知名房地产公司工程管理表格(3页-表格丰富).doc

施工单位必读本

恒大集团重庆公司

工程管理表格
（2018年1月版）

《工程管理表格》前言

1、请相关合作的施工单位认真组织贯彻落实，并就相关问题及时反馈到我司工程技术部成本管理组。
2、请公司各工程部认真落实工程管理八字原则”严格管理，热情服务”。
3、请公司预决算部、招投标部、合同管理部等相关部门及时反馈意见，以便完善本表格。

目录（2018年1月版）
一、工程结算必备资料
1、工程结算资料封面 10
2、工程结算资料封面章 11
3、工程结算申请表 12
3、结算资料卷内目录 13
4、结算竣工图方章 14
5、结算资料审核意见表 15
6、工程部提交给预算部的结算资料清单 16
7、工程部提交给预算部的结算资料清单（开荒清洁、外墙清洗、
白蚁防治、电话网络、石材护理合同、委托工程专用） 17
8、工程部提交给预算部的结算资料清单（地勘、基桩检测、实
体检测、环境影响评价、空气检测专用） 18
9、工程部提交给预算部的结算资料清单（水电气垄断单位合同
专用） 19
10、施工用水、用电确认单 20
11、施工用水记录表 21
12、施工用电记录表 22
13、施工完成情况确认表 23
14、主体及配套工程施工界面汇总表 24-28
15、合同实施过程中的履约罚款清单 29
16、工程延期申请/批复表 30
17、工程签证单 31
18、工程签证单（构造柱、铁马凳、管线加强筋专用） 32
19、工程签证单（塔吊基础、施工电梯基础、基础阶段塔吊使
用时间专用） 33
20、工程签证单（发电机使用时间签证专用） 34
21、工程签证单（水泵抽水时间签证专用） 35
22、转扣签证单 36
23、工程签证原始记录凭证 37
24、发电机使用确认书 38
25、水泵抽水时间签证原始记录凭证 39
26、工程现场收方记录 40
27、被转扣施工单位责任确认书 41
28、工程现场收方记录（道路车位类沥青砼进场实际每日用量
专用） 42
29、工程现场收方记录（道路车位类水稳层进场实际每日用量
专用） 43
30、工程现场收方记录（道路车位类混凝土进场实际每日用量
专用） 44
31、工程现场收方记录（道路车位类碎石进场实际每日用量
专用） 45
32、工程现场收方记录（道路车位类石屑进场实际每日用量
专用） 46
33、工程现场收方记录（搅拌桩、地基灌浆的水泥等材
料进退场每次数量专用） 47
34、工程现场收方记录（人工挖孔桩专用） 48
35、工程现场收方记录（冲（钻）孔桩专用） 49
36、工程现场收方记录（锚杆（索）专用） 50
37、工程现场收方记录（边坡、基坑支护专用） 51
38、工程现场收方记录（岩石工程勘察施工专用） 52
39、土石方工程第一次原始地貌实测数据记录表 53
40、土石方工程实测数据记录表（除第一次原始地貌测量外） 54
41、重大施工组织设计/方案报审表 55
42、涉及作为结算依据方案评审小组审核表 56
43、一般施工组织设计/方案报审表 57
44、主体工程组织设计/方案报审表 58
45、桩检测方案报审表 59
46、监理工程师通知单（质量） 60
47、监理工程师通知单（安全文明） 61
48、监理工程师通知单（施工进度） 62
49、监理工程师通知单（协调配合） 63
50、监理工程师通知单回复单 64
51、工程部指令通知 65
52、工程开工令（GC-05） 66
53、住宅精装修专用场地移交单(GC-17-1) 67
54、场地移交单(GC-17)（适用于移交住宅精装修以外工程） 68
55、工序交接验收表 69
56、工程竣工验收申请表（主体、住宅精装修、大中型土方回填
工程专用） 70
57、工程竣工验收表 71
58、工程竣工验收报审表 72
59、工程竣工验收（存在可不整改问题）报审表 73
60、恒大 公司委托工程立项意见书 74
61、工程委托审批表（金额＜5万） 75
62、工程委托书（金额＜5万） 76
63、工程量及报价清单（金额＜5万） 77
64、工程委托审批表（5万元≤金额＜20万） 78
65、工程委托书（5万元≤金额＜20万） 79
66、工程量及报价清单（5万元≤金额＜20万） 80
67、委托工程竣工验收表 81
68、工程交接单 82
69、设计图纸会审记录表 83
70、图纸会审记录表 84
71、住宅户内装修工作面分户移交记录表 85
72、住宅公共部位装修工作面移交记录表 86
73、需要变更合同约定材料厂家/品牌审批意见表 87
74、增加合同约定材料厂家/品牌报审表（三大材） 88
75、材料使用许可证（共26类） 89-114
76、零星材料价格确认书 115
77、审价材料价格确认书（采购部） 116
78、审价材料价格确认书(招投标部) 117
79、基础坑（槽）施工检查记录 118
80、土方回填施工检查记录 119
81、人工挖孔桩成孔隐蔽检查记录 120
82、钻孔灌注桩钻孔施工检查记录 121
83、钻孔灌注桩灌注施工检查记录 122
84、锚杆（索）、锚钉施工检查记录 123
85、（ ）工程隐蔽检查记录 124
二、工程结算参考资料
1、工程现场收方记录（合同存在争议专用） 126
2、管桩进（退）场台账（TZ-07） 127
3、预制桩旁站监桩台账（TZ-08） 128
4、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09) 129
5、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 130
6、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11） 131
7、项目索赔/反索赔台账（TZ-18） 132
8、人工挖孔桩旁站验收台帐 133
9、水泥进（退）场验收台帐 134
10、桩基础钢筋笼隐蔽验收台帐 135
11、锚喷支护工程验收台帐 136
12、地基预注浆加固施工旁站验收台账 137
13、 号成孔/灌浆记录表 138
14、暗埋管线开槽挂网隐蔽检查记录 139
三、工程款支付申请资料
1、工程进度款申请表 140
2、园林绿化养护工程进度款申请表（GC-28-3） 141
3、施工水电费（扣款）申请表 142
4、工程质保金申请表 143
5、违约处罚通知单 144
四、工程质量安全管理资料
1、三层会验单 145
2、每栋第一根桩基终孔会验单 146
3、施工样板验收审批表（一） 147
4、施工样板验收审批表（二） 148
5、施工样板验收审批表（三） 149
6、样板工序会验单 150
7、重庆公司--项目--工程竣工验收会议纪要模板 151-153
8、重庆公司 月份各项目竣工验收计划 154
9、施工电梯安全记录表 155
10、塔式起重机现场安全月检查表 156
11、卸料平台验收（检查）记录表 157
12、施工现场每周（月）安全检查记录 157-163
13、工序交底台账 164-167
14、材料样板入库、借出、归还台账 168
15、样板工序验收台账 169-170
16、工程施工质量验收标识记录表 171-182
五、工程内部管理资料
1、（工程部）工程业务联系单 183
2、招标前土石方施工方案报审表 184
3、开盘前施工组织方案报审表 185
4、交楼10个月前交楼组织方案报审表 186
5、施工临电方案报审表 187
6、交楼临电方案报审表 188
7、发电机方案报审表 189
8、发电机进退场台账 190
9、发电机使用记录 191
10、发电机柴油使用台账 192
11、柴油出库、入库台账 193
12、水泵进退场台账 194
13、水泵使用记录 195
14、工程合同履行交底表 196
15、地产公司需向物业管理公司移交的资料明细表 197
16、临时性物料、设备购置审批表 198
17、项目监理日志 199-200
18、住宅变更（业主相关事项专用）会签单 201
19、销售合同附图会签章 202
20、项目开发建设综合策划方案会签审批表 203
21、监理规划报审表 204
22、工程部下两月招标需求计划 205
23、重庆公司招（议）标工程立项意见书 206
24、招标项目概况表 207
25、停工期间生产人员驻场（每日）清点记录表 208
26、停工期间机械设备、脚手架闲置停工（每日）记录表 209
27、重庆公司施工单位综合评价评分表 210
28、xx公司xx项目销售环境评价 211
29、地区公司勘察现场监督和管理登记表 212
30、勘探点一览表 213
31、 工程质量专项整改小组名单 214
32、农民工薪资发放登记表（一人一表） 215
33、住宅装修工作面验收表 216
34、批量装修进场申请单 217
35、合同签订前施工单位项目管理团队考察表格 218-229
六、工程计划管理资料
1、集团主体工程月度计划表 230
2、集团配套工程及质量及开发建设考核月度计划表 231
3、施工总进度计划报审表 232
4、年/月施工进度计划报审表 233
5、施工进度计划报审表 234
6、新货源情况汇总表（*年*月*日） 235
7、合同交楼精装修工作进展情况汇总表（*年*月*日） 236
8、外立面施工进展情况汇总表（*年*月*日） 237
9、 年交楼楼栋合同进展情况汇总表（*年*月*日） 238
10、合同交楼工程进展及验收情况汇总表（*年*月*日） 239
11、各项目 年车库施工进展情况汇总表（*年*月*日） 240
12、 项目（*-*栋）精装修每套情况汇总表（*年*月*日） 241
13、各项目合同交楼时间汇总表（*年*月*日） 242
14、各项目公建确权进展情况汇总表（*年*月*日） 243
七、工程材料管理资料
1、首批材料到场对板验收表 244
2、物资采购定标审批表 245-247
3、年度材料计划表 248
4、三月材料计划表 249
5、月度实际用料计划表 250
6、重庆公司采购集团签约材料计划表 251
7、重庆公司采购材料计划表 252
8、临时用材料计划表 253
八、工程部管理台账资料
1、项目收文台账（TZ-01） 254
2、项目发文台账（TZ-02） 255
3、工程材料验收台账
(集团甲供、地区公司甲供、乙供材料、零星材料四类) 256-259
4、隐蔽工程旁站验收台账（TZ-04） 260
5、质量问题及整改单发文台账（TZ-05） 261
6、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06） 262
7、管桩进（退）场台账（TZ-07） 263
8、预制桩旁站监桩台账（TZ-08） 264
9、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09) 265
10、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 266
11、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11） 267
12、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12） 268
13、公司/项目工程签证台账（TZ-13） 269
14、公司/项目工程委托台账（TZ-14） 270
15、公司/项目设计变更及工程变更台账（TZ-15） 271
16、项目工程类合同立项计划及合同台账（TZ-16） 272
17、图纸设计文件台账（TZ-17） 273
18、项目索赔/反索赔台账（TZ-18） 274
19、公司/项目零星材料采购台帐（TZ-19） 275
20、重要质量控制点检查台账(共7个重要质量控制点) 276-282
21、重庆公司甲供材料管理考核台帐（TZ-21） 283
22、人工挖孔桩旁站验收台帐 284
23、水泥进（退）场验收台帐 285
24、桩基础钢筋笼隐蔽验收台帐 286
25、锚喷支护工程验收台帐 287
26、地基预注浆加固施工旁站验收台账 288
27、 号成孔/灌浆记录表 289
28、商品砼搅拌站考察台账 290
29、各项目工程签证动态分析表 291
30、各项目工程委托动态分析表 292
31、各项目工程设计变更动态分析表 293
九、工程监理资料
1、施工组织设计（施工方案）报审表 294
2、工程开工报审表 295
3、施 工 测 量 放 线 报 验 表 296
4、施 工 进 度 计 划 报 审 表 297
5、全站仪、钢卷尺、水准仪报验申请表 298
6、工程材料、构配件、设备报验表 299
7、分包单位资质报审表 300
8、分项/分部工程质量报验审核表 301
9、工程款支付申请表 302
10、监理工程师通知回复单 303
11、工程临时延期申请表 304
12、工程费用索赔申请表 305
13、工程竣工报验表 306
14、 公司人员资质报验申请表 307
15、公司资质报验申请表 308
16、工程暂停令 309
17、监理日记 310-311
18、旁站监理记录 312
19、建设单位工程通知单 313
20、建设单位工程联系单 314
21、监理月报模板 315-321
工程结算资料封面（GC-29-01） 编号：

工 程 结 算 资 料
（第一套：施工单位）
（第*册，共*册）

工 程 名 称：
合同(委托)编号：
资 料 内 容：
建 设 单 位：
施 工 单 位：
监 理 单 位：
编 制 日 期：

注：本资料共三套，第一套施工单位，第二套工程部，第三套预决算部，其中原件装入预决算部资料中

结算资料封面章
本册资料的完整性工程部已审核
工程部经理签名：
项目经理签名：
造价工程师签名：
审核日期： 年 月 日
（没有配备造价工程师的项目可以去掉造价工程师或空起，红色印泥）

工程结算申请表
编号：
合同
名称

工程合同（委托书）编号

施工单位
(盖章)
（填写公司全名）
开工时间
竣 工 时 间
合 同 工 期
工期延期审批顺延天数
年 月 日
年 月 日
天
天
施工用水
用水总量（ m³ ）： 金额：
注：本栏数据来源详《施工用水用电确认单》
施工用电
用电总量（kw.h）： 金额：
竣工资料

监理单位
监理工程师意见

签名： 日期：
总监（代表）意见

签名： 日期：
建设单位
造价工程师意见
签名： 日期：
工程部经理意见
签名： 日期：
项目总经理意见
签名： 日期：
说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏。
结算资料卷内目录
序号
文件材料题名
编制时间
起止页码
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

施工单位（盖章）
监理单位（盖章）
建设单位
项目经理签名：

公司总经理签名：
监理工程师签名：

项目经理签名：
造价工程师签名：

工程部经理签名：
1、 没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏。

结算竣工图方章

结算竣工图方章
结 算 竣 工 图
建设单位

工程部经理

造价工程师

监理单位

总监

现场监理

施工单位

技术负责人

编制人

编制时间

竣工图号

（没有配备造价工程师的项目改成项目经理填写意见，红色印泥）

项目结算资料审核意见表
编号：
收到结算资料时间： 初审返回意见时间：
合同编号： 施工单位名称：
详细施工内容及部位：
序号
初审需完成内容
整改结果
造价工程师（项目经理）审查意见
施工单位项目经理签字
1

2

3

4

5

6

备注：以上初审意见工程部收到施工单位报送的施工单位结算资料后按制度审核时间审核后发出给施工单位，施工单位整改完成并签署意见后报送工程部，工程部按程序报批。
此表整改后返回收到时间：
工程部经理最后审核意见：
年 月 日
第 页，共 页

工程部提交给预决算部的结算资料清单
合同（委托）名称： 合同（委托）编号： 施工单位：
序号
结算资料名称
形式
要求
页次
资料审核
部门审核
备注
时间
监理签名
项目经理
部门经理
1
结算资料审核意见表
原件

必须有明确的审核意见
2
工程结算申请表
原件

3
施工完成情况确认表
原件

工作界面清楚
4
主体及配套工程施工界面汇总表
原件

各单位盖章确认
5
工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)
原件

原则上竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章
6
各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）
原件

须工程部经理签名
7
勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告
原件

须工程部经理签名
8
工程签证单及原始记录单(含转扣签证）
原件

9
土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标、放坡方案
原件

须工程部经理签名；大型土石方须有预决算审计中心的复测记录
10
放坡方案、施工方案、土石方外运运距按签证形式办理的确认、石方确认单
原件

11
基础回填后室外地面标高测量记录
原件

第一联 施工单位
须工程部经理签名
12
施工组织设计及现场措施实施记录签证确认单
原件

13
隐蔽验收记录（含暗埋管线开槽挂网隐蔽检查记录）
复印件

14
变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录
原件或复印件

15
工程开工令及乙方回执
复印件

16
工程延期申请及批复表
原件

17
工程竣工验收报审表、竣工验收记录、验收申请表
复印件

18
材料、设备使用变更审批表
原件

19
合同（工程委托书）
复印件

20
材料设备使用许可证及进场验收台账
复印件

21
钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告
复印件

若有砼需添加外加剂时需提供相关证明（配合比进料单）
22
调试报告
复印件

23
监理通知单、工程整改通知单及回复单、工作联系单、来往函件等
原件

24
设备、物品移交清单
复印件

设备采购类、软装类等
25
工程现场收方记录（各种专用收方记录）
原件

实际用量低于理论用量按照实际用量扣减，超过的按理论计
26
竣工完成面交接记录（施工完成面移交记录）
复印件

主体、精装、园建施工单位及其他相关施工单位的多方界面划分清单
27
大型机械进退场记录（以签证形式办理）
复印件

28
施工用水用电确认单、施工水电扣款申请单
复印件

29
工程竣工备案表及专项验收合格报告
复印件

主体和住宅精装修工程类必备
30
拆除物料、设备移交清单
原件

拆除类工程
31
拆除物料、设备移交入库台账
复印件

拆除类工程
32
合同实施过程中的履约罚款清单
原件

须经理签名确认
33
其它（含工程扣款单等）
原件　

结算需要的其它未列项
预决算部签收：
工程部提交给预决算部的结算资料清单
（开荒清洁、外墙清洗、白蚁防治、电话网络、石材护理合同、委托工程专用）
合同（委托）名称： 合同（委托）编号： 施工单位：
序号
结算资料名称
形式
要求
页次
资料审核
部门审核
备注
时间
监理签名
项目经理
部门经理
1
结算资料审核意见表
原件

必须有明确的审核意见
2
工程结算申请表
原件

3
施工完成情况确认表
原件

工作界面清楚
4
工程开工令及乙方回执
复印件

5
工程签证单及原始记录单(含转扣签证）
原件

委托或明确需要办理签证收方的合同
6
工程竣工验收报审表、竣工验收记录
复印件

委托工程只需要委托竣工验收记录表
7
合同（委托）
复印件

8
材料设备使用许可证及进场验收台账
复印件

9
监理通知单、工程整改通知单及回复单、工作联系单、来往函件等
原件

10
施工用水用电确认单、施工水电扣款申请单
复印件

11
合同实施过程中的履约罚款清单
原件

须经理签名确认
12
其它（含工程扣款单、项目章授权书、核价单、合同要求的考勤记录、结算书等）
原件　

结算需要的其它未列项
预决算部签收：
说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责.

工程部提交给预决算部的结算资料清单
(地勘、基桩检测、实体检测、环境影响评价、空气检测专用）
合同名称： 合同编号： 施工单位：
序号
结算资料名称
形式
要求
页次
资料审核
部门审核
备注
时间
监理签名
项目经理
部门经理
1
结算资料审核意见表
原件

必须有明确的审核意见
2
工程结算申请表
原件

3
各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）
原件

须工程部经理签名
4
勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告
原件

须工程部经理签名
5
工程开工令及乙方回执
复印件

6
合同
复印件

7
工程竣工验收报审表、竣工验收记录
复印件

8
监理通知单、工程整改通知单及回复单、工作联系单、来往函件等
原件

9
各种检测报告按合同移交时间证明清单
复印件

10
工程现场相关收方记录
原件

实际数量低于理论数量按照实际数量扣减，超过的按理论计
11
合同实施过程中的履约罚款清单
原件

须经理签名确认
12
其它（含工程扣款单、项目章授权书、核价单、合同要求的考勤记录、结算书等）
原件　

结算需要的其它未列项
预决算部签收：
说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责.

工程部提交给预决算部的结算资料清单
（水电气垄断单位合同专用）
合同名称： 合同编号： 施工单位：
序号
结算资料名称
形式
要求
页次
资料审核
部门审核
备注
时间
监理签名
项目经理
部门经理
1
工程结算申请表
原件

2
施工完成情况确认表
原件

工作界面清楚
3
工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)
原件

竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章
4
工程开工令及乙方回执
复印件

5
工程竣工验收报审表、竣工验收记录
复印件

6
合同
复印件

7
其它（如结算书等）
原件　

结算需要的其它未列项
预决算部签收：
说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责.

每月施工用水、用电确认单
施工单位： 确认单编号：第一联 施工单位

合同名称： 合同编号：
序号
使用时间
施工用电
施工用水
用电量kw.h
电费(元)
本期以前需要扣回的电费（含正式电表的分摊电费）
用水量
水费(元)
本期以前需要扣回的水费（含正式水表的分摊水费）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

施工单位（盖章）
监理单位（盖章）
建设单位
项目经理签名：

监理工程师签名：

项目经理签名：
工程部经理签名：

第一联 施工单位
第一联 施工单位
注：1、以上水电用量、费用均含分摊，用电（水）量、用电（水）费来自施工用电（水）记录表。
2、本表一式四联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，第四联财务部。
3、工程部每月初与预决算部、财务部对账确认无误后交施工单位盖章确认。

施工用水记录表
年 月
序号
施工
单位
名称
合同
编号
表号
本月
读数
分摊前用量
分摊量
分摊后
用量
当月水费
累计用水量
累计水费
用水单位
签认
供水单位签认
⑴
⑵＝⑴-上月读数
⑶＝（⒁-⑼）÷⑼×⑵
⑷=⑵+⑶
⑸=⑷×⑻
⑹
⑺
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

本月汇总

当月单价⑻
分摊前小计⑼＝∑⑵
总分摊量
⑽＝∑⑶
分摊后小计
⑾＝∑⑷
当月总水费
⑿＝∑⑸
总表读数⒀
总表水量⒁
当月已缴水费⒂＝供水公司缴费
当月损益⒃＝⑿-⒂

恒大地产集团监制 审核人：
施工用电记录表
年 月
序号
施工单
位名称
合同
编号
表
号
本月
读数
分摊前用量
分摊量
分摊后
用量
当月
电费
累计用电量
累计
电费
用电单位
签认
供电单位签认
⑴
⑵＝⑴-上月读数
⑶＝（⒁-⑼）÷
⑼×⑵
⑷=⑵+⑶
⑸=⑷×⑻
⑹
⑺
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

本月汇总

当月
单价⑻
分摊前
小计
⑼＝∑⑵
总分
摊量
⑽＝∑⑶
分摊后
小计
⑾＝∑⑷
当月总电费
⑿＝∑⑸