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管理者代表

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管理者代表( ISO9001: -5.5.2/HSE5.4.2)

总经理在本公司的管理层中已任命了管理者代表, 管理者代表无论在其它方面的职责如何, 在QHSE管理体系范围内, 可直接代表总经理协调、 指导工作, 具有以下方面的职责、 权限:
a) 负责公司QHSE管理体系的策划、 建立、 实施、 保持并持续改进工作, 协调质量管理体系运行过程中出现的问题;
b) 负责对公司QHSE管理体系知识的普及教育, 促进全体员工不断增强满足顾客要求的意识;
c) 负责审核《管理手册》, 批准《程序文件》, 批准各部门员工的[岗位工作人员任职要求];
d) 负责与QHSE管理体系有关的内、 外部联系。就QHSE管理体系相关事宜与认证公司、 咨询公司等相关方联络; 主动与总经理、 内部员工、 外部相关方进行沟通;
e) 负责及时向总经理报告QHSE管理体系运行实施情况, 包括任何改进的需求;
f) 负责协助总经理主持管理评审工作; 审核管理评审计划, 按批准的计划组织实施; 向总经理报告QHSE体系运行情况, 提出建议; 并对评审结论中确定的纠正和预防措施组织实施和跟踪验证;
g) 负责主持内部审核工作, 组织策划与审批[年度内审计划]、 [内审实施计划]以及所需资源; 任命内部审核组组长、 内审员, 批准内部审核组完成特定的内部质量管理体系审核任务; 协调与处理内部质量管理体系审核中的相关事宜; 对内部质量管理体系审核结果进行评审、 批准、 并向公司总经理上报[内审报告]; 批准内部审核纠正及预防措施;
h) 负责对体系持续改进的策划, 监督、 协调纠正措施的实施。
3.4.3资源( ISO9001: -6.1、 6.2/HSE5.4.3)
3.4.3.1目的范围
为了提供有效的自然资源、 人力资源和技术资源, 以不断提高QHSE管理表现水平, 制定并实施《资源配置计划管理程序》。
3.4.3.2职责
a财务部、 人力资源部、 生产技术监督部归口管理, 财务部按各分( 子) 公司、 各职能部门年度资金配置计划, 汇总编制全公司年度资金配置计划, 负责资金配置计划的实施与监督管理。
b人力资源部是全公司人力资源归口管理部门, 负责编制年度人力资源配置计划, 负责人力资源配置计划的实施与监督的归口管理。
c生产技术监督部、 市场开发部是物质资源配置计划的归口管理部门, 负责编制年度物
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质资源配置计划, 负责物质资源配置计划的实施与监督的归口管理。
d各分( 子) 公司及相关部门根据公司主管部门要求, 编制本单位相关资源配置计划, 负责实施与监督管理。
3.4.3.3程序描述
a)为满足QHSE管理体系运行而配置和培训符合资质要求的管理和操作人员;
b)在年度财务预算中列出专用资金以满足QHSE体系持续有效运行的需要;
c)为体系持续有效运行提供适宜的管理、 生产、 检测设备和技术。
3.4.3.4相关文件
《资源配置计划管理程序》[CQJL/QHSE-CX11- ]
3.4.4培训( ISO9001: -6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2)
3.4.4.1目的范围
为保证所有对QHSE有影响人员达到并保持本岗位所要求的技术素质和能力, 制定并实施《培训管理程序》。
3.4.4.2职责
a)人力资源部归口管理, 负责公司培训的管理监督与组织实施工作。
b)公司相关部门负责本专业系统培训工作的对口管理。
c)各分(子)公司负责本单位培训工作的具体管理与实施。
3.4.4.3程序描述
a) 人力资源部根据公司中长期发展规划及目标, 结合职工队伍实际状况, 制定《职工培训中长期规划》并组织实施。
b)人力资源部对达到初、 中、 高级技术等级的操作人员申报的技术等级组织进行鉴定, 合格者由相应机构颁发《技术等级证书》;
c)人力资源部每年对管理人员、 工程技术人员的培训情况, 进行年度考核, 形成《年度干部培训工作总结》; 并负责检查各部门、 各单位职工培训工作实施情况, 检查内容包括: 计划执行情况、 培训质量和效果、 各项培训资料的管理是否达到规定。
3.4.4.3相关文件
《培训管理程序》[CQJL/QHSE-CX12- ]。
3.4.5意识、 能力( ISO9001: -6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2)
3.4.5.1目的范围
为保证企业员工及施工作业队伍具备必要的能力, 以保证公司QHSE体系的有效运行, 制定并实施《员工能力评价管理程序》。
3.4.5.2职责
a) 人力资源部归口管理, 负责管理人员的管理及能力评价。

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b) 各分(子)公司负责管理人员、 操作层人员、 专业技术人员的管理及能力评价, 人力资源部备案。
3.4.5.3程序描述
a)员工能力评价的依据是岗位工作人员任职要求;
b)经评价不合格的干部应进行调整;
c)经评价不合格的工人应进行培训, 培训考核合格后方可上岗。
3.4.5.4相关文件
《员工能力评价管理程序》[CQJL/QHSE-CX13- ]。
3.4.6协商和沟通( ISO9001: -5.5.3/HSE5.4.5/OSH4.4.3)
3.4.6.1目的范围
为了沟通质量、 健康、 安全与环境信息渠道, 规范信息管理, 保障信息资源的有效利用, 制定《信息(协商、 沟通)管理程序》。
3.4.6.2职责
a)生产技术监督部归口管理, 负责监督QHSE管理体系运行中相关信息的有效沟通。
b)机关各部门、 各分( 子) 公司负责本单位QHSE体系运行中相关信息的收集、 整理及处理。
3.4.6.3程序描述
a )QHSE信息的主要目的范围:
1)外来信息。
2)内部信息。
b)信息的上行收集和整理:
有关QHSE的信息收集实行由各( 分) 子公司逐级收集整理, 并逐级审核上报的办法, 由生产技术监督部统一向管理者代表和上级部门报告。
c)信息的越级上报和整理:
各( 分) 子公司和个人, 有权越级向生产技术监督部上报有关QHSE的信息, 各部门收到上报后应报生产技术监督部, 生产技术监督部整理后向管理者代表报告。
d)信息的下行传达:
对内部和外部信息实行逐级传达, 直到传达到每个岗位, 并采取措施确保传达的有效性。
e)各部门之间QHSE信息的传递和交流主要采用文件传阅、 列席会议等方式进行。
f)生产技术监督部、 各各( 分) 子公司每季度召开一次与员工代表QHSE信息交流会, 对提出的问题进行协商处理。
3.4.6.4相关文件
《信息(协商、 沟通)管理程序》[CQJL/QHSE-CX14- ]。
3.4.7文件和资料控制( ISO9001: -4.2.3/HSE5.4.6/OSH4.4.4)
3.4.7.1目的范围
为了对所有与体系运行有关的文件进行有效控制, 保证文件的正确性和有效性, 确保在各相关场所使用的文件均为有效版本, 防止使用作废文件, 特制定并实施《体系文件和资料管理程序》。
3.4.7.2职责
a)总经理办公室归口管理,负责管理手册、 程序文件、 技术标准等文件的控制。
b)最高管理者负责批准发布管理手册、 承诺、 方针和目标。
c)管理者代表负责审核管理手册, 批准发布程序文件。
d)各部门负责自己业务范围内与体系运行有关的文件的控制。
e)各分( 子) 公司负责与本单位相关的文件的收集、 整理、 编目或归档。
3.4.7.3程序描述
a)受控文件的范围:
1)形成文件的承诺、 方针和目标;
2)管理手册和程序文件;
3)作业文件, 包括管理性文件和技术性文件。
管理性文件: 各种管理制度、 岗位职责、 任职要求等;
技术性文件: 公司发布的操作规程、 检验规范、 作业指导书、 施工总结、 检验规范等;
4)外来文件, 包括国家标准、 行业标准、 企业标准、 国家法律法规、 地方法律法规、 供方/顾客提供的使用说明书、 施工方案、 图纸等;
5)与体系运行有关的其它文件, 包括计划、 内审及管理评审输入、 输出文件、 风险评价报告、 应急手册等。
b)受控文件应有”有效受控”和”受控编号”标识, 非受控文件应有”非有效受控”或”作废保留”标识;
c)受控文件的发放范围为本单位使用者、 上级主管部门, 非受控文件的发放范围是提供给顾客洽谈业务;
d)体系文件的制定、 审批及发布:
QHSE管理手册由生产技术监督部编写, 管理者代表审核, 最高管理者批准发布。
1)程序文件及支持性的作业文件由生产技术监督部组织有关部门编写, 由管理者代表审核, 最高管理者批准发布;
2)作业文件中的作业指导书由各( 分) 子公司编写, 生产技术监督部审核并备案, 管理者代表批准后实施。作业文件中的作业计划书、 QHSE现场检查表由各( 分) 子公司编写, 基层主管领导审核, 主要领导批准实施。
e)文件更改要进行归口管理, 实行逐级审批, 并对更改文件履行审批程序并做好记录;
f) 每年对文件进行一次评审,必要时进行修改和重新批准.
g)体系文件的换版、 作废应申报管理者代表审批后实施。
3.4.7.4相关文件
《体系文件和资料管理程序》[CQJL/QHSE-CX15- ]。