中学廉政风险点排查防工作手册.doc

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H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度平川区黄峤中学廉政风险点排查防控工作手册权力清单: 10项廉政风险点: 37个 I级风险: 12个 II级风险: 7个 III级风险: 10个防控措施: 37条 7月报送材料目录 1、廉政风险点及防控措施汇总表………………………………………………………………………………………………1 2、单位权力清单目录………………………………………………………………………………………………………………2 3、廉政风险点及防控措施一览表( 单位) …………………………………………………………………………………3 4、廉政风险点及防控措施一览表( 岗位) …………………………………………………………………………………4 5、权力运行流程图…………………………………………………………………………………………………………………11 6、廉政风险防控措施流程图……………………………………………………………………………………………………23 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施汇总表风险点风险等级主管领导分管领导防控措施 1、学校发展决策, 没有充分调研, 决策不科学、不实际, 给工作带来被动。 Ⅰ级李寿国李寿国完善决策机制, 建立重大事项调研制度, 使决策符合实际, 有利于事业发展。建立重大事件集体决策制度, 经过校务办公会议审议决定, 接受群众监督。加大政策法规的学习和执行力度, 严格按照政策法规规定处理重大事项, 规范办事程序, 保证重大事项集体议事制度。 2、学校干部培养、推荐与任用 Ⅱ级李寿国李寿国严格执行《中层干部选拔任用工作办法》, 干部任用前, 有关事项上报上级人事部门审核, 按规定条件、程序要求等实施。 3、推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人 Ⅱ级李寿国李寿国建立健全公开公正、竞争择优的推荐评选机制, 广泛接受监督。 4、教职工职称晋级的评选、推荐 Ⅱ级李寿国李寿国完善教师招聘、调配和职称评聘制度, 实行科学合理的办法, 公开透明, 接受监督。 5、教职工岗位设置。 Ⅱ级李寿国李寿国建立健全公开公正、竞争择优的评选机制, 广泛接受监督。 6、党员队伍建设与管理 Ⅲ级李寿国李寿国严格管理, 确保干部具有较强的工作能力、良好的作风和较高的群众威信。经常召开民主生活会, 加强党员的政治学习, 提高党性修养。 7、教职工奖励性绩效考核 Ⅱ级李寿国李寿国坚持实事求是, 按学校相关考核管理办法, 做到公平、公正、公开。接受教职工监督。 8、资助与奖励学生的认定与管理。 Ⅲ级李寿国李寿国建立健全公开、公正的评选机制, 广泛接受监督。 9、大宗物资采购。 Ⅰ级李寿国李寿国建立重大项目集体决策制度, 对重大项目建设进行公开招标, 严格执行事前、事中、事后审计制度, 邀请纪检、审计等部门参与过程管理, 减少违规行为发生。 10、小型修建及维修。 Ⅰ级李寿国李寿国健全资金使用管理办法, 强化预算约束, 使每笔资金使用合理, 去向明确。合理安排各项资金, 精打细算, 勤俭节约, 努力提高资金使用效益。 11、学校财务管理 Ⅰ级李寿国李寿国按照《财务管理办法》进一步完善财务管理工作, 优化支出结构, 定期对各单位收入、支出进行会审。坚持财务审批”一支笔”, 由会计初审, 分管领导核准签字。 12、收费管理 Ⅰ级李寿国李寿国按照省市标准进行收费管理。平川区黄峤中学权力清单目录填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报日期: 7月 10 日序号权力名称实施依据公开形式公开范围公开时间收费依据及标准实施主体承办部门风险等级备注 1 学校发展决策。教育法规文件社会公开长期公开不收费平川区黄峤中学办公室 Ⅰ级 2 学校干部培养、推荐与任用管理制度网络、文件依申请公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室 Ⅱ级 3 推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人管理制度公开栏部门内部公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室 Ⅱ级 4 教职工职称晋级的评选、推荐管理制度热线电话社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室, 政教处 Ⅱ级 5 教职工岗位设置。编制文件文件部门内部公开长期公开不收费平川区黄峤中学办公室、政教处 Ⅱ级 6 党员队伍建设与管理党章公开栏、热线电话社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学党支部 Ⅲ级 7 教职工奖励性绩效考核管理制度文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室、政教处 Ⅱ级 8 资助与奖励学生的认定与管理。上级文件文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学教导处 Ⅲ级 9 大宗物资采购小型修建及维修。账务制度文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学总务处、财务室 Ⅰ级 10 学校财务管理账务制度文件依申请公开依申请公开依收费文件收费平川区黄峤中学总务处、财务室 Ⅰ级单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(单位) 填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报日期: 7月10 日单位平川区黄峤中学责任人李寿国职务校长一岗双责业务工作职责开展九年一贯制义务教育党风廉政职责开展党风廉政建设工作, 履行党的教育方针、政策风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险党员队伍建设与管理放松党员学习, 搞一言堂 Ⅲ级严格管理, 确保干部具有较强的工作能力、良好的作风和较高的群众威信。经常召开民主生活会, 加强党员的政治学习, 提高党性修养。制度机制风险学校发展决策。不充分调研, 决策不科学、不实际 Ⅰ级完善决策机制, 建立重大事项调研制度, 使决策符合实际, 有利于事业发展。岗位职责风险学校干部培养、推荐与任用培养过程形式主义, 走过程 Ⅱ级严格执行《中层干部选拔任用工作办法》, 干部任用前, 有关事项上报上级人事部门审核, 按规定条件、程序要求等实施。业务流程风险学校财务管理财力制度不健全, 无监督 Ⅰ级按照《财务管理办法》进一步完善财务管理工作, 优化支出结构, 定期对各单位收入、支出进行会审。坚持财务审批”一支笔”, 由会计初审, 分管领导核准签字。按照省市标准进行收费管理。外部环境风险大宗物资采购小型修建及维修招标采购不充分, 走形式 Ⅰ级建立重大项目集体决策制度, 对重大项目建设进行公开招标, 严格执行事前、事中、事后审计制度, 邀请纪检、审计等部门参与过程管理, 减少违规行为发生。单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位) 填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报张彦双日期: 年 7 月 10 日姓名李寿国部门平川区黄峤中学职务校长一岗双责岗位职责领导、协调学校教育教学工作全面发展党风廉政职责领导、协调学校党风廉政建设工作健康发展风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险 1.放松世界观改造; 2.理想信念动摇, 不思进取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻炼, 造成思想退步, 信念滑坡,处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习, 特别是世界观的改造; 增强理想信念和廉洁从政意识; 2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象, 注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 一把手自己说了算, 出现失误。不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 一把手自己说了算, 出现失误。 Ⅱ级建立重大事件集体决策制度, 经过教工代表大会或校长办公会议审议决定, 接受群众监督。岗位职责风险 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定; 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定; Ⅰ级 1.认真履行岗位职责或履行到位; 2.做到廉洁自律; 业务流程风险资金使用、教师职称评聘、评优选先、招生考试、重大项目在招投标、合同签订、项目实施、资金支付、工程验收等各个环节不走流程, 徇私舞弊。资金使用、教师职称评聘、评优选先、招生考试、重大项目在招投标、合同签订、项目实施、资金支付、工程验收等各个环节不走流程, 徇私舞弊。 Ⅰ级建立规范的业务流程机制, 严格按程序和制度要求落实过程管理, 杜绝违规行为发生。外部环境风险 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知识的学习, 提高综合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位) 填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报张彦双日期: 年 7 月 10日姓名刘思祖部门平川区黄峤中学职务副校长一岗双责岗位职责协助校长管理学校教育教学工作党风廉政职责协助管理学校党风廉政建设工作风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险 1.放松世界观改造; 2.理想信念动摇; 不思进取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻炼, 造成思想退步, 信念滑坡, 在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习, 特别是世界观的改造; 增强理想信念和廉洁从政意识; 2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办事, 对于重大问题, 出现失误。不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 自己说了算, 出现失误。 Ⅱ级建立重大事件集体决策制度, 经过教工代表大会或校长办公会议审议决定, 接受群众监督。岗位职责风险 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定。 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定; Ⅰ级 1.认真履行岗位职责或履行到位; 2.做到廉洁自律; 业务流程风险业务方面不走流程, 徇私舞弊。工作量分配、教学质量考核与评定、教材、教辅资料的订阅、招生、分班、绩效考核评定等方面不走流程, 徇私舞弊。 Ⅰ级建立规范的业务流程机制, 严格按程序和制度要求落实过程管理, 杜绝违规行为发生。外部环境风险 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知识的学习, 提高综合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位) 填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报张彦双日期: 年 7 月 10日姓名赵忠明部门平川区黄峤中学职务副校长一岗双责岗位职责协助校长管理学校教育教学工作 , 分管学校安全、后勤、卫生等工作党风廉政职责协助管理学校党风廉政建设工作风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险 1.放松世界观改造; 2.理想信念动摇; 不思进取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻炼, 造成思想退步, 信念滑坡, 在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习, 特别是世界观的改造; 增强理想信念和廉洁从政意识; 2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办事, 对于重大问题, 出现失误。不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 自己说了算, 出现失误。 Ⅱ级建立重大事件集体决策制度, 经过教工代表大会或校长办公会议审议决定, 接受群众监督。岗位职责风险 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定。 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定; Ⅰ级 1.认真履行岗位职责或履行到位; 2.做到廉洁自律; 业务流程风险业务方面不走流程, 徇私舞弊。工作量分配、教学质量考核与评定、教材、教辅资料的订阅、招生、分班、绩效考核评定等方面不走流程, 徇私舞弊。 Ⅰ级建立规范的业务流程机制, 严格按程序和制度要求落实过程管理, 杜绝违规行为发生。外部环境风险 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知识的学习, 提高综合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位) 填报单位: ( 公章) 平川区黄峤中学填报: 张彦双日期: 年 7 月 10 日姓名张彦双部门黄峤中学党支部职务书记一岗双责岗位职责对全校党风廉政建设、反腐败工作负总责, 组织贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的规定, 对领导班子及其成员的党风廉政建设负主要领导责任。党风廉政职责党支部对本单位的党风廉政建设负全面领导责任。 ⑴党支部书记对本单位的党风廉政建设负总责, 对同级领导班子及成员的党风廉政情况负主要领导责任。 ⑵党支部委员根据工作分工, 对职责范围内分管的部门正职领导负直接领导责任。风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险 1.放松世界观改造; 2.理想信念动摇; 不思进取、得过且过由于放松了政治理论学习和党性锻炼, 造成思想退步, 信念滑坡, 在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习, 特别是世界观的改造; 增强理想信念和廉洁从政意识; 2.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 自己说了算。不按民主集中制办事, 对于一些重大问题, 自己说了算, 出现失误。 Ⅱ级建立重大事件集体决策制度, 经过教工代表大会或校长办公会议审议决定, 接受群众监督。岗位职责风险 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定。 1.不履行岗位职责或履行不到位; 2.违犯廉洁自律规定; 3.利用职务便利谋取私利; 4.失职渎职、不作为等。 Ⅰ级 1.认真履行岗位职责或履行到位; 2.做到廉洁自律; 业务流程风险业务方面不走流程, 徇私舞弊。招生、分班、绩效考核评定等方面不走流程, 徇私舞弊。 Ⅰ级建立规范的业务流程机制, 严格按程序和制度要求落实过程管理, 杜绝违规行为发生。外部环境风险 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响 1.”八小时”外个人生活不健康; 2.受社会不良风气影响; Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知识的学习, 提高综合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字: 李寿国纪检负责人签字: 张彦双填表人签字: 张彦双联系电话: 5936136 平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力1) 】学校发展决策学校行政( 教师代表) 讨论形成决议办学条件审核流程图执行平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力2) 】学校干部培养、推荐与任用组织讨论、确定人选培养办学条件审核流程图推荐任用平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力3) 】推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人学习宣传上级文件确定推荐人员办学条件审核流程图进行初审上报平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力4) 】教职工职称晋级的评选、推荐学习宣传上级文件工作小组评议办学条件审核流程图确定推荐人员上报平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力5) 】教职工岗位设置学校行政会研究、讨论形成决定办学条件审核流程图公示平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力6) 】党员队伍建设与管理制定计划组织活动办学条件审核流程图进行总结平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力7) 】教职工奖励性绩效考核制定方案学校考核办学条件审核流程图形成结论公示平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力8) 】资助与奖励学生的认定与管理制定方案学生个人提出申请办学条件审核流程图学校考核公示确定人选平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力9) 】大宗物资采购制定学校物资采购制度及方案物资采购办学条件审核流程图登记入库资金报销平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力10) 】小型修建及维修行政会决议准入资格审查招标、投标工程实施平川区黄峤中学权力运行流程图【学校( 权力11) 】学校财务管理制定学校财务管理办法开展工作办学条件审核流程图学校初审上级审计平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力防控1) 】学校发展决策学校行政( 教师代表) 讨论 ☆风险点查找: 形成决议及执行形成决议办学条件审核流程图执行平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力2) 】学校干部培养、推荐与任用组织讨论、确定人选 ☆风险点查找: 确定人选、推荐培养办学条件审核流程图推荐任用平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力3) 】推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人学习宣传上级文件 ☆风险点查找: 确定推荐人员确定推荐人员办学条件审核流程图进行初审上报平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力4) 】教职工职称晋级的评选、推荐学习宣传上级文件工作小组评议办学条件审核流程图确定推荐人员 ☆风险点查找: 确定推荐人员上报平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力5) 】教职工岗位设置学校行政会研究、讨论 ☆风险点查找: 形成决定形成决定办学条件审核流程图公示平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力6) 】党员队伍建设与管理制定计划 ☆风险点查找: 组织活动组织活动办学条件审核流程图进行总结平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力7) 】教职工奖励性绩效考核制定方案 ☆风险点查找: 学校考核学校考核办学条件审核流程图形成结论公示平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力8) 】资助与奖励学生的认定与管理制定方案学生个人提出申请办学条件审核流程图 ☆风险点查找: 学校考核、确认学校考核公示确定人选平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力9) 】大宗物资采购制定学校物资采购制度及方案 ☆风险点查找: 物资采购物资采购办学条件审核流程图登记入库资金报销平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力10) 】小型修建及维修行政会决议准入资格审查 ☆风险点查找: 招标、投标招标、投标工程实施平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校( 权力11) 】学校财务管理制定学校财务管理办法开展工作办学条件审核流程图 ☆风险点查找: 学校初审学校初审上级审计

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