1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。会务工作流程图会务工作主要会议: 党组会、 局长办公会、 干部职工例会其它会议: 座谈会、 专题会等会前准备会议通知准备材料布置会场会间环节会议记录会后工作会议纪要贯彻落实接待工作流程图汇报情况来 人热情接待问明来意安排处理热情送别一般接待活动外地客人安排车辆、 接站送 站安排住、 食、 行接待工作执 行送 审拟定方案主要公务活动机关财务管理运行流程图申请经费拨入县核算支付中心领取经费审报与支付记账报账会计核算打印报送物资采购与管理工作流程图提出申请主管领导或科室负责人审批报送办公室审批财务主管局长或办公室主任审批办公室负责采购局班子会
2、研究报会计入账验收支付超过1万元审理流程图项目受理审计业务科室将审计项目材料连同科室书面复核意见书, 报送法制科审理。项目受理法制科以审计实施方案为基础, 重点关注审计实施的过程及结果。意见沟通法制科审理时, 应当就有关事项与审计组及审计业务科室进行沟通审理措施要求审计组补充重要证据对审计报告、 审计决定书进行修改出具审理意见书, 退回审计项目材料审计复议流程图申请书面申请条件: 1.申请主体符合要求2.有明确的被申请人3.请求明确事实存在4.属于复议申请范围5.不超60日申请期受理法制科自收到申请之日起5日内审查, 不符合规定不予受理, 并书面告知申请人符合复议规定但不属于本机关受理的, 告
3、知申请人向有权机关提请或按规定转送除此之外, 自接收之日起即为受理可决定对具体行政行为是否停止执行审查法制科自复议受理之日起七日内, 将审计复议申请书副本发送被申请人。被申请人应当自收到申请书副本之日起十日内, 提出复议答辩书, 并提交作出审计具体行政行为的证据、 依据和其它有关资料。法制科对具体行政行为合法性及适当性进行审查根据有关规定, 审查发现受理不当案件经复议机关审查或同意后可撤回复议申请决定撤回复议申请复议决定限期履行维持变更确定违法可作出赔偿内容的决定或责令重新作出具体行政行为审计项目计划流程图计划编制准备根据法律、 法规和国家其它有关规定, 按照本级人民政府和上级审计机关的要求,
4、 确定年度审计工作重点, 编制年度审计计划。计划编制步骤( 一) 各业务科室根据审计需求, 初步选择审计项目。计划编制步骤( 二) 法制科对初选的审计项目进行可行性研究, 确定备选审计项目。计划编制步骤( 三) 法制科对备选审计项目排序、 配置审计资源和编制年度审计项目计划草案。年度审计项目计划经审计业务会议审定报经本级政府行政首长批准并向上一级审计机关报告应当自在年度审计项目计划确定之日起7日内告知列入年度审计项目计划的国有资本占控股地位或者主导地位的企业、 金融机构审计计划执行将年度审计计划下达到审计业务科室执行。年度审计计划一经下达, 审计项目组织和实施单位应当确保完成, 不得擅自变更。
5、检查落实计划计划管理部门应当定期检查年度审计计划执行情况, 评估执行效果。审计计划执行过程中, 遇有特殊情况的, 应当按照原审批程序调整。有审计结果公告计划的, 走审计结果公告工作流程。目标管理流程图根据年度审计计划和”三项”建设需要, 设定责任目标, 成立目标管理领导小组将责任目标送局领导班子会议审定和相关单位签订目标责任书目标设定目标实施按照年度工作计划组织目标实施做好目标实施的督导、 沟通、 协调工作目标考核办公室下达目标考核通知书组织目标考核目标管理领导小组综合各方面情况, 集体审定考核结果将考核结果上报局党组研究并公示对目标管理优胜单位予以通报表彰目标考核干部任免流程工资津贴调标流程
6、人员增减流程竞争职位演讲民主推荐组织考察党组研究拟定人选公示上级审批职务任免依据考核年度时间及干部任职文件对工资、 津贴调标上级审批工资审批表转财务部门接收人员调入、 调出、 招录介绍信办理调入、 调出、 招录、 退休人员手续增、 减人员编制上级核定编制群众来信、 来访、 举报、 审计回访发现违纪案件线索初步核查撰写初查报告立案否调查取证并根据情节提出初步处理意见提交有关会议研究, 上报市纪检委下达处理决定案卷归档答复信访人反应失实错案移交有关部门案件调查处理流程图纪检监督流程图重大事项决策重要干部任免重大项目开支大额资金使用审计项目实施列席党组、 班子会议监督会议法定程序执行会议决策决议审计
7、回访检查工作纪律提请有关领导及党组、 班子会议处理违规违纪事项发现案件线索计算机科信息化项目建设流程表1、 依据审计厅的统一部署、 有关通知要求和局本级信息化建设需要, 编制项目需求和采购方案2、 采购方案经局领导班子研究审核批准后, 按照政府采购规定办理协议供货或公开招标手续。3、 依据协议供货规定或政府采购办提交的专家评标报告拟定采购合同, 报局领导审签。4、 经办人配合完成相关的安装、 调试和验收接管工作。如有必要, 应邀请相关科室和采购专家参加项目验收。5、 经办人凭采购合同和供应商发票填写报销单据, 报局领导审批。6、 局办公室财务依据领导签字, 办理转账支付采购资金。7、 办理采购
8、资产登记和设备台帐管理。离退休人员管理与服务流程图根据市委老干部局的有关要求, 向离退休人员发放有关学习资料。定期对离退休人员开展健康检查, 节日开展慰问等活动。定期或不定期召开离退休人员管理与服务座谈会、 征求意见, 听取建议, 向主管领导汇报。进行本年度离退休人员管理与服务年度总结, 做好下一年度计划。发展党员流程图制定发展计划确定入党积极分子并组织教育培训、 考试确定发展对象, 组织外调材料, 填写入党志愿书召开支部党员大会, 对入党申请人进行表决经过所在党支部完美各种材料, 报机关党委; 机关党委指定专人对发展对象进行谈话召开党委会, 确定党员发展对象为预备党员并审批党员表彰流程图制定计划、 调查研究, 草拟方案, 党小组讨论, 支委会审议, 党委会经过活动运行, 做好宣传动员, 定期检查指导, 推广交流经验。评比表彰, 党员个人汇报, 党小组提名, 支委会审议提名人选, 召开支部大会进行评选, 形成初步意见, 并报上级组织根据上级组织要求, 整理书面材料机关党委召开会议, 对支部提交的表彰意见进行讨论, 并形成党委会决议草拟奖惩文件, 形成决定, 进行表彰做好党委纪录, 有关材料整理归档