电力线载波机产品生产许可证换(发)证实施细则模板.doc

电力线载波机产品生产许可证换（发）证实施细则30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。说 明 电力线载波机产品生产许可证换( 发) 证实施细则经全许办( ) 08号文批准实施之后, 个别地方又作了适当调整: 1、 因单位地址变更, 全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部办公地址变更如下: 原地址: 北京市西城区西直门内大街273号( 华电大厦内) 现地址: 北京市海淀区西三环北路91号( 南门) ( 国图文化大厦内) 原邮政编码: 100035现邮政编码: 100044原电话: [phone]现电话: [phone]原传真: [phone]现传真: [phone]原电子信箱: 现电子信箱: 电力线载波机产品生产许可证换( 发) 证实施细则 全国工业产品生产许可证办公室二二年一月目 录1 总则- 12 管理机构和检验单位- 13 企业取得生产许可证的必备条件- 24 申请的受理- 35 企业生产条件审查- 36 产品抽样与检验- 47 审定与发证- 48 生产许可证的监督管理- 59 申诉- 510 收费办法- 611 附则-6附件1 电力线载波机( 类) 产品生产许可证申证单元、 发证范围及执行标准-7附件2 电力线载波机( 类) 产品企业生产条件审查办法-8附表1 电力线载波机( 类) 产品企业生产条件审查表-9附表2 企业生产条件审查不合格项汇总表-20附表3 企业生产条件审查结论-21附件3 电力线载波机( 类) 产品质量检验办法-22电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证实施细则1 总则1.1 根据国务院授权国家质量检验检疫总局管理工业产品生产许可证工作的职能, 为做好电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证工作, 依据国务院国发198454号工业产品生产许可证试行条例等有关规定, 特制定本实施细则。1.2 凡在中华人民共和国境内生产电力线载波机( 类) 产品的所有企业、 事业单位和个人( 以下简称企业) , 不论其性质和隶属关系如何, 都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。任何企业不得生产和销售无生产许可证的电力线载波机( 类) 产品。1.3 本细则适用于利用各种电压等级的电力线进行信息传输的电力线载波机( 类) 产品。1.4 实施生产许可证制度管理的电力线载波机( 类) 产品的申证单元、 发证范围以及产品执行的现行标准见附件1。2 管理机构和检验单位2.1 国家质量监督检验检疫总局负责电力线载波机( 类) 产品生产许可证的颁发和监督管理工作。 全国工业产品生产许可证办公室( 以下简称全国许可证办公室) 负责电力线载波机( 类) 产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。2.2 国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部( 简称全国工业产品生产许可证办公室电力机械审查部) 设在中国电力企业联合会电站装备分会, 受全国许可证办公室委托, 负责起草电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证实施细则; 组织对电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证实施细则的宣贯; 审查、 汇总各省( 自治区、 直辖市) 质量技术监督局( 以下简称省( 区、 市) 质量技术监督局) 受理的企业申请; 组织或配合组织对申请取证企业的生产条件进行审查; 对申请取证企业生产条件审查报告和产品质量检验报告进行审查汇总, 将符合发证条件企业的有关资料, 报全国许可证办公室; 承担全国许可证办公室交办的其它事宜。全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部地址: 北京市海淀区西三环北路91号( 南门) ( 国图文化大厦内) 邮政编码: 100044联系人: 张煚治电话: 传真: 互联网址: 电子信箱: 2.3 各省( 区、 市) 质量技术监督局负责受理电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证企业的生产许可证换( 发) 证申请和监督查处工作。2.4 电力线载波机( 类) 产品的生产许可证检验工作由以下单位负责: 电力工业通信设备质量检验测试中心地址: 南京市南瑞路8号邮政编码: 210003电话: 传真: 电子信箱: 互联网址: 联系人: 汤效军副主任: 梁志成国家继电器质量监督检验中心地址: 河南许昌建设路32号邮政编码: 461000电话: 联系人: 李亚萍3 企业取得生产许可证的必备条件3.1 企业必须持有工商行政管理部门核发的营业执照。执照的经营范围必须覆盖企业申请的电力线载波机( 类) 产品的生产; 3.2 企业生产的电力线载波机( 类) 产品必须达到电力线载波机( 类) 产品现行国家标准或行业标准规定的要求; 3.3 企业必须具有按规定程序批准的图样和技术文件; 3.4 企业必须具备保证产品质量的生产设备、 工艺装备、 计量器具和检验手段; 3.5 企业要有保证产品正常生产的技术人员、 技术工人和检验人员; 3.6 企业建立而且能够保持持续有效的质量体系。4 申请的受理4.1 企业需提交的申请材料全国工业产品生产许可证申请书一式三份, 申请书附件( 一式一份) 主要包括以下内容: (1) 企业营业执照( 复印件) ; (2) 换证企业原许可证证书( 复印件) ; (3) 企业要求保密回避的报告。4.2 申请受理程序4.2.1 企业应到所在的省( 区、 市) 质量技术监督局领取全国工业产品生产许可证申请书, 并按规定要求填写。4.2.2 企业应于 4月30日前将申请材料报送省( 区、 市) 质量技术监督局。4.2.3 各省( 区、 市) 质量技术监督局对企业上报的申请材料进行审查, 对不符合要求的申请应立即退回企业重新填写。因退回申请而贻误申报时限的责任由企业自负。省( 区、 市) 质量技术监督局在符合要求的申请书签署意见, 留存一份申请书备案。4.2.4 无论其性质和隶属关系如何, 凡企业具有独立的营业执照, 都可单独申请生产许可证。4.2.5 经济联合体有关企业的申请。对于依法独立承担法律责任的集团公司的子公司或生产厂, 应单独申请生产许可证, 其产品应标注各自的生产许可证编号。对于不能依法独立承担法律责任的集团公司中的分公司或生产厂、 点, 能够由集团公司分别和每个分公司( 生产厂、 点) 一起申请生产许可证, 其产品应标注上述单位各自的生产许可证编号; 也能够由集团公司申请生产许可证, 可是其所有的生产厂、 点必须在申请书上注明, 都必须接受审查并全部达到合格要求方可取证, 其产品能够标注集团公司的生产许可证编号。5 企业生产条件审查5.1 审查准备5.1.1 电力机械审查部收到省( 区、 市) 质量技术监督局寄( 送) 的企业申请材料后, 经审核合格, 制定审查工作计划, 并将审查计划提前通知企业所在省( 区、 市) 质量技术监督局及企业。5.1.2 企业应按本实施细则的要求对本企业的生产条件进行自查和整改, 完善企业生产条件, 提高企业素质。5.2 审查组组成5.2.1 由电力机械审查部组织审查组, 审查组应由具有相关专业能力的生产许可证审查员、 专家组成, 并请所在省( 区、 市) 质量技术监督局的代表参加。5.2.2 审查组实行组长负责制, 组长由生产许可证审查员担任, 审查组一般为2-4人。5.3 现场审查5.3.1 审查组依据电力线载波机( 类) 产品生产许可证企业生产条件审查办法( 见附件2) 对企业进行生产条件现场审查。5.3.2 审查组的现场审查活动应覆盖企业申证产品的全部生产条件要素, 并做好记录。审查组长应确保审查活动符合审查计划要求。5.3.3 审查组在现场审查结束前向申请企业通报审查情况, 并将企业生产条件审查结论推荐意见上报审查部批准。5.3.4 企业自接到审查不合格通知之日起, 进行为期不超过半年时间的整改, 整改完成后报请审查部复审。复审仍不合格者, 一年内取消申请取证资格。6 产品抽样与检验6.1 审查组在现场审查同时, 根据电力线载波机( 类) 产品生产许可证产品质量检验办法( 见附件3) 的要求抽样、 封样并填写抽样单一式三份。样品的可靠性由审查组负责。样品由企业寄( 送) 检验单位。6.2 检验单位有责任确保产品检验活动符合电力线载波机( 类) 产品生产许可证产品质量检验办法( 见附件3) 的要求。检验单位应按时完成检验任务, 并提交生产许可证产品质量检验报告一式三份。检验单位应对检验报告数据的真实性负责。6.3 企业自接到产品检验不合格通知起, 经过为期不超过半年时间的整改后, 由企业向电力机械审查部提出申请, 重新抽样复检。7 审定与发证7.1 电力机械审查部对申请材料、 审查材料、 检验报告等申证材料进行汇总和审核。7.2 电力机械审查部将符合发证条件的企业名单及相关材料报全国许可证办公室。7.3 国家质量监督检验检疫总局批准、 颁发证书并公告。7.4 企业更改注册名称时, 应按规定及时更换生产许可证证书。更换证书时要求企业在三个月内将更名申请报告、 新旧营业执照复印件、 工商行政管理局出具的更名证明原件以及原发生产许可证证书, 报省( 区、 市) 质量技术监督局, 由省( 区、 市) 质量技术监督局出具意见并登记备案, 报全国许可证办公室审批更换证书。7.5 企业生产条件发生重大变更, 应实施必要的工厂生产条件审查或产品检验。8 生产许可证的监督管理8.1 电力线载波机( 类) 产品生产许可证有效期为四年。全国许可证办公室组织省( 区、 市) 质量技术监督局在证书有效期内对获证企业实施监督检查和无证查处。8.2 取得生产许可证的企业, 应在产品包装及产品合格证上标明生产许可证的标记、 编号和有效期。电力线载波机( 类) 产品生产许可证标记及编号为: XK 30-XXX XXXX 其中: XK为生产许可证标记 30为行业编号 XXX为产品编号 XXXX为证书编号8.3 取得生产许可证的企业有下列情况之一者, 报全国许可证办公室注销其生产许可证, 并予以公布: 8.3.1 降低产品质量, 在国家、 省级产品质量监督抽查中连续两次不合格者; 8.3.2 经复查不符合本实施细则规定条件的; 8.3.3 将生产许可证标记、 编号转让给其它企业使用者; 8.3.4 申请取证时隐藏生产场地, 获证后转移获增设生产场地未经审查批准而擅自投产的。8.4 参加生产许可证工作的各级工作人员必须遵守发放生产许可证工作人员守则中关于工作纪律的规定, 违者按规定严肃处理。9 申诉 企业对生产许可证企业生产条件审查及产品检验结果有异议时, 可向全国许可证办公室提出申诉, 对证书的发放与注销决定有异议时, 可向国家质量监督检验检疫总局提出复审申请或仲裁。10 收费办法10.1 根据工业产品生产许可证试行条例第十一条、 工业产品生产许可证管理办法第二十二条规定企业申请生产许可证应向有关部门缴纳费用。10.2 根据原国家物价局、 财政部( 1992) 价费字127号文工业产品生产许可证收费管理暂行规定, 生产许可证收费包括审查费( 含证书费、 差旅费和资料费) 、 产品检验费和公告费。10.3 审查费: 根据国家计委、 财政部计价格19991707号文国家计委、 财政部关于第二批降低收费标准的通知的规定, 生产许可证审查每个企业2200元, 同一次审查时每增加一个申证单元加收审查费440元。审查费由企业在申请时向省( 区、 市) 质量技术监督局交付。10.4 公告费: 每个申证单元400元。公告费由企业向省( 区、 市) 质量技术监督局交付。10.5 产品检验费: 由企业按国家收费标准向检验单位交付。10.6 国务院物价管理部门出台新的收费办法或调整收费标准, 自物价管理部门的文件下发之日起, 按新规定执行。11 附则11.1 本细则由全国许可证办公室负责解释。11.2 本细则自发布之日起实施, 原实施细则即行作废。附件1电力线载波机( 类) 产品生产许可证申证单元、 发证范围及执行标准序号申证单元发证范围执行标准1全数字电力线载波机峰值包络功率40WGB/T 7255-19982峰值包络功率40WGB/T 7255-19983数字化电力线载波机峰值包络功率40WGB/T 7255-19984峰值包络功率40WGB/T 7255-19985模拟电力线载波机峰值包络功率40WGB/T 7255-19986峰值包络功率40WGB/T 7255-19987电力线数据传输装置380V电压等级35kVGB/T 7255-1998IEC 61334-1996- 8电压等级380V GB/T 7255-1998IEC 61334-1996- 9继电保护收发信机各种电压等级GB/T 15149-1994DL/T 524-1993 注: 以上第1-6项中, 同类产品高功率的生产许可证能够代替低功率的, 反之不可代替。附件2电力线载波机( 类) 产品企业生产条件审查办法1 本办法适用于申请电力线载波机( 类) 产品生产许可证的企业生产条件审查评价。2 本办法具体按如下八个部分进行审核: (1) 质量管理职责; (2) 生产资源提供; (3) 技术文件管理; (4) 采购质量控制; (5) 过程质量管理; (6) 产品质量检验; (7) 文明安全生产; (8) 产品售后服务。八个部分中每一个审查项目和内容均可按”合格”、 ”轻微不合格”、 ”严重不合格”三种结论进行评定。其中: ”轻微不合格”是指企业的实际状况不完全符合该审查项目、 内容的要求, 存在一定的差距( 差距不超过30%) ; ”严重不合格”是指企业的实际状况与该审查项目、 内容的要求存在较大差距( 差距超过30%以上) 。3 审查组依据本办法对企业审查后, 应填写企业生产条件审查不合格项汇总表( 表一) , 并对审查出的不合格项进行综合分析评价, 然后填写企业生产条件审查结论( 表二) , 审查结论为: 合格或不合格。审查结论的确定原则是: （1） 企业存在( 审查出) 的若干项不合格项, 对该企业的质量保证能力有较大的影响, 难以保障该企业持续地生产出合格的产品, 则审查结论确定为”不合格”。（2） 企业存在( 审查出) 的若干项不合格项, 对该企业的质量保证能力有一定的影响, 但该企业尚具有持续地生产合格产品的能力, 则审查结论可确定为”合格”。4 本办法解释权归国家质量检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室和电力机械产品生产许可证审查部。附表1 电力线载波机( 类) 产品企业生产条件审查表一、 质量管理职责序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判11组织领导(1) 企业领导层应有人负责全企业的质量工作。1） 查企业文件、 规定。2） 查相应的质量活动记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(2) 企业应设置相应的质量管理机构和人员负责质量管理工作, 且职权明确。1） 查企业文件、 规定。2） 查相应的质量活动记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用12方针目标(3) 有企业最高管理者制定的质量方针和质量目标。查质量方针和质量目标文件。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(4) 企业的质量方针和质量目标应切合实际地贯彻实施。查宣贯、 培训、 质量分析等质量活动的记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用13管理职责(5) 企业应制定切实可行的质量管理制度, 规定各有关部门、 人员的质量职责权限和相互关系。1） 查质量管理制度。2） 查有关质量管理部门的职责。3） 查有关质量管理人员的职责。4） 查内部审核及管理评审等质量活动记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(6) 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。各层人员的质量业绩在分配方案中如何考核( 包括奖惩) , 查文件及记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用二、 生产资源提供序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判21生产设施(1) 有生产设备管理制度。(2) 企业应具备满足生产需要的生产设施和工作场所, 且维护完好。1） 查生产设备管理制度。2） 查生产场地、 生产线等生产设施。3） 查生产设施管理记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用22工艺装备(3) 有工艺装备管理制度。(4) 企业应具备满足产品质量需要的工艺装备。1） 查工艺装备管理制度。2） 查电装、 焊接、 机械工艺装备。3） 查功放、 滤波器等特殊部件的制造工艺装备。4） 查元器件、 整机老化的工艺装备。5） 查工艺装备的使用维护记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(5) 企业的生产设备和工艺装备的性能和精度应符合国家规定和批量生产的要求。查设备资料, 并同相应的要求相比较。合格轻微不合格严重不合格此项不适用序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判23测试设备(6) 企业应具有产品技术标准规定的出厂检验所要求的测试设备。1） 查测试设备管理制度。2） 查测试设备一览表, 是否具有必须的振荡器、 选频表、 频率计、 示波器、 兆欧表及耐压测试仪等测试设备。3） 查测试设备的使用维护或保管记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(7) 企业的测试设备、 计量设备( 含标准物质) 的性能和精度应能满足生产需要和达到检定规程的要求, 并按检定规程定期进行检定和校准。1） 查测试设备及计量设备的计量检定管理制度。2） 查测试设备上的计量检定标记。3） 查上述设备经法定计量机构校准的记录及检定证书, 并应能够溯源到国家基准。合格轻微不合格严重不合格此项不适用24人员要求(8) 企业的主管领导应具有一定的质量管理知识。1） 查质量管理培训记录。2） 查管理评审记录。3） 适当就质量管理提问。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(9) 企业的质量管理人员应熟悉质量管理, 并具有一定的专业技术知识。1） 查质量管理及技术培训记录。2） 查内部质量审核记录。3） 适当就质量管理及技术问题提问。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(10) 企业的技术人员应熟练掌握专业技术知识, 并具有一定的质量管理知识。1） 查人员技术档案一览表。2） 适当就专业技术问题提问。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(11) 企业的工人应能看懂相关的技术文件( 图纸、 电路和工艺文件等) , 并能正确熟练地操作设备。1） 适当提问。2） 现场观看设备操作。合格轻微不合格严重不合格此项不适用三技术文件序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判31技术标准(1) 有相应的国家和行业标准。(2) 有可用于生产的企业标准。1） 查国家和行业标准文本。2） 查企业标准文本。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(3) 企业制定的产品标准应严于或达到相应的国家标准或行业标准要求。(4) 并经国家标准化部门备案。1） 查企业标准文本。2） 查标准备案章。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(5) 企业应具备生产过程中必须的有效的相关标准文件, 如原材料标准、 检验标准、 基础标准等。查相应的标准。合格轻微不合格严重不合格此项不适用序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判32设计文件(6) 企业的设计文件应具有正确性, 文件的绘制、 标注、 技术指标、 编号、 图面质量等符合有关标准和规定要求, 且签署、 更改手续正确完备。查相应的设计文件。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(7) 企业的设计文件应具有完整性和系统性, 文件必须齐套。查设计文件的齐套性。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(8) 企业的设计文件应具有统一性, 企业各车间、 部门使用的文件必须完全一致。查设计文件的统一性。合格轻微不合格严重不合格此项不适用33工艺文件(9) 企业应有各种工艺文件的明细表, 并与实际工艺文件相符。1） 查工艺文件明细表。2） 与实际工艺文件对照。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(10) 企业的工艺文件应正确、 完整、 一致。查工艺文件的正确性、 完整性和一致性。合格轻微不合格严重不合格此项不适用序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判34文件管理(11) 企业应制定合理的技术文件管理制度, 文件的发布应经过正式批准, 使用部门可随时获得文件的有效版本, 文件的修改应符合规定的程序。1） 查技术文件管理制度。2） 查文件的批准和修改记录。3） 在生产现场应能方便地获得技术文件的有效版本。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(12) 企业应有部门或专( 兼) 职人员负责企业的技术文件管理。查企业的机构设置及人员职责。合格轻微不合格严重不合格此项不适用四采购质量控制序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判41采购制度(1) 企业应制定采购原材料、 外购件的质量控制制度。1） 查采购管理及其质量控制制度。2） 查采购活动的记录。3） 查库房进出货台帐。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(2) 企业如有外协件等委托服务项目, 要制定相应的质量管理和控制办法。1） 查外协质量管理制度。2） 查相应的记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用42供方评价(3) 企业应制定供方评价准则, 并根据供货单位的产品质量信誉及质量保证能力对供方进行评价, 择优采购, 以满足产品质量需要。1） 查供方评价记录。2） 查供方资质证明文件。3） 查供方质量保证书。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(4) 企业应保留原材料、 外购件供应商及外协单位的名单和供货、 协作记录。查外协单位一览表及相应的记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用43采购文件(5) 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如: 采购计划、 采购清单、 技术标准、 采购合同等采购文件。查采购文件及相应的记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用44采购验证(6) 企业应按规定对采购的原材料、 元器件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证, 检验或验证的记录要求齐全。 查质量验证记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用五过程质量管理序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判51工艺管理(1) 企业应制定工艺纪律、 工艺管理制度及考核办法, 并严格进行管理和考核。1） 查工艺管理制度。2） 查相应的考核记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(2) 企业职工应严格执行工艺纪律, 按工艺卡、 操作规程、 作业指导书等工艺文件进行生产操作。1） 查工艺卡、 操作规程及作业指导书。2） 适当就上述问题提问。合格轻微不合格严重不合格此项不适用52质量控制(3) 企业应对生产过程和产品的重要工序或关键部件进行质量控制, 并在生产工艺流程图上标出关键质量控制点。1） 查关键质量控制点。2） 查工艺流程图。合格轻微不合格严重不合格此项不适用53关键部件(4) 企业对影响产品重要性能及指标的关键部件应进行专门质量控制。1） 查AGC、 功放、 滤波器等关键部件的调试记录。2） 查该关键部件有关质量控制的规定。合格轻微不合格严重不合格此项不适用54过程控制(5) 企业对生产工序的各个环节应建立有效的过程控制方案。1） 查工序流程图。2） 查工序间交收记录。3） 查库房进出货记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用六产品质量检验序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判61检验管理(1) 企业应有独立行使检验权力的质量检验机构和具有资格证书的专职检验人员。1） 查机构设置文件。2） 查检验人员资质。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(2) 企业要有质量检验和计量管理制度, 并作好质量检验和计量检定记录。 1） 查质量检验和计量管理制度。2） 查质量检验和计量检定记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(3) 企业应保证每两年对产品进行一次全面的型式试验。在新产品投入生产之前, 亦必须进行全面的型式试验。1） 查两年一次的型式试验报告和相关记录。2） 查关于型式试验的规定。合格轻微不合格严重不合格此项不适用62过程检验(4) 企业在生产过程中要按规定开展工序质量检验, 并对检验后的产品进行检验标识。1） 查工序质量检验记录。2） 查检验标识。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(5) 检验不合格的产品, 应按规定进行返工、 返修后要进行重新检验或降级、 报废处理。1） 查不合格品的处理规定。2） 查不合格品的处理记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用63出厂检验(6) 企业应按产品标准要求, 对出厂产品进行检验和试验, 并对检验合格产品出具产品出厂检验合格证以及按规定进行产品包装和标识。1） 查出厂检验的有关规定。2） 查出厂检验记录。3） 查合格证及包装和标识。合格轻微不合格严重不合格此项不适用七文明安全生产序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判71文明生产(1) 厂区、 车间及库房要清洁、 明亮, 工作环境条件要满足生产需要。生产设备要加强维修保养, 要及时清除废料、 废弃物、 油垢等。1） 查文明生产的规定。2） 查生产设备的保养状况。合格轻微不合格严重不合格此项不适用72安全防护(2) 企业应制定并实施安全生产制度。生产设施、 设备的危险部位要有安全防护标识及装置。车间、 库房要坚固并有防火、 防爆措施。易燃、 易爆等危险品要进行隔离和防护。1） 查安全生产的规定。2） 查工作区间的划分标志。3） 查有关安全设施。合格轻微不合格严重不合格此项不适用73环卫要求(3) 企业应对环境卫生进行管理, 要采取防粉尘、 防有毒气体等措施, 保护职工身体健康。1） 查环境卫生管理规定。2） 综合检查环境卫生状况。合格轻微不合格严重不合格此项不适用(4) 企业废水、 废气、 废料的排放及噪声污染、 辐射污染, 应符合国家有关的规定。1） 综合检查各种污染的防治现状。合格轻微不合格严重不合格此项不适用八产品售后服务序号审查项目审查内容审查方法审查记录评判81用户信息(1) 企业应制订定期收集、 报告用户对产品满意情况的信息的制度。从中识别出用户的新需求。检查文件及记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用82投诉处理(2) 企业应对用户的不满意投诉回复和处理作出书面承诺。检查文件及记录。合格轻微不合格严重不合格此项不适用附表2 企业生产条件审查不合格项汇总表序号审查部分轻微不合格严重不合格不适用项审查组对企业不合格项的综合分析评价1质量管理职责( 项) ( 项) ( 项) 2生产资源提供( 项) ( 项) ( 项) 3技术文件管理( 项) ( 项) ( 项) 4采购质量控制( 项) ( 项) ( 项) 5过程质量管理( 项) ( 项) ( 项) 6产品质量检验( 项) ( 项) ( 项) 7文明安全生产( 项) ( 项) ( 项) 8产品售后服务( 项) ( 项) ( 项) 总 计( 项) ( 项) ( 项) 备 注 审查组长: 年 月 日附表3 企业生产条件审查结论企业名称: 企业地址: 产品型号及名称: 产品规格: 邮政编码: 电话: 联系人: 传真: 审查结论 审查组根据电力线载波机( 类) 产品企业生产条件审查办法和电力线载波机( 类) 产品生产许可证换( 发) 证实施细则, 对该企业进行了审查, 共计审查出: 轻微不合格项: 项; 严重不合格项 项 经综合分析评价, 本审查组对该企业的审查结论是: 。( 注: 审查结论填写: 合格或不合格) 审查组长: 年 月 日 审查组织单位( 章) 审查组成员姓 名单 位职称( 职务) 审查分工签字附件3电力线载波机( 类) 产品质量检验办法1 检验程序数据分析与处理审查受检品技术资料产品抽样确定检验内容及检验方法退还样品出检验报告检验测试2 提交资料 企业应向检验机构提交如下资料: 2.1 该产品的企业标准或技术条件; 2.2 该产品的技术说明书和使用说明书; 3 抽样方法3.1 抽样人员: 由审查组人员实施抽样。3.2 抽样地点: 生产该产品的企业所在地。3.3 抽样方式: 采用简单随机抽样法。由三套( 点对点通信模式的电力线载波机产品以对应的两台为一套; 网络通信模式的电力线载波机产品以一台主机和两台付机为一套) 母样中随机抽出一套作为质量检验的样本。3.4 封样方式: 抽中样品后, 应立即由抽样人员使用纸质封条对待测样品进行封样, 封条上应由参加抽样人员的签字和抽样日期。封条的贴封部位以保证该样本的各部件均为抽样前的状态( 不可更换) 为原则。3.5 抽样结果: 抽样后必须由抽样人员填写抽样单