各种流程图样本.doc

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会务工作流程图
会务工作
主要会议: 党组会、 局长办公会、 干部职工例会
其它会议: 座谈会、 专题会等
会前准备
会议通知
准备材料
布置会场
会间环节
会议记录
会后工作
会议纪要
贯彻落实

接待工作流程图

汇报情况
来 人
热情接待
问明来意
安排处理
热情送别
一般接待活动

外地客人
安排车辆、 接站
送 站
安排住、 食、 行

接待工作

执 行
送 审
拟定方案
主要公务活动

机关财务管理运行流程图

申请经费
拨入县核算支付中心
领取经费
审报与支付
记账报账
会计核算
打印报送

物资采购与管理工作流程图

提出申请
主管领导或科
室负责人审批
报送办公室审批
财务主管局长或
办公室主任审批
办公室负
责采购
局班子会研究
报会计入账
验收支付

超过1万元

审理流程图
项目受理
审计业务科室将审计项目材料连同科室书面复核意见书, 报送法制科审理。
项目受理
法制科以审计实施方案为基础, 重点关注审计实施的过程及结果。
意见沟通
法制科审理时, 应当就有关事项与审计组及审计业务科室进行沟通
审理措施
要求审计组补充重要证据
对审计报告、 审计决定书进行修改
出具审理意见书, 退回审计项目材料

审计复议流程图
申请
书面申请
条件:
1.申请主体符合要求
2.有明确的被申请人
3.请求明确事实存在
4.属于复议申请范围
5.不超60日申请期
受理
法制科自收到申请之日起5日内审查, 不符合规定不予受理, 并书面告知申请人
符合复议规定但不属于本机关受理的, 告知申请人向有权机关提请或按规定转送
除此之外, 自接收之日起即为受理
可决定对具体行政行为是否停止执行
审查
法制科自复议受理之日起七日内, 将审计复议申请书副本发送被申请人。被申请人应当自收到申请书副本之日起十日内, 提出复议答辩书, 并提交作出审计具体行政行为的证据、 依据和其它有关资料。
法制科对具体行政行为合法性及适当性进行审查
根据有关规定, 审查发现受理不当案件
经复议机关审查或同意后可撤回复议申请
决定
撤回复议申请
复议决定
限期履行
维持
变更
确定违法
可作出赔偿内容的决定或责令重新作出具体行政行为

审计项目计划流程图
计划编制准备
根据法律、 法规和国家其它有关规定, 按照本级人民政府和上级审计机关的要求, 确定年度审计工作重点, 编制年度审计计划。
计划编制步骤( 一)
各业务科室根据审计需求, 初步选择审计项目。
计划编制步骤( 二)
法制科对初选的审计项目进行可行性研究, 确定备选审计项目。
计划编制步骤( 三)
法制科对备选审计项目排序、 配置审计资源和编制年度审计项目计划草案。
年度审计项目计划经审计业务会议审定
报经本级政府行政首长批准并向上一级审计机关报告
应当自在年度审计项目计划确定之日起7日内告知列入年度审计项目计划的国有资本占控股地位或者主导地位的企业、 金融机构
审计计划执行
将年度审计计划下达到审计业务科室执行。年度审计计划一经下达, 审计项目组织和实施单位应当确保完成, 不得擅自变更。
检查落实计划
计划管理部门应当定期检查年度审计计划执行情况, 评估执行效果。
审计计划执行过程中, 遇有特殊情况的, 应当按照原审批程序调整。
有审计结果公告计划的, 走审计结果公告工作流程。

目标管理流程图
根据年度审计计划和”三项”建设需要, 设定责任目标, 成立目标管理领导小组
将责任目标送局领导班子会议审定
和相关单位签订目标责任书
目标设定
目标实施
按照年度工作计划组织目标实施
做好目标实施的督导、 沟通、 协调工作
目标考核办公室下达目标考核通知书
组织目标考核
目标管理领导小组综合各方面情况, 集体审定考核结果
将考核结果上报局党组研究并公示
对目标管理优胜单位予以通报表彰
目标考核

干部任免流程 工资津贴调标流程 人员增减流程
竞争职位演讲
民主推荐
组织考察
党组研究拟定人
选
公示
上级审批
职务任免
依据考核年度时间及
干部任职文件
对工资、 津贴调标
上级审批
工资审批表转财务部门
接收人员调入、 调出、
招录介绍信
办理调入、 调出、 招录、 退休人员手续
增、 减人员编制
上级核定编制

群众来信、 来访、 举报、 审计回访
发现违纪案件线索
初步核查
撰写初查报告
立案
否
调查取证并根据情节提出初步处理意见
提交有关会议研究, 上报市纪检委
下达处理决定
案卷归档
答复信访人
反应失实错案
移交有关部门
案件调查处理流程图

纪检监督流程图
重大事项决策
重要干部任免
重大项目开支
大额资金使用
审计项目实施
列席党组
、
班子会议
监督会议法定程序
执行会议决策决议
审计回访
检查工作纪律
提请有关领导及党组、 班子会议处理违规违纪事项
发现案件线索

计算机科信息化项目建设流程表
1、 依据审计厅的统一部署、 有关通知要求和局本级
信息化建设需要, 编制项目需求和采购方案

2、 采购方案经局领导班子研究审核批准后, 按照政府采
购规定办理协议供货或公开招标手续。

3、 依据协议供货规定或政府采购办提交的专家评标
报告拟定采购合同, 报局领导审签。

4、 经办人配合完成相关的安装、 调试和验收接管工作。
如有必要, 应邀请相关科室和采购专家参加项目验收。

5、 经办人凭采购合同和供应商发票填写报销单据,
报局领导审批。

6、 局办公室财务依据领导签字, 办理转账支付
采购资金。

7、 办理采购资产登记和设备台帐管理。

离退休人员管理与服务流程图

根据市委老干部局的有关要求, 向离退休人员发放有关学习资料。
定期对离退休人员开展健康检查, 节日开展慰问等活动。
定期或不定期召开离退休人员管理与服务座谈会、 征求意见, 听取建议, 向主管领导汇报。
进行本年度离退休人员管理与服务年度总结, 做好下一年度计划。

发展党员流程图
制定发展计划
确定入党积极分子并组织教育培训、 考试
确定发展对象, 组织外调材料, 填写入党志愿书
召开支部党员大会, 对入党申请人进行表决经过
所在党支部完美各种材料, 报机关党委;
机关党委指定专人对发展对象进行谈话
召开党委会, 确定党员发展
对象为预备党员并审批

党员表彰流程图
制定计划、 调查研究, 草拟方案, 党小组
讨论, 支委会审议, 党委会经过
活动运行, 做好宣传动员, 定期检查指导, 推广交流经验。
评比表彰, 党员个人汇报, 党小组提名, 支委会审议提名人选, 召开支部大会进行评选, 形成初步意见, 并报上级组织根据上级组织要求, 整理书面材料
机关党委召开会议, 对支部提交的表彰意见进行讨论, 并形成党委会决议
草拟奖惩文件, 形成决定, 进行表彰做好党委纪录, 有关材料整理归档