海外业务子体系物资管理程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.207-2010 物资管理程序 2010-6-30 发布 2010-7-15 实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了验证公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的场所、活动、产品和服务是否符合 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 国际管理标准和本公司管理体系文件的有关要求，保持并持续改进管理体系运行的有效性，特制定本程序。本程序根据 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：马保华 光耀华 审核：黄永杰 张东刚 王双安 王碧峰 陈 平 马保华 颜 波（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 103 104 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原 改后 原改后更改人批准人 批准 日期 物资管理程序 Q/SHL.207-2010 1 范围 适用于公司海外业务的物资管理。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义，并定义下列术语。a)物资：指产品实现所需的原材料、附属材料、周转材料、油料、小型机具、生产工具、低值易耗品等；b)物资管理：指为了产品的实现而进行的物资的采购、验收、验证、标识、贮存、使用、防护所进行的一系列策划、实施和控制等活动。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 制定公司海外业务物资管理的规章制度，对物资管理进行指导、监督、检查、协调和服务。4.2 子公司 a)建立和完善本单位海外业务物资管理办法，对项目物资管理进行指导、监督、检查、考核和服务；b)负责职责范围内的物资采购；c)调剂所属项目的周转性物资。105 4.3 项目部 a)执行公司和子公司的物资管理规章制度，必要时制定本项目物资管理办法；b)编制物资需求计划；c)建立物资的管理档案，实施物资的采购、接收、验收、验证、标识、贮存、使用、防护等活动。5 内容与方法 5.1 策划 项目部根据公司和子公司物资管理规章制度，制定本项目物资管理的实施办法，建立物资的接收、验收、验证、标识、贮存、使用、防护等管理制度。5.2 实施 5.2.1 物资需求计划与采购 执行设备物资采购控制程序。5.2.2 物资的接收、验收、验证 执行设备物资采购控制程序。5.2.3 物资的贮存 a)根据贮存物资的技术性能、周转量、包装方式、流转方式和当地的气候地理条件等因素，项目部应设置必要的仓储设施，符合质量、环境和职业健康安全的要求；b)项目部物资管理部门应按仓储管理规定实施物资贮存，按不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次等分别定位存放，物资的贮存方式和过程应符合相关规定；c)物资的贮存应分类建帐、建卡，确保帐、卡、物相符。5.2.4 标识和可追溯性 执行标识和可追溯性控制程序。5.2.5 物资的领用及发放 a)使用单位填写材料领用单，履行报批手续；b)物资管理部门按批准的材料领用单发放物资，使用单位核实所领用物资的数量、必要的状态标识和唯一性标识；c)物资管理部门建立物资发放台账，定期清库盘点，遵循物资发放“先进先出”的原则，按规定程序检查、核销、处置损耗物资，并及时、准确编报各类报表。5.2.6 物资的防护 a)应针对物资的特性，在搬运、贮存、使用过程中，进行适宜的防护，采用适宜的包装、搬运、使用方式、贮存设施和环境条件，以防止物资的变质和损坏；106 b)物资使用单位应按相关要求对所领用物资进行妥善保管。5.2.7 物资的回收与处理 对拆除、回收的材料，物资管理部门应及时鉴别、挑选，按质量等级和使用价值分别存放，必要时建立辅助账册。按照修旧利废的原则，尽可能充分利用妥善处置，确无使用价值的材料，由物资管理部门鉴定报废，提出处理意见。所有报废材料，由项目经理审定批准后方可进行处理，必要时须报告上级管理部门。5.2.8 危险品、有毒有害化学品的管理 按所在国法律法规、合同要求和公司、子公司相关管理制度制定项目危险品、有毒有害化学品的运输、装卸、贮存、发放和使用管理办法并执行。5.2.9 物资的环境、职业健康安全管理 执行环境因素识别、评价和控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序和环境和职业健康安全运行控制程序。5.3 检查 按规定分级组织检查。5.4 改进 根据检查结果，执行纠正和和预防措施控制程序。6 相关文件 Q/SHL.206-2010 设备物资采购控制程序 Q/SHL.209-2010 顾客财产控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 中水电股201012 号 中国水利水电建设股份有限公司设备物资管理办法 中水电201017 号 中国水利水电建设集团公司国际经营工作管理办法 107 7 记录 附录 A 物资需求计划表 附录 B 物资验收记录 附录 C 材料领用单 附录 D 物资发放台账 108 附件 A 109 附件 B 110 附件 C 材料领用单 领用单位：编 号：发料单位：日 期：计划价格 材料编号 材料名称规格单位数量 单价 总价 领用申请单 编 号 仓库主管：发料：领料：111 112 附件 D