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安全标准化考评细则用表- 44 -资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评细则考评内容考评要点分值考评思路考评细则考评主体公司所需资料项目所需资料一、 安全目标35分1.安全工作方针与目标制定项目安全生产方针、 目标和不低于公司下达的安全控制指标; 51.制定”安全生产目标”, 并以书面形式下发各部门。2.制定”安全生产方针”, 并以书面形式下发各部门。制定的安全生产方针须符合国家安全生产工作方针, 并切合项目实际。3.制定”安全生产控制指标”, 并以书面形式下发各部门。指标须不低于上级或有关主管部门下达的强制性安全控制指标。1)查文件: 已制定企业安全生产方针、 目标; 2)查文件: 制定的企业安全生产方针、 目标详细具体, 并以文件形式正式发布; 3)查文件: 制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。企业项目关于发布XX公司 职业健康安全生产控制指标和管理目标的通知上级单位的安全控制指标和管理目标文件关于发布XX项目 职业健康安全生产控制指标和管理目标的通知公司、 建设单位等上级单位的安全控制指标和管理目标文件制定实现安全工作方针与目标的措施。51.制定保证本项目实现安全生产工作方针与目标措施, 并以书面形式下发各部门。2.措施包括: 明确安全生产责任, 建立安全生产制度体系, 制定安全教育与培训计划, 组织应急预案演练等。1)查文件: 制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施; ( 未制定扣5分) 2)保障措施具体, 责任明确; ( 不具体不明确扣2.0-3.0分) 3)近三年无发生一般以上事故。( 不符合扣5分) 企业项目公司安全生产方针、 目标管理制度( 制度包含实现安全工作方针与目标的措施、 责任部门) ; 近3年事故统计台账项目部安全生产方针、 目标管理制度( 制度包含实现安全工作方针与目标的措施、 责任部门) ; 项目开工以来的事故台账( 一般为3年以内) 2.中长期规划制定和实施项目安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51.制定项目安全生产中长期规划, 并以书面形式下发各部门。规划的主要内容包括: 实施上一期安全规划工作的总结和分析。截止到项目完工年安全生产指导思想、 管理目标、 主要工作任务及实施措施。2.制定跨年度专项工作方案, 并以书面形式下发各部门。根据中长期规划中的重点工作和战略措施安排, 从实际需要出发, 配套制定工作方案并实施。1)查文件: 企业已制定长期、 中期、 跨年度等安全活动工作方案; 2)查文件: 项目部在工作方案中针对”平安工地”、 安全标准化等制定专项方案。企业项目关于发布XX公司”十二五”安全生产管理发展规划的通知( 主要内容包括: 实施上一期安全规划工作的总结和分析; 未来5年安全生产指导细想、 管理) ; 跨年度专项工作方案( 含平安工地、 标准化、 安全月等专项活动) ; 关于印发XX公司安全生产标准化建设实施方案的通知; 关于印发XX公司集中开展”打非治违”专项行动方案的通知关于印发XX创立平安工地工作方案的通知项目跨年度工作方案( 一般为项目合同工期内的总体工作方案或计划) 平安工地、 标准化、 安全月等专项活动方案和总结; XX项目安全生产标准化建设实施方案; XX项目集中开展”打非治违”专项行动方案、 总结XX项目创立平安工地工作方案、 总结3.年度计划根据中长期规划, 制定年度计划和年度专项活动方案, 并严格执行。51.根据中长期规划, 制定年度计划, 并以书面形式下发各部门。主要包括: 安全生产管理工作目标与任务, 工作要求, 责任部门或责任人, 完成时间。2.根据中长期规划, 制定年度专项活动方案, 并以书面形式下发各部门。主要包括: 工作原则和工作目的、 工作任务或内容、 工作要求, 责任部门或责任人, 完成时间。3.严格执行年度计划和年度专项活动方案。1)查文件: 制定年度工作计划( 未制定扣5分, 制定不详细或未严格执行扣2.0-3.0分; 2)查文件: 制定专项活动方案。( 未制定扣5分, 未严格执行扣2.0-3.0分, 无过程记录、 无总结的扣1.0分/项) 企业项目公司年度工作计划关于印发XX公司安全生产工作会会议纪要; 年度专项活动方案; 公司各专项活动总结报告。项目年度工作计划、 年度专项活动方案( 以下文件发) ; ”安康杯”、 ”打非治违”、 ”安全生产年”、 ”安全月”、 隐患排查治理等专项活动方案; 活动总结。教育、 培训年度计划4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解, 制定阶段性的安全生产控制指标; 51.细化和分解项目安全生产管理指标( 工作目标、 事故控制目标) , 并以书面形式下发各部门。须细化和分解安全生产目标, 层层落实责任, 覆盖面达100%。2.制定阶段性安全生产控制指标( 事故起数、 死亡人数、 经济损失、 不发生一般以上事故) , 并以书面形式下发各部门。1)查文件: 细化和分解上级下达的安全生产管理指标( 工作目标、 事故控制目标) ; ( 未细化和分解扣5分, 缺一项扣3分) 2)查文件: 制定阶段性安全生产控制指标。( 事故起数、 死亡人数、 经济损失、 不发生较大重大事故) ( 未制定扣5分) 企业项目公司以签订安全目标责任书的形式对机关各职能部门、 各施工项目进行安全管理目标分解; 公司按月度或季度制定阶段性的安全生产控制指标项目部以签订安全目标责任书的形式对项目各部门、 各作业队、 施工人员进行安全管理目标分解; 按月度或季度制定阶段性的安全生产控制指标制定安全生产目标考核与奖惩办法; 51.制定”安全生产目标考核与奖惩办法”, 并以书面形式下发各部门。办法主要包括: 考核的对象、 内容、 标准、 频次、 责任部门或责任人、 并明确考核周期。2.按照考核和奖惩办法执行落实。1)查文件: 制定考核和奖惩办法; ( 未制定扣5分) 2)查文件: 制定的内容全面、 完整; ( 不全面不完整扣2-3分) 3)查文件: 能具体执行落实。( 扣3分) 企业项目公司安全生产目标考核与奖罚管理办法 项目部安全生产目标考核与奖罚管理办法定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51.按照”安全生产目标考核与奖惩办法”定期实施安全生产目标年度考核。2.根据考核结果, 兑现奖惩。1)查文件: 定期考核安全生产目标完成情况; ( 未定期考核扣5分) 2)查文件: 对考核结果实施奖惩。( 不符合扣2分) 企业项目公司发布的安全生产考核情况文件; 考核结果及奖罚兑现情况项目落实公司安全生产考核奖罚的记录; 项目部对作业队伍、 各职能部门安全生产考核及奖罚记录二、 管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会( 或领导小组) , 下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确, 实行主要领导负责制; 51.项目部须按规定成立安全生产委员会。2.安委会( 安全领导小组) 人员组成至少包括: 项目领导和部门负责人。3.明确安委会( 安全领导小组) 工作流程至职责。4.实行主要领导负责制。1)查文件: 公司已成立安全生产委员会; 2)查文件: 下属各项目部已成立安全生产领导机构; 3)查文件: 各级安全生产领导机构实行主要领导负责制, 已建立工作制度, 流程明确。企业项目安委会成立文件; 安委会工作制度安委会人员调整文件; 公司安全管理组织机构图; 公司董事长、 总经理任命文件。项目部安全领导小组成立、 变更文件; 安全领导小组工作制度项目安全管理组织机构图; 项目经理任命文件, 项目安全总监任命文件。按规定设置独立的安全生产管理部门; 101.设置与项目规模相适应的安全生产管理机构。2.机构人员到位、 职责明确、 定期开展检查监管活动。 1)查文件: 已设置独立的安全生产管理机构; 2)查文件: 机构人员到位、 职责明确、 定期开展检查监管活动。企业项目公司安全管理部门成立文件; 安全管理部门职责制度; 部门人员数量、 资质证件。项目部安全管理部门成立文件; 安全管理部门职责制度; 部门人员数量、 资质证件。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51.建立项目安全生产工作会议制度。2.项目部实行”安全例会制度”, 每月至少召开一次安全工作例会。3.会议要有通知、 记录、 纪要、 签到等台帐。1)查记录: 公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议, 项目部每月未召开至少一次安全工作例会; ( 每缺一次扣2分) 2)查文件: 安全会议记录、 会议纪要、 通知、 签到等台账。( 每缺一项扣1分) 企业项目安委会会议纪要( 每季度召开一次) ; 公司安全管理部门每月一次部门工作例会; 会议签到表、 会议照片、 安委会会议通知、 会议纪要或者会议记录。项目部安全生产例会记录( 每月至少一次) ; 会议签到表、 会议照片、 会议纪要或者会议记录。2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员; 101.根据公路水运工程安全生产监督管理办法的要求, 足额配备专职安全人员。( 按未完合同额, 每5000万元配备1名专职安全员, 不足5000万元, 配备1名) 2.现场核对人员: 企业法定代表人持A证, 项目经理、 副经理、 总工持B证, 专职安全生产管理人员持C2证。( 证书须由交通运输部颁发) 1)查文件: 现场核对人员, 按照公路水运工程安全生产监督管理办法的要求, 配备足够的专职安全人员; 2)查文件、 现场核对人员: 企业法人代表持A证, 项目经理、 副经理、 总工持B证; 3)查文件、 现场核对人员: 专职安全人员证书齐全、 真实有效。企业项目公司相关安全管理人员统计台账, 人员数量、 资质证件。项目专职安全管理人员和相关安全管理人员统计台账, 相关人员数量、 资质证件。公司领导班子设置专职安全生产负责人。51.企业设置专职安全生产负责人。2.专职安全生产负责人资质符合要求, 持证上岗。3.专职安全生产负责人的安全生产管理职责明确, 并认真履行。1)查文件、 现场核对人员: 公司设置专职安全生产负责人; 2)查文件: 专职安全生产负责人资质符合要求; 3)查文件、 查外业现场: 明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人, 明确在安全生产管理方面的主要工作职责。企业项目公司领导班子( 安全总监、 专管副总经理、 副总裁等) 任命文件及工作分工文件、 资质证件; 专职安全生产负责人安全职责制度。项目领导班子任命文件及工作分工文件、 资质证件; 专职安全生产负责人安全职责制度。合同额大于3亿的项目必须配备安全总监, 小于3亿必须有主管安全副经理。三、 安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、 分管领导、 全体员工安全职责明确, 制定并落实安全生产责任制, 层层签订安全生产责任书, 并落实到位; 101.制定各岗位安全职责。明确包括主要负责人、 分管领导和全体员工的安全职责, 建立完善的安全生产责任制。2.层层签订安全生产目标责任书。各级企业主要负责人、 分管领导、 部门负责人和员工要层层签订安全生产责任书。内容主要包括: 安全生产工作目标、 安全生产责任、 安全生产工作内容、 安全奖惩等。3.按照安全生产目标责任书的要求落实到位。1)查文件: 制定安全生产责任制, 层层签订安全生产责任书; 2)查文件: 企业主要负责人、 分管领导明确落实责任职责; 3)查文件: 全体员工签订安全生产责任书。企业项目各岗位的安全生产责任制度, 以文件形式正式发放; 安全责任书签订涵盖所有部门、 人员, 包括主要负责人、 分管领导和全体从业人员; 与各部门、 分公司、 项目签订的安全生产责任书。各岗位的安全生产责任制度, 以文件形式正式发放; 安全责任书签订涵盖所有部门、 人员, 包括主要负责人、 分管领导和全体从业人员; 与各部门、 工区、 班组签订的安全生产责任书。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人, 按照安全生产法律法规赋予的职责, 对安全生产负全面组织领导、 管理责任和法律责任, 并履行安全生产的责任和义务; 51.制定企业安全生产第一责任人( 主要负责人或实际控制人) 的安全生产职责。2.明确企业主要负责人或实际控制人是企业安全生产第一责任人, 对安全生产负全面组织领导、 管理责任和法律责任。3.企业主要负责人或实际控制人应牢记安全生产工作职责。1)查文件: 查看企业安全生产第一责任人( 主要负责人或实际控制人) 是否履职; ( 未认真履职扣5分) 2)现场询问: 企业安全生产第一责任人( 主要负责人或实际控制人) 是否牢记所负有的安全生产工作职责。( 不能记住的扣5分) 企业项目公司安全生产责任制度及安全生产第一责任人安全生产管理职责、 任命文件; 第一责任人牢记安全生产职责; 总经理安全生产工作履职报告。项目安全生产责任制度及安全生产第一责任人安全生产管理职责、 任命文件; 第一责任人牢记安全生产职责; 项目经理安全生产履职报告。分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人, 统筹协调和综合管理企业的安全生产工作, 对安全生产负重要管理责任; 51.企业须制定分管安全生产的负责人的职责, 并以书面形式下发各部门。2.以书面的形式明确分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人, 对安全生产负重要管理责任。3.安全生产分管领导应牢记所负有的职责。4.安全生产分管领导应严格履行其职责, 有签字记录。1)现场询问: 分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责; ( 不能记住扣5分) 2)查文件: 分管领导无故不参加安全重要会议、 研究安全重要议题、 部署各项安全工作、 参与安全教育、 领导带班安全检查等履职活动; ( 每次扣1分) 3)查文件: 安全生产工作内容未签字、 无记录存档。( 1次扣1分) 企业项目公司安全生产责任制度及分管安全生产的负责人安全管理职责、 任命文件; 参加安全生产会议、 安全教育、 安全检查和领导带班检查等活动的签字记录。项目安全生产责任制度及分管安全生产的负责人安全管理职责、 任命文件; 参加安全生产会议、 安全教育、 安全检查和领导带班检查等活动的签字记录。其它负责人和全体员工实行 ”一岗双责”, 对业务范围内的安全生产工作负责; 51.制定其它负责人和全体员工的职责, 并以书面形式下发各部门。2.明确全体员工对业务范围内的安全生产工作负责。3.严格按照相应制度和规定做好安全生产工作。 1)查文件、 现场询问: 其它负责人和全体员工实行”一岗双责”; ( 未实行的扣5分) 2)询问、 抽查员工( 抽查人数不少于5人) 在工作职责范围内是否认真履行安全教育、 检查、 考核、 评估等职责。( 未履行每人扣1.5-2.0分) 企业项目公司安全生产责任制度( ”一岗双责”管理制度) 以文件形式发布; 各部门落实”一岗双责”情况( 各职能部门安全检查记录表) 项目安全生产责任制度( ”一岗双责”管理制度) 以文件形式发布; 各部门落实”一岗双责”情况( 各职能部门安全检查记录表) 安全生产管理机构、 各职能部门、 生产基层单位的安全职责明确并落实到位; 101.制定安全生产管理机构、 各职能部门、 生产基层单位安全职责, 并以书面形式下发各部门和生产基层单位( 下属单位或项目经理部) 。2.制定组织机构图和制度。3.严格履行安全生产职责。1)查文件: 明确安全生产管理机构、 各职能部门、 生产基层单位安全职责; ( 未明确每项扣10分) 2)查文件: 设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙; ( 未设置每项扣5分; ) 3)查文件, 各级组织机构部门能正常运转, 安全职责落实。( 不符合扣5分) 企业项目公司安全生产责任制度; 安全管理组织机构图。项目安全生产责任制度; 安全管理组织机构图。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩, 公告考评和奖惩情况。101.按照制度有关要求, 对安全生产责任落实情况进行考核和奖惩; 每一年至少考核一次。2.考评和奖惩情况应予以公告。1)查文件: 按每半年、 全年分别进行安全生产责任考核; 2)查文件、 查相关记录: 考核结果应公开; 3)查文件: 考核结果奖惩措施应落实。企业项目关于印发XX公司安全生产考核表的通知; 安全生产责任制、 管理目标考核记录; 年度安全考核及奖惩情况发布文件; 安全奖罚明细清单。关于印发XX公司安全生产考核表的通知; 年度安全考核及奖惩情况发布文件; 安全奖罚明细清单; 项目”一岗双责”考核记录、 奖励兑现文件及发放记录。四、 法规和安全管理制度70分1.资质企业法人营业执照、 安全生产许可证、 资质证书等合法有效, 经营范围符合要求。101.依法办理企业法人营业执照、 安全生产许可证、 资质证书。2.保持企业法人营业执照、 安全生产许可证、 资质证书处于有效期内。3.经营范围符合企业法人营业执照、 安全生产许可证、 资质证书所列明的范围。4.按规定组织工程建设施工, 无违规分包、 层层转包或以包代管。1)查文件: 企业法人营业执照、 资质证书、 安全生产许可证等在有效期内; 2)查文件: 未超范围经营; 3)查文件: 按规定组织工程建设施工, 无违规分包、 层层转包或以包代管。企业项目公司企业法人营业执照、 资质证书、 安全生产许可证等资质证书。项目保存公司企业法人营业执照、 资质证书、 安全生产许可证等资质证书。项目中标工程合同文件。2.法规及时识别、 获取适用的安全生产法律法规、 标准规范; 5企业按要求, 及时识别、 获取适用的安全生产法律法规、 标准规范, 做好相应登记台账、 档案的记录保存。查文件: 及时更新安全生产法律法规、 行政规章、 规范性文件的。( 不及时更新每项扣1分) 企业项目法律法规获取、 识别、 评价、 转化管理制度; 公司收集的适于自身的法律法规清单; 法律法规获取、 识别、 评价记录; 公司职业健康安全管理合规性评价记录。法律法规获取、 识别、 评价、 转化管理制度; 项目收集的适于自身的法律法规清单; 法律法规获取、 识别、 评价记录; 年度项目职业健康安全管理合规性评价记录。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度, 贯彻到各项工作中; 51.将安全生产法规、 标准和相关要求及时转化为企业的安全管理制度和操作规程, 并以书面形式下发各部门实施。2.做好相应登记台账、 档案的记录和保存。1)查文件: 及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、 安全责任制等文件中转化、 体现; ( 未体现扣5分, 不能完整体现每项扣1-3分) 2)查文件、 现场询问人员: 在实际工作中落实规章制度。( 未落实的扣5分, 落实不好的扣2-3分) 企业项目法律法规转化记录; 关于印发XX公司相关法律法规、 标准规范确认的通知下发个部门; 法律法规适用章节和主要内容摘录及法律文本。法律法规转化记录; 项目部相关法律法规确认表; 法律法规适用章节和主要内容摘录及法律文本。将适用的安全生产法律、 法规、 标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训。51.将适用的安全生产法律法规、 标准、 规范及其它要求列入到培训计划中。培训计划包括时间、 对象、 内容、 责任人和培训方式。2.按培训计划组织培训, 并对培训效果实施考核。3.培训有记录。1)查文件: 将适用的安全生产法律、 法规、 标准、 规范及其要求列入宣传、 培训计划; ( 未列入扣5分, 不完整扣1-3分) 2)查文件: 从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。( 未培训扣5分, 培训人数不全面, 效果不明显扣15分) 企业项目公司安全教育培训计划; 公司适用的新法律法规宣传培训记录。(单独)项目安全教育培训计划; 项目适用的新法律法规宣传培训记录。( 单独) 3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度, 包括: 1) 安全生产责任制; 2) 安全例会制度; 3) 文件和档案管理制度; 4) 安全生产费用提取和使用管理制度; 5) 设施、 设备、 货物安全管理制度; 6) 安全生产培训和教育学习制度; 7) 安全生产监督检查制度; 8) 事故统计报告制度; 9) 安全生产奖惩制度; 10制定并及时修订各项安全管理制度, 并以书面形式发放到各部门。安全生产管理制度包括: 1) 安全生产责任制: 一般包括企业安全生产各级机构和岗位应负有的安全生产责任; 2) 安全例会制度: 一般包括企业安全生产各级机构召开安全例会的频次、 参加人员、 时间和内容; 3) 文件和档案管理制度: 一般包括文件和档案的编制、 审核审批、 修改、 销毁、 发放借阅登记和保存等; 4) 安全生产费用提取和使用管理制度: 根据企业安全生产费用提取和使用管理办法等有关规定, 制定包括安全生产费用提取、 专用账户、 使用和管理等具体规定; 5) 设施、 设备安全管理制度: 一般包括设施、 设备的采购、 验收登记、 日常维护保养、 检测和检查、 修理与更新报废等全过程; 6) 安全生产培训和教育学习制度: 一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、 培训计划制定、 培训实施、 培训效果考核、 培训台账与档案管理等; 7) 安全生产监督检查制度: 一般应明确监督检查责任部门或责任人、 检查频次或时间、 检查方式、 检查内容( 相关职责、 制度与规程等执行情况) 、 发现问题与跟踪处理、 相应记录等要求; 8) 事故统计报告制度: 一般应明确事故统计报告的责任部门和责任人、 内容、 途径、 形式、 统计报告的频次或时间等; 9) 安全生产奖惩制度: 一般应明确安全生产奖或惩的对象、 内容、 标准、 频次、 责任部门或责任人等。1)查文件: 制定本项规定的9项制度; ( 未制定的扣10分; 未全面制定的每少一项扣1分) 2)查文件: 根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。( 未修订扣10分; 未全面修定的每少一项扣1分) 企业项目公司安全生产管理制度; 制度修订记录。项目安全管理制度, 参考公路水运工程安全标准化指南; 制度修订记录。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51.按计划组织实施安全管理制度的学习培训和考核, 对培训效果应实施考核等。2.安全管理制度的学习培训和考核有记录。1)查文件: 开展各级、 各类人员安全生产法律法规、 标准要求培训的情况; ( 未培训扣15分) 2)查文件、 查考勤记录: 安全管理学习培训应真实有效。( 缺一次培训签到本扣5分; 缺一人次扣1分) 企业项目新制度的学习培训记录、 考核记录, 经过会议、 培训、 视频和宣传栏的形式组织的培训。对新员工进行的制度学习培训记录、 考核记录, 经过会议、 培训、 视频和宣传栏的形式组织的培训。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程, 并发放到岗位( 职工) ; 101.制定岗位安全生产操作规程。操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任; 操作规程应明确操作岗位、 操作步骤、 各步骤的安全操作须知和注意事项。2.操作规程应适时修订完善, 保持最新有效; 以书面形式及时下发到各部门, 以方便有关人员熟悉和掌握。1)查文件: 制定操作规程并及时修订, 并符合相关要求; 2)查文件、 现场询问人员: 操作规程及时交底到岗位( 职工) 。企业项目公司各工种安全操作规程及修订记录; 以文件形式下发的记录。项目各工种安全操作规程、 修订记录; 操作规程手册发放记录或书面交底记录。对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训; 从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51.按计划组织实施安全生产操作规程的学习、 培训和考核, 对培训效果应实施考核等。2.安全操作规程的学习、 培训和考核有活动记录。3.从业人员应严格执行安全操作规程, 企业应对安全操作规程的执行情况进行检查。1)查文件: 组织从业人员学习安全操作规程专项培训; ( 不符合扣5分) 2)查文件、 查学习教育记录、 人员签到; ( 少一人次扣1分) 3)查文件: 从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、 资料; ( 未执行扣15分) 。4)查现场: 作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。( 不符合扣15分) 企业项目公司培训学习计划、 学习记录、 签到( 内容包含操作规程培训) 。操作规程培训学习记录、 考核记录。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、 政策、 法规及本单位的安全管理制度和操作规程, 依据行业特点, 制定企业安全生产管理措施; 5依据本行业特点, 制定与国家有关安全生产方针、 政策、 法规及本单位相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施。1)查文件: 执行国家有关安全生产方针、 政策、 法规及本单位的安全管理制度和操作规程; ( 不符合要求的扣5分) 2)查文件: 各级、 各部门、 各岗位的安全管理措施, 符合规定要求, 具有建筑施工行业特点。( 未制定扣5分, 不符合要求扣15分) 企业项目关于印发公司职业健康安全相关工作要点及要求的通知; 安全管理制度、 操作规程及作业指导书。安全管理制度、 操作规程及作业指导书。每年至少一次对安全生产法律法规、 标准规范、 规章制度、 操作规程的执行情况进行检查; 5每年至少一次对安全生产法律法规、 标准规范、 规章制度、 操作规程的执行情况进行全面检查。查文件, 企业每年未对在建项目( 合同段) 组织检查。( 每少一次扣2分) 企业年度公司安全生产法律法规规章制度执行情况检查评估报告; 公司对项目的检查记录; 内部管理体系审核记录。项目留存公司的检查记录; 项目安全生产法律法规规章制度执行情况检查评估报告。建立和完善各类台帐和档案, 并按要求及时报送有关资料和信息。51.建立和完善各类台账和档案。2.台帐和档案主要包括: 安全生产会议台帐、 安全生产宣传教育和培训台帐、 安全生产检查台帐、 安全例检台账、 安生产全费用台账、 安全生产隐患治理台帐、 安全生产事故管理台帐、 安全工作考核与奖惩台帐、 消防安全管理台帐、 安全防护劳保用品台帐、 安全生产设施设备维护台帐; 安全生产责任制档案、 设备技术资料等。3.企业须根据需要及时更新完善各项安全生产台账和档案。4.按要求, 及时报送安全生产和管理的有关资料和信息。1)查文件: 建立和完善各类台账和档案; 2)查文件: 按要求及时报送有关资料和信息。企业项目公司本部有效文件总目录; 收发文件登记台账; 向上级报送文件记录; 安全内页台账汇总。项目有效文件总目录; 收发文件登记台账; 向上级报送文件记录; 安全内页台账汇总。公司发文、 通知等单独存档, 要求的总结、 回复等单独存档五、 安全投入45分1资金投入按规定足额提取安全生产费用; 101. 安全生产专项费用管理应坚持”规范计取、 合理计划、 计量支付、 确保投入”的原则, 应明确安全生产专项费用使用范围、 支付程序等。2.企业提取的安全生产经费数量满足规定要求。企业安全生产费用提取和使用管理办法规定, 应采用不低于建筑安装工程造价1.5%的比例计取, 且不作为竞争性报价。1)查文件: 设立企业安全费用提取专项科目; 2)查文件: 按比例足额提取; 3)查文件, 无重复计量。企业项目公司年度安全生产费用使用计划; 安全生产费用管理制度; 工程总安全专项资金计划投入表; 安全经费计提、 使用范围明细清单。项目年度安全生产费用使用计划; 安全生产费用管理制度; 工程总安全专项资金计划投入表; 项目部安全费用计提报审表/审批表。安全生产经费专款专用, 保证安全生产投入的有效实施; 101.安全生产经费按计划专款专用, 无挤占或挪用情况。2.根据以下安全生产费使用范围, 结合企业实际情况制定安全生产经费年度使用计划: 1)设置、 完善、 改造和维护安全防护设施设备支出; 2)配备、 维护、 保养应急救援器材、 设备支出和应急演练支出; 3)重大危险源和事故隐患评估、 监控和整改支出; 4)安全生产检查、 评价、 咨询和标准化建设支出; 5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; 6)安全生产宣传、 教育、 培训支出; 7)安全生产适用的新技术、 新标准、 新工艺、 新装备的推广应用支出; 8)安全设施及特种设备检测检验支出; 9)其它安全生产费用支出。3.会计报表能单独反映安全生产经费使用情况。1)查文件: 制定年度、 月份安全费用使用计划; 2)查文件: 安全生产经费不得被挪用; 3)查文件: 不得出现不属于安全费用的项目。项目项目部安全经费计划报表; 安全经费计提和使用台账、 凭证; 项目安全经费计提、 使用范围明细清单。及时投入满足安全生产条件的所需资金; 101.按照制度和计划保证安全生产经费及时、 足额投入。2.对安全生产管理部门临时提出的安全生产经费及时、 足额投入。1)查文件: 某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用; ( 未编入扣10分) 2)投入资金及时, 满足需要。( 不及时、 未满足扣15分) 项目安全经费台账是否结余; 现场是否具备安全生产条件。2.费用管理跟踪、 监督安全生产专项经费使用情况; 101.企业应明确安全生产经费使用情况跟踪、 监督管理责任部门或责任人、 检查频次、 内容、 问题处理等内容。2.企业按规定对安全生产经费的使用情况进行跟踪、 监督管理。1)查文件: 企业定期抽查项目安全费用使用情况; ( 无记录的扣10分, 每少抽查一个项目扣5分) 2)查文件: 安全专项经费不得违反规定开支; ( 不符合每项扣5分) 3)查文件: 跟踪、 监督安全生产专项经费使用情况, 进行检查, 纠正违规情况的文件、 资料、 记录。( 未跟踪扣5分, 监督不充分扣13分) 企业项目公司定期对安全生产费用的使用进行汇总; 公司对项目安全经费计提监督检查记录。项目安全经费使用台账、 凭证等; 项目每季度跟踪监督安全经费使用情况的检查记录。建立安全费用使用台帐。51.企业建立安全费用使用台账; 2.台账记录规范准确。查文件: 建立安全费用使用台账, 专人管理, 账目清楚, 摘要准确, 登记及时。( 未建立扣5分, 不符合扣15分) 企业项目公司设立专门的安全生产费用财务会计台账。安全生产费用管理( 计提和使用) 台账。六、 装备设施100分1.设施设备具备满足安全生产需要的设施设备, 并符合相关安全规范和技术要求; 101.配备满足安全生产条件的设施设备, 提供有关安全操作的说明。2.机械设备、 设施和产品应当具备生产( 制造) 许可证、 产品合格证或法定检验检测合格证明。3.设施设备应符合相关安全规范和技术要求。4.设施设备进入施工现场前由专职安全管理人员进行查验。1)查文件: 施工设施、 机具满足生产需要; ( 少配一项或不能满足安全生产、 防护需要的扣10分) 2)查文件: 施工设施、 机具符合安全规范要求; ( 出现问题, 带病使用, 一台扣5分) 3)查文件: 查看设施设备的制造许可证、 产品合格证、 制造监督检验证明或者安全认可证件, 技术资料是否齐全。( 不齐全扣10分) 项目设施设备清单; 设备相关有效证件; 现场按照规范配备。按有关规定配足有效的安全防护、 环境保护、 消防、 救生设备及器材; 151.安全防护( 安全网、 安全爬梯、 个人防护用品、 用电防护等) 、 环境保护( 通风照明等) 、 消防设备设施( 消防栓、 灭火器等) 、 救生设备( 救生衣、 救生船等) 按要求配备并保证设备合格。2.有专人对作业人员使用设备及器材的使用条件、 注意事项等进行培训。查文件、 查现场: 安全防护( 安全网、 安全爬梯、 个人防护用品、 用电防护等) 、 环境保护( 隧道内通风采光照明等) 、 消防设备设施( 消防栓、 灭火器等) 、 救生设备( 救生衣、 安全带等) 按要求配备并保证设备合格。项目安全防护、 环境防护、 消防、 救生设备及器材清单; 现场按照规范配备。按规定对设施设备进行定期检验, 检验证书合法有效; 101.按照相关规定, 应对使用的设施设备定期进行检验, 检验合格后方可使用。2.设施设备应建立相应的资料档案, 并按照国家有关规定及时报废。1)查文件: 产品质量合格证明、 安装及使用维修说明、 监督证明、 检验检测合格等文件; ( 不符合扣10分; 2)查文件: 设施设备应定期检验, 证书定期复审; ( 不符合扣8分) 3)查文件: 设施设备定期维修保养, 对失效产品及时更换。( 不符合的每台扣5分) 项目特种设备的设计文件、 产品质量合格证明、 安全就使用维护保养说明、 使用登记证书和安全检测合格证书等相关技术资料和 文件; 特种设备的定期检验和定期自行检查记录; 特种设备的日常使用状况记录; 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录; 特种设备的运行故障和事故记录。按规定设置设施设备安全警告标志、 指示牌。51.设备设施按照有关规定设置安全警告标志、 指示牌。2.设备设施相应位置应悬挂安全操作规程。3.标志、 指示牌必须醒目, 不准随意拆除或移作她用。1)查现场: 按规定设置安全