设备检修作业危害分析记录表风险识别及评价.doc

XXXXX有限公司
设备检修作业危害分析记录表
分析人员： 分析日期：
审核人： 审核日期：
岗位
工作步骤
危害因素
可能的后果
L
S
R
风险等级
控制措施
L
S
R
可否接受
备注
设备检修作业
作业前准备
不按规定要求办理设备检修安全作业证
引发事故，人员伤害
1
3
3
轻微风险
严格办理设备检修安全作业证，严禁违章作业，按规定执行
1
2
2
可接受

外来施工单位资质不符合要求
引发事故，人员伤害
1
4
4
一般风险
对施工单位进行安全、资质及等级许可范围审查，不合格者不得录用施工
1
2
2
可接受

没有制定检修方案，没有落实检修人员、组织及措施
引发事故，人员伤害
2
2
4
一般风险
作业前制定检修方案，经使用部门审核。指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作
1
3
3
可接受

检修负责人没有组织检修人员到现场交代检修事项，检修人员不清楚现场情况
人员伤害
1
3
3
轻微风险
检修负责人交代事项后，进行作业，严格按规定执行
1
2
2
可接受

如需其他特种作业没有办理有关作业证件
事故，人员伤害
1
3
3
轻微风险
根据需要办理有关证件，按照规定制度执行
1
2
2
可接受

作业人员未进行安全教育
易违章、人员伤害
1
4
4
一般风险
作业前进行安全教育
1
3
3
可接受

检修的设备或管线未清洗，或清洗置换不合格
火灾、人员伤害
1
4
4
一般风险
严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格
1
3
3
可接受

检修的设备或管道不与外界隔绝
火灾、人员伤害
1
4
4
一般风险
安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝
1
3
3
可接受

监护不足，监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
2
2
4
一般风险
安排责任心强有经验的人员进行监护。进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，随时与设备内取得联系，不得脱离岗位
1
2
2
可接受

作业前安全措施检查
作业所使用的消防器材不足，对通讯照明、气体防护器材未进行专业检查
事故扩大，人员伤害
1
3
3
轻微风险
作业前仔细检查落实配备到位作业场所备有气体防护器材、消防器材和通讯照明等相应急救设备
1
3
3
可接受

检修中使用的各种工具器械不符合安全要求，或作业前未检查
事故、人员伤害
2
2
4
一般风险
对检修作用使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，不符合作业安全要求的不得使用
1
2
2
可接受

对检修设备电器电源未采取可靠的断电措施，需要断电部位未悬挂“禁止启动”安全标志并加锁
事故、人员伤害
2
3
6
一般风险
应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”安全标志并加锁
1
3
3
可接受

对检修现场的爬梯栏杆平台等未进行检查
事故、人员伤害
2
2
4
一般风险
应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠
1
2
2
可接受

使用的移动式电动工具没有配备漏电保护器
触电、人员伤害
2
3
6
一般风险
有专业人员进行检查，配备相应的漏电保护装置
1
3
3
可接受

未对检修现场周围易燃物、障碍物等进行清理
火灾、人员伤害
2
2
4
一般风险
作业前进行严格检查，清理现场
1
2
2
可接受

消防通道行车通道等不畅通
影响救援、事故扩大
1
3
3
轻微风险
作业工具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查
1
3
3
可接受

维修现场通风不良

引发事故
1
2
2
轻微风险
自然通风或强制通风，或者佩戴空气呼吸器等相应措施
1
2
2
可接受

夜间没有足够照明装置
人员伤害
1
2
2
轻微风险
需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置
1
2
2
可接受

检修现场没有设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯
人员伤害
1
3
3
轻微风险
对检修现场的坑、沟等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示灯
1
2
2
可接受

照明设备触电危害
触电、人员伤害
1
4
4
一般风险
设备内照明电压应小于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业小于等于12V。
1
2
2
可接受

作业中
作业人员未穿戴好防护用品，防毒面具佩戴不当
中毒、人员伤害
2
3
6
一般风险
按规定穿戴劳保工作服、工作鞋，戴安全帽等防护用品
1
2
2
可接受

在设备内切割作业后切割物件落下，温度高
人员伤害
2
3
6
一般风险
切割作业时，要做好安全防护措施，由专人看护
1
2
2
可接受

未定时检测，与作业现场未建立联系
人员伤害
1
3
3
轻微风险
作业中加强定点监测，情况异常立即停止作业。加强现场联系
1
2
2
可接受

设备内高处作业不系安全带
高空坠落人员伤害
2
2
4
一般风险
严格检查，违反者，按规定进行处理
1
2
2
可接受

设备内焊接作业烟雾大
人员伤害
2
2
4
一般风险
加强通风、佩戴劳动防护用品
1
2
2
可接受

设备内作业，扳手等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落
人员伤害
1
3
3
轻微风险
工具放置平稳。佩戴劳动防护用品
1
2
2
可接受

设备内施工粉尘多
人员伤害
2
2
4
一般风险
佩戴劳动防护用品
1
2
2
可接受

电焊机接线不规范引起事故
事故、人员伤害
2
2
4
一般风险
专业人员对电焊机接线，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上
1
2
2
可接受

拆除设备人孔螺栓等配件，不按规定放置，导致高空坠落
人员伤害
2
2
4
一般风险
集中放置指定地点。由专人看护
1
2
2
可接受

擅自变更检修作业的内容、范围或地点
设备设施损坏，人员伤害
2
3
6
一般风险
严格按照作业许可证施工，按规定执行
1
2
2
可接受

作业工程中出现危险品泄漏、或人员不适
人员伤害
2
3
6
一般风险
停止作业，撤离人员佩戴劳动防护用品
1
3
3
可接受

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证
人员伤害
1
3
3
轻微风险
按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施
1
2
2
可接受

完工后
没有将因检修而拆除的有关安全设施进行复位
引发事故、人员伤害
1
2
2
轻微风险
检修完将有关安全设施复位，认真检查
1
2
2
可接受

没有对现场进行清理
引起事故、人员伤害
1
2
2
轻微风险
及时清理
1
2
2
可接受

没有将临时使用的检维修工具、照明设施等及时移走
引起事故、人员伤害
1
2
2
轻微风险
认真检查，将所需设施归还
1
2
2
可接受

设备内遗留异物
引发事故、人员伤害
2
2
4
一般风险
设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具等
1
2
2
可接受

没有对检修完毕需要试车的设备设施进行单体及联动试车验收交接，需要校验的设备进行试验
影响生产、财产损失
1
3
3
轻微风险
按照相关要求进行试车交接，强制校验设备
1
3
3
可接受

注：依据表中进行风险评价分级（R=L*S），评价结果分为：轻微风险（R=1-3）、一般风险（R=4-6）、中度风险（R=8-12）、高度风险（R=15-25）四个等级。