KTV商业计划方案.doc

KTV商业计划方案402020年5月29日文档仅供参考目 录1. KTV概况介绍 1.1 KTV位置及整体介绍1.2 KTV房数及房型特色介绍1.3 KTV房型特点简介1.4 KTV运营特色及时间介绍2. KTV预算 2.1 KTV客源分析2.2 KTV房间价格与折扣定位2.3.1KTV预定营销方案2.3.2 KTV月销售预算2.4 KTV的月运营费用预算2.5 KTV的月损益预算3. 竞争对手调查 3.1.1 重庆KTV竞争对手对比调查表 3.1.2各KTV的价格对比表3.1.3各KTV的活动及套餐 3.2 CCKTV的卖点及优缺点3.3 超市售卖的酒水食品及价格表(待定)4. KTV的人事架构与培训 4.1 人员组织架构表 4.2 人员的编制表4.3 编制薪资预算表4.4培训的计划课程表4.5培训的各项手册1.1 CCKTV简介CCKTV是欧可旗下大型自助KTV项目位于重庆金源时代购物广场A区三层, 共设65个包厢。以 ”健康、欢乐、时尚”的经营理念,针对重庆主流的健康消费人群,打造适合同学朋友聚会、公务洽谈、家庭娱乐、同事联谊等健康时尚消费人群需求的大众娱乐场所。立足于时尚前沿,在设计上着重体现高品质企业标准,以时尚、典雅、大方的设计风格及定位,打造成为重庆市以至于国内高品质的标志性市民休闲娱乐项目。 KTV定位:KTV行业发展至今,已到了一个竞争相当激烈的时代了,现量贩KTV有两种经营方式,一是纯量贩模式(就是KTV里面只带有超市),二是量贩加自助餐模式(KTV里面有自助餐吧和酒水超市)当前这种模式只在大城市经营很好,而且还是深得白领及以上阶层的热爱,也是大都市的量贩趋势。我们要将有限的资源聚焦投入在干净、舒适、便捷等基本价值;而基本的价值主张就是务求使顾客的每一种需求都得到面面俱到的满足。随着市场的成熟与发展,顾客的要求已开始提升。往往需要更高档次的品质与服务,又需要定价在合理的范围之内,CCKTV切入这个市场中所蕴藏的契机,专注服务于追求生活娱乐品质的群体,以小众、时尚和注重品味的表示,以及独特个性的设计及服务,区别其它KTV。以相对合理的价位,让顾客享受到一种舒适的消费空间。在合理经济的价位范围内,除了满足顾客的基本娱乐需求外,更要用有创意的设计与服务,赋予顾客特殊的住宿品质和心情赋予顾客特殊的感觉、品质和心情。让顾客能够从容自在不受束缚的娱乐生活。时尚前卫和合理的空间布局和对设计感的追崇,满足顾客在基础诉求之外的独特感受。我们的运营模式是在重庆地区所没有的,既有传统普遍的量贩式(能够满足一些传统的观的消费人群)也有深受白领阶层的自助餐模式(我们四楼的海鲜自助餐,我们的经营是相连的),两者相结合是我们的特色。因此我们的顾客既能感受到我们CCTV的高档次、高品位、高服务,又能享受到平价的大众化的消费,我们既让普通观念的消费者及其它大众消费群体到店消费又能让白领、小资阶层及商务成功人仕到此一聚,这就是CCKTV的定位标准CCKTV在每一个细微的服务环节中,以体贴细微的服务、个性化的设计、视听的享受以及餐厅、客房、理疗等配套服务,在顾客脑中留下印象深刻的消费体验,从而实现强大的口碑传播。亲切的服务和精细的管理为核心竞争力,挖掘品牌价值的更大化,经过实现顾客的满意体验,培养品牌的生命力,使得欧可酒店CCKTV得到有序而长远的发展。包厢类型楼区包厢号码小计面积/平方包厢基础设施功能迷你包3F322110BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统小包3F318、319、321、323、326、329、330、331、335、336、337、338、339、350、351、357、375、3771812、13.7BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统中包3F302、306、309、312、316、320、327、328、332、333、356、376、378、3791416.5、18.1BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、(另4间多个小吧台少个洗手间)豪华中包3F301、303、305、307、308、310、311、313、315、317、352、358、360、361、362、366、3681720、24BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、(另6间多个小吧台)时尚包3F325、353、355、359、363、365、367、369、380929BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区VIP包3F370、371、372、373447.7BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区2间、吧台区2间主题包3F666、777、888369、104、126BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间和其它特色功能包厢分区3A301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、325、326、327、328、333、335、336、337、33821间3B329、330、331、332、339、350、351、352、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、365、379、38021间3C315、316、317、318、319、320、321、322、323、366、367、368、369、370、371、372、373、375、376、377、378、666、777、88824间 1.2. KTV房型数量及配置(临时)1.3 KTV包厢特色、特点简介1、主题包A888房间面积达126平方米,能同时容纳五、六十人。包厢除了基础的设施功能外还增加了迪吧的DJ打碟功能,可尽享迪吧的忘我和放纵,给都市快节奏及工作压力大的人群一个放松的地方。包厢还有可提供给商务洽谈和休闲聊天的人仕所设计的商务沙发区,又有慢摇风格的酒吧台座区,同时还有传统的K歌功能,这样一种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。2、主题包B房间面积达104平方,能同时容纳四、五十人。包厢的基础设施齐全,设计风格独特,小唱台对着一个圆形的大的酒吧台就仿佛您身在一个酒吧里一样,给你一个放松舒适的空间。3、主题包C独特的包厢设计,前后排阶梯式坐位的搭配风格,在坐位的正前方还有个圆形小舞台,你就像明星一般的尽享自己的演唱。包厢的设施设备是不变的,70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。4、VIP包47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择,包厢的独特设计够宽敞的空间,吧台与沙发的前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您在打的空间里也有很好的视觉享受。5、时尚包包厢采取了大胆的设计风格,使得中等面积的包厢能够凸显出层次感,尽显与众不同,加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受6、豪华中包包厢的合理设,小唱台、小吧台功能的增加空间还是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。7、中包厢包厢虽然不大但也是五脏俱全的,除了正常的包厢配置外,我们的每个中包都设计了演唱台和独立洗手间。14KTV的特色、运营时间等介绍CCKTV的经营特设是拥有集团化的经营模式,吃、喝、玩、乐、住一条龙的服务,配合餐厅等一系列的营销,特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。CCKTV的经营时间是重中午的11:00到隔天的凌晨04:00合理的营业时间安排不但能够结合大家的消费习惯,又可节约人力物力成本控制。 2、KTV预算2.1 KTV客源分析1、我们的消费群体以白领以上阶层或个体经营户为主。2、周边主要群体有居然之家的个体老板。3、附近的高档小区居民。4、附近大学生白天为主。5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。6、永辉超市的客流带动部份客源。7、电影院的顾客带动部份客源。8、江北的有车一族。9、观音桥的写字楼的。10、其它公司的协议洽谈消费模式。11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。12、嘉华大桥对岸的有车一族和高端人群。2.2KTV包厢的价格与折扣定位类型迷你小包中包豪华时尚VIP包主题C主题B主题A时段/星期原价/时38587888128188228268288折扣 11:00-19:00周一到周五2折/时8121618263846545811:00-19:00周一到周五会员买断价10203040506070809011:00-19:00周六到周日3折/时11172326385668808611:00-19:00周六到周日会员买断价2030405060809010011019:01-00:00周日到周四9折/时3452707911516920524125919:01-00:00周日到周四会员7折/时2741 55629013216018920219:01-00:00周五到周六原价/时3858788812818822826828819:01-00:00周五到周六会员8折/时3046627010215018221423000:01-04:00周一到周五3折/时11172326385668808600:01-04:00周一到周五会员买断价2030405060809010011000:01-04:00周六到周日4折/时1523313551759110711500:01-04:00周六到周日会员买断价304050608010012014016023.1预定营销活动方案一、 试营业和开业两周内,包厢费全免。二、 办会员卡试营业期间超市八折优惠。三、 试营业期间办会员卡金额五折优惠。四、 1普通会员卡享受包厢折扣和参与公司活动优惠。办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。 会员卡原价100元开业活动期间50元/每张2充值卡充现金可享受集团内所有公司相关单位的折扣优惠,比普通会员卡折扣更高,一年内未用完可返还。五、 试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业两周内,买一箱送一箱。后续买一箱送半箱到春节。六、 试营业后或开业一周后,包厢费用买一唱三活动,为期一周到两周。后续买二唱四,两周。买二唱时段包厢,黄金时间、凌晨后。白天会员按形式包厢10、20、30元七、 开业一周后,公司餐厅吃自助海鲜,到KTV免包厢费,任何时段。最低五人吃自助餐,才可免小包房。按吃自助餐按金额人数安排包厢。八、 酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。九、 和永辉及电影院居然之家建立互动,消费金额送KTV包厢体验券。白天与晚间分开。十、 点超市上特定套餐免包厢三小时。十一、 白天超市消费套餐酒水免包房费,凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。十二、 超市做各种酒水食品套餐。十三、白天吃自助餐送KTV包厢十四、与银行卡联系、指定卡互换(打折)2.3.2 月销售预算 1月15日到30日17天66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段35%,22间20%,12间924元403元1100元600元活动抵扣率% 办卡免包厢办卡免包厢100%-924元100%-403元白天超市预估 18元/间 396元216元晚间包厢预估 假日76元/时平日67元/时100%,66间100%,66间5016元4422元3300元3300元活动抵扣率% 办卡免包厢办卡免包厢100%-5016元100%-4422元晚间超市预估 250元/间 66间66间16500元16500元活动抵扣率% 固定酒水买一送一固定酒水买一送一-5500元-5500元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%,33间35%,22间1881元1034元16501100活动抵扣率% 办卡免包厢办卡免包厢100%-1881元100%-1034元凌晨超市预估 100元/间33间22间3300元2200元活动抵扣率% 固定酒水买一送一固定酒水买一送一1100733总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计11天0139513元55000元194513元假日总计6天081576元36300元 117876元月总销售合计17天221089元91300元312389元 2月份66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段50%,33间35%,22间1386元704元1650元1100元活动抵扣率% 办卡免包厢办卡免包厢100%-1386元100%-704元白天超市预估 18元/间 594元396元晚间包厢预估 假日76元/时平日67元/时100%,66间100%,66间5016元4422元3300元3300元活动抵扣率% 办卡享受活动办卡享受活动0%0%晚间超市预估 250元/间 66间66间16500元16500元活动抵扣率% 固定酒水买二送一固定酒水买二送一22%-3666元22%-3666元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%,33间35%,22间1881元1034元16501100活动抵扣率% 办卡享受活动办卡享受活动00凌晨超市预估 100元/间33间22间3300元2200元活动抵扣率% 固定酒水买二送一固定酒水买二送一22%-73322%-489总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计11天60016元164351元60500元284867元假日总计17天117249元271915元112200元 501364元月总销售合计28天177265元436265元172700元7862312元 3月份66个包厢销售预估项目单房平均消费假日使用率%平日使用率%假日销售预估平日销售预估办卡费用白天包厢预估假日42元平日32元/时段50%,33间35%,22间1386元704元825元550元活动抵扣率% 办卡包厢买断超市套餐免包厢办卡包厢买断超市套餐免包厢50%-693元50%-352元白天超市预估 28元/间 市套餐免包厢市套餐免包厢924元616元晚间包厢预估 假日76元/时平日67元/时100%,66间100%,66间5016元*24422元*21650元1650元活动抵扣率% 办卡享受活动办卡受活动+100%+5016+100%+4422晚间超市预估 250元/间 66间66间16500元16500元活动抵扣率% 固定酒水买二送一固定酒水买二送一-22%-3666元-22%-3666元凌晨包厢预估假日57元平日47元/时段50%,33间35%,22间1881元1034元825550活动抵扣率% 办卡享受活动超市套餐免包厢办卡享受活动超市套餐免包厢-50%-940-50%-517凌晨超市预估 100元/间33间22间3300元2200元活动抵扣率% 固定酒水买二送一固定酒水买二送一-22%-733-22%-489总项目天数包厢费超市销售额会员卡收入总合计平日总计23天223399元348703元63250元635352元假日总计8天93320元130600元26400元 250320元月总销售合计31天316719元479303元89650元885672元24 KTV每月固定费用预估1、 房 租: 40元*3700平方=148000元2、 物 管 费: 4元*3700平方=14800元3、 空 调 费: 8元*3700平方=29600元4、 水 电 费: 30000元5、 工 资: 107980元6、 总部 分摊: 50000元7、 员 工 餐: 77人*6元*30天=13860元8、 话费 补贴: 600元9、 电 话 费:(前台2部办公1部)300元10、 定 税: 40000元11、 宣 传: 10000元12、 制 服 : 1350元13、 招聘费: 800元14、 培训费: 4500元15、 消耗品: 15000元16、 维修维护: 5000元17、 宿舍及管理: 10000元18、 公关费: 10000元合 计: 491790元2.5KTV的月损益预估报告 1月预估(17天)包厢估计利润: 0元超市估计利润: 140225元 (月销售221089元-40%的成本80864) 会员卡销售: 91300元合计: 231525元月估成本费用: 491790元按整月成本算亏损: -260265元按半月成本算盈利: 14370元 2月预估包厢估计利润: 177265元超市估计利润: 261789元 (月销售436265元-40%的成本174506) 会员卡销售: 172700元合计: 611754元月估成本费用: 491790元盈利: 119964元 3月预估包厢估计利润: 316719元超市估计利润: 287581元 (月销售479303元-40%的成本191721) 会员卡销售: 89650元合计: 693950元月估成本费用: 491790元盈利: 202160元3.1 10月重庆KTV竞争对手调查分析表3.1.1、综合分析市调公司名称银乐迪(杨家坪)麦乐迪(解放碑)agogo(解放碑)包厢数6710085音响品牌牌子贴成银乐迪标志BMB小包会啸叫BMB停车位路边、不好停单行道(几个)停车位少不好停路边、单行道停车位少不好停路边、单行道装修普通比较旧装修一般、大厅很大比较炫丽、超市很小包厢一般、大厅大比较亮丽、有上网区、超市大小正好待遇1000到1300+抽成服务服务一般、门口有1个人躲在里面指引没力度服务一般、女的问候会更好些、开发票完不给小票单、大厅无茶水送服务一般服务员比较生疏优缺下雨天门口有3人在门口打伞接送在大厅喝酒、无上网区、第一次要进去不好进、一楼无厅电梯在里面,门口无指引、总台和收银台分开超市有购物推车市调公司名称好乐迪(观音桥)欢乐迪(观音桥)包厢数9090音响品牌BMBBIK、小包音响会啸叫停车位单行道停车不方便、只能停在路边、下车走路还比较远单行道停车不方便、只能停在路边装修在地下一层大厅很小、包厢双透视窗、点歌器还用面板式装修比较老旧待遇1200左右+抽成服务进可时比较热情、出门时门口4个服务员无问候、杯子和食品拆包碟叫了两次都没送一般、问候很少优缺大厅等候时有可乐当茶水,留客方式,无小包时中包厢可按小包厢计费包厢费要先买单哪怕1个小时、备品架上的物品比较少、无提供单张或小包纸巾,预先买4小时可优先排包厢3.1.2、包厢价格银乐迪包厢价格形式日期包厢形式迷你包小包中包大包特大包豪华包VIP包总统包周日到周四20点到24点3855708098120238258周五到周六20点到24点46658090118138278298周一到周五白天和凌晨162530354555100110周六到周日白天和凌晨2840505068881681884小时买断价限会员周一到周五7点到20点264052607895170188周六到周日7点到20点466886102116150286320周日到周四20点到24点138168198258298518618凌晨7小时买断价周一到周五0点到7点46668696126166306326周六到周日0点到7点76106146176216266366466日期包厢形式迷你包小包中包大包特大包豪华包百老汇奥斯卡格莱美周日到周四19点到24点42507085105125165245305周五到周六19点到24点50658095120145225280365周一到周五8点到19点18253035455585105115周六到周日8点到19点3040506070801401651854小时买断价限会员周日到周四19点到24点140175215265315490615665周一到周五23点半到结束38586898118128198258288周六到周日24点半到结束6888118128158198298388398agogo包厢价格形式日期包厢形式迷你包小包中包大包复合大包豪华大包多功能包香格里拉会员卡优惠价/绿卡价/精英卡价周日到周四19点到24点45/40/3572/64/5689/79/69106/94/82131/116/101160/141/124221/195/171279/246/215周五到周六19点到24点52/46/4183/74/64102/90/79123/109/95151/133/117184/162/142255/255/197322/284/248周一到周五12点到19点14/13/1122/20/1728/25/2233/30/2641/37/3249/44/3868/60/5386/76/67周六到周日12点到19点28/25/2244/39/3455/49/4366/59/5181/72/6398/87/76136/120/105172/152/133周日到周四24点半以后18/16/1428/25/2234/30/2741/37/3251/45/4062/55/4885/75/66108/96/84欢乐迪包厢价格形式日期包厢形式迷你包小包中包大包豪华包PARTY包VIP包总统包优惠价/会员价周日到周四19点到24点49/3563/4577/5591/65112/80126/90175/125245/175周五到周六19点到24点56/4272/5488/66104/78128/96144/108200/150280/210周一到周五13点到19点28/1436/1844/2252/2664/3272/36100/50140/70周六到周日13点到19点35/2145/2755/3365/3980/4890/54125/75175/105周一到周日24点到结束28/1436/1844/2252/2664/3272/36100/50140/70麦乐迪包厢价格形式日期包厢形式超小小包中包大包VIP包总统包会所音乐晚宴17:30到21:00进场最高免3.5小时房费周日到周四优惠价/会员价149/119149/120199/170299/259399/359599/499999/888周五到周六优惠价/会员价189/149279/239279/239399/349499/399766/6661100/999下午茶11:10到18:30进场最高免3.5小时房费周一到周五优惠价/会员价139/99139/99169/129199/159269/229499/399599/499周六到周日优惠价/会员价169/129169/129219/169259/199359/299599/499799/6663.1.3各类活动银乐迪(杨家坪)包厢活动1、会员卡售39元。2、会员;包厢享有买断优惠价、黄金时段4小时。超市活动1、斟情干红3支+软饮3厅+小吃+中果盘=218元 。2、斟情干红1支+软饮1厅+小吃+中果盘=88元。3、斟情解百纳3支+软饮3厅+小吃+中果盘=288元。 4、斟情解百纳2支+软饮2厅+小吃+中果盘=198元 。5、百威12支+爆米花+小吃+中果=158元 。6、百威24支+爆米花+小吃+大果=288元 7、百威冰啤12支+爆米花+小吃+中果=188元。8、百威冰啤24支+爆米花+小吃+大果=368元。9、皇太子伏特加1支+软饮+爆米花+纸巾+小吃+中果=188。10、皇太子伏特加2支+软饮+爆米花+纸巾+小吃+大果=318。11、帝王套餐2瓶568元麦乐迪(解放碑)包厢活动1、 点中餐套餐免房费3.5小时送现金抵用券20、30元、2、点前点39元免1小时。2、早10点买2小时唱到晚8点,周日到周四晚8点买2唱4,周五周六晚8点买2唱3,23点后买2唱8。3、平日21点前点洋酒套餐+50元免4小时小包。4、买单送20、30元现金券。5、充值卡1000反1200券8000反10400券、打8折和8.8折限房费、点餐、水吧。超市活动1、珍宝杰1支+软饮10支+水果+爆米花=466特惠399。2、珍宝杰2支+软饮12支+豪华水果=808特惠699。3、百威冰啤12支+爆米花2份+开心果1份+水果=260特惠228。4、百威冰啤24支+豪华水果+卤拼=442特惠399。5、阿尔岱雪黄标2支+爆米花+干果拼盘+七喜2听=454特惠399。6、哈尔滨冰啤酒6瓶+爆米花+煮花生1袋=特惠79元。7、百威冰啤6瓶+煮花生1袋+爆米花1袋+有友豆干1袋=特惠价100元。8、百威冰啤12瓶+爆米花1袋+青豆1袋+香花生1袋=特惠价179元。9、斟情干红1支+软饮2听+爆米花1袋=108元。10、旺仔牛奶2听+280ML麒麟咖啡2听+兵卒一口脆1袋+大老粗80G+爆米花1袋=特惠49元。11、23点后超市买300元免小包房费,500元免中大包房费,700元免VIP,周末各多100元。agogo(解放碑)包厢活动1、周一到周日00:00后按高峰时段一小时买段2、周一到周日19:00后买2小时唱到打烊3、周一到周日11:3014:00进场点酒水免房费到19:004、周一到周日12:0019:00会员买断58元起送等值超市商品5、周一到周日17:0021:00进场超市消费额180元起可免包厢费6、周三会员日7、19:00前学生我最大卡免费2小时续费半价8、会员生日提前预定免1小时(生日券生日前后30天都可用)或白天3小时、送红酒1瓶和大果盘1份超市活动好乐迪(观音桥)包厢活动1、 包厢平日黄金时段4小时买断2、 23:30后买到天亮平日38元起假日68元起3、 白天超市消费68元起免相应包厢房费4、 包厢消费50送50券=两次消费免一次房费超市活动1、 帝王2瓶套餐588元2、 香格里拉红酒2瓶套餐218元3、 帝王1瓶套餐388元4、 康盛12瓶套餐188元5、 预调酒6瓶套餐88元6、 普通红酒2瓶套餐168元7、欢乐迪(观音桥)包厢活动1、 平日会员包厢买3小时送超市相应的套餐,中包228元、大包308元、豪华包438元、尊贵包458元、PT包738元、VIP包798元、2、 平日17:00前消费一定金额免包厢费到19:00,迷你包38元、小包48元、中包68元、大包88元、豪华包108元尊贵包128元、PT包148元3、 买会员卡100元送相应的包厢和超市抵用券,当天可抵用超市包厢各1次。30元抵用券2张、中包以下免60分钟券2张、50元抵用券2张、白天免大包以下包厢券2张、小菜特惠券1张、果盘券1张、免红茶券2张、包厢当天可用券50元1张。超市活动1、 张裕干红3瓶套餐、银子弹18瓶套餐、皇太子伏特加1瓶套餐、适用288元308元包厢活动2、 帝王套餐318元、经纬42伏特加套餐、皇太子伏特加双瓶套餐、适用438元458元包厢活动3、 帝王双喜套餐、经纬42伏特加2瓶套餐、皇太子伏特加2瓶+银子弹24瓶组合套餐、适用738元798元包厢活动4、 超市果盘从18元到888元5、 15瓶银子弹套餐168元3.2.1 CC的卖点(此份为初稿,)空间CC坚持自己的设计理念,并将KTV的每个细节。CC设计的不只是KTV空间,而是经过不同角度来