煤炭行业营销副总经理关键业绩指标(KPI).doc

考核计分表
关键指标
标准分值
计划目标
实际完成
得分
销售收入
5
117196万元

供应
40
保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率

采购成本
加扣分项
原煤采购价格不高于市场平均价

累计货款回收率
5
100%

采购管理制度
10
监督有关物料采购管理的制度的执行情况

销售费用
5
21044.20万元

年度重点工作
35

合计

考核结果的运用
根据《XX煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下：
目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数

考核标准与计分方法
一、 销售收入
计划目标：117196万元
标准分值：5分
计分方法：实际销售收入÷计划销售收入×5
二、 销售费用
计划目标：21044.20万元
标准分值：5分
计分方法：（计划费用－实际费用）×5＋5
三、 供应
计划目标：保证生产用原辅材料和备品备件100%的供应率
标准分值：40分
计分方法：
（1） 原煤
① 内灰：每高1个百分点，扣1分，每低1个百分点，加1分；
② 内硫：每高0.5个百分点，扣1分，每低0.5个百分点，加1分；
③ 挥发份：每超出规定值1个点，扣1分；
④ 粘结指数：每低1个百分点，扣1分，每高1个百分点，加1分。
标准同生产经营计划。
（2） 因备品备件或地材给公司造成损失，每1万元扣1分
四、 采购成本
计划目标：原煤采购价格不高于市场平均价格
标准分值：加扣分项
计分方法：
采购原煤价格每高于市场平均价格1％，扣1分，每低于1％，加1分。
五、 采购管理制度
计划目标： 监督有关物料采购管理的制度的执行情况
标准分值：10分
计分方法：对违反物料采购制度的程序及其他相关规定的行为监管不力，每次扣5分，如造成损失，依照第3项的规定扣分。
六、 累计货款回收率
计划目标：100%
标准分值：5分
计分方法：实际指标÷计划指标×5
七、 年度重点工作
1. 健全和完善物料采购管理制度（10分）
目标时限：2004年3月31日
完成标准：从采购计划管理、采购合同管理、采购资金管理、采购人员与行为管理、采购物料的检验与接受、库存管理等几个方面规范XX的物料采购
2. 建立供应商管理体系（15分）
目标时限：2004年5月31日
完成标准：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，进行分级管理与动态管理
3. 采购人才培养（10分）
目标时限：2004年12月31日
完成标准：
（1） 根据采购人员现状与企业发展的要求，制定采购人才培训计划（2月15日）（3分）。
（2） 实施采购人才培训计划，使所有采购人员都基本掌握物料采购的基本知识、技能和方法（7分）。
年度重点工作计分方法：
∑（各项年度重点工作分值％×标准分值）
年度重点工作评分标准
等级
优
良
中
基本合格
不合格
分值
90-100
80-90
70-80
60-70
<60
定义
在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标
在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标
在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响
未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响
未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响
备注：
a) 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。

双方签字：
目标下达人： 目标责任人：

年 月 日 年 月 日

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