清单
序号
关键件名称
型号
材料规格
制造商
生产企业
备注
1
印刷线路板基材
PSLED8500/38CDMT9-1
通过附录A.2章试验

2
印刷线路板基材
LN3774333
V-0

3
主板
PSLED8500/38CDMT9-1

4
显示屏（含LCD控制电路）
LTM230HL07
23寸