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检测体系质量管理手册65资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。测量体系质量管理手册文件编号: JLCLSC00版 本: A1受控状态: 使用部门发放编号: 莱芜九龙耐火材料厂 0420发布实施莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号JLCLSC01 版次A/1编 制批准0.1目录0.2 计量手册说明10.3 批准页20.4 企业概况31.0 范围52.0 引用标准63.0 术语和定义74.2 计量单位84.3 计量人员 94.4计量标准104.5强制检定114.6特定要求125.2检测能力135.3检测水平146.1总要求156.1.1文件控制程序166.2.1计量职能206.2.2 以顾客为关注焦点266.2.3 质量目标276.2.4 管理评审控制程序286.3.1.2能力和培训控制程序 316.3.2.1程序 336.3.2.2软件 356.3.2.3记录控制程序 366.3.2.4标识控制程序 396.3.3.1测量设备控制程序 416.3.3.2环境控制程序 446.3.4外部供方控制程序 466.4.1.1总则 496.4.1.2计量确认间隔控制程序 506.4.1.3设备调整控制程序 536.4.2.1总则 556.4.2.2测量过程设计和实现控制程序 566.4.3.1测量不确定度控制程序 596.4.3.2溯源性控制程序 626.5.1总则646.5.2.1总则 656.5.2.2顾客满意控制程序 666.5.2.3计量检测体系审核控制程序 686.5.2.4体系的监视 726.5.3.1不合格控制程序 736.5.4.1总则 776.5.4.2改进控制程序 781、 手册内容本手册依据JJF1112 计量检测体系确认规范和我厂计量检测体系运行状况编写的, 它包括: 1) 我厂计量检测体系的范围, 包括了GB/T19022 标准的全部要求; 2) 为我厂计量检测体系编制的形成文件的程序; 3) 计量检测体系所有过程之间相互作用的表述。2、 手册管理计量手册由计量科负责编写和修订工作, 厂长负责手册的批准。计量部门统一编号、 登记发放, 使用部门和使用者办理领用手续。手册持有者应妥善保管, 不得损坏、 丢失, 未经批准不得外借, 调离工作岗位时, 应将手册交回计量科。在日常计量工作运作过程中, 当手册中某条款要修订时, 修订部门要填修改通知单, 按文件控制程序的规定执行。本厂依据JJF1112 计量检测体系确认规范和国家计量法律、 法规, 以及本厂计量检测体系运作状况编制, 现予以批准颁布实施。本手册是我厂计量检测体系的法规性文件, 是指导我厂建立并实施计量检测体系的纲领和行动准则。 批准人: 04月16日企业概况莱芜市九龙耐火材料厂位于泰山以东50km的莱芜市钢城区, 于1984年起生产耐火材料。企业有员工400人, 其中工程技术人员33人, 耐火材料物理化学全分析设施齐全, 企业具备自主研发能力。企业总自有资产6000万元, 建有不烧制品; 烧成高铝、 粘土制品; 熔融石英水口; 散装不定形材料; 耐火预制块; 冶金辅料六条生产线。经过多年不懈努力, 经过与众多客户密切合作, 我厂开发了20多个牌号的新型定型及不定形耐火产品, 产品方向为黑色冶金、 化工和水泥工业。主要产品有: 不烧电炉顶砖、 铝镁碳钢包砖、 精炼炉镁碳砖、 磷酸盐耐磨砖; 浇铸用粘土砖、 高铝砖; 整体预制块; 连铸用熔融石英水口; 各种浇注料、 散装料、 中间包干式振动料、 涂抹料, 电炉炉底干式捣打料, 高炉出铁沟免烘烤捣打料, 热工窑炉喷涂料; 炼钢覆盖剂等十余类200多个规格的耐火材料产品及炼钢辅助材料。企业与中钢集团洛阳耐火材料研究院、 北京钢铁研究总院、 郑州大学、 河南科技大学高温材料研究院等耐火材料专业院校建立了长期技术开发协作关系。 开发的刚玉质超高功率电炉用极心区整体炉盖在莱钢特钢50t电炉上使用达517次, 创全国最新记录; 开发的”电炉炉外精炼刚玉尖晶石浇注料”, 经过专家鉴定评审为: 国内领先水平, 获莱芜市科技进步二等奖。专利产品高温熔体取样器、 T型刚玉预制块及 开发的铝碳化硅锆质不烧铁水罐砖均获省市级科技奖励。企业于 被省政府命名为山东省首届”民营百强企业”之一; 九月被省科技厅认定为山东省高新技术企业, 元月我厂成为河南科技大高温材料研究院产学研教学基地。主要配套设备有630t、 300t、 160t、 压力机15台, 750、 600、 250型耐材专用混练设备10台, 70米燃气隧道窑1座, 隧道干燥器10条, 25 m3隔焰热处理窑3座, 4 m3高温燃气梭式窑2座,20米电热干燥窑1条。产品主要销往莱钢、 济钢、 泰钢、 辽宁沈阳、 本溪、 山西太原、 河北、 江苏等钢厂。地 址: 山东省莱芜市钢城区里辛电 话/传 真: 06346470231 06346470136网 址: 本手册对我厂磨齿关键测量过程的管理及所有测量设备的计量确认, 包括测量设备的检定和校准规定了总要求, 以证明我厂建立的计量检测体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照JJF1112 建立的计量检测体系和按照ISO9001: 标准建立的质量管理体系均遵照八项管理原则, 相互相容。我厂建立的计量检测体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全满足ISO9001: 标准7.6监视和测量装置的条款规定的要求, 且成为我厂整个管理体系的组成部分。引用标准ISO10012: 测量管理体系测量过程和测量设备的要求ISO9000: 质量管理体系基础和术语JJF1112 计量检测体系确认规范JJF10011998 通用计量术语及定义术语和定义本手册采用ISO10012: 标准及其引用ISO9000: 标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量法规中所采用的某些术语。计量单位我厂从事下列活动, 应当使用国家法定计量单位: a) 制发公文、 统计报表; b) 生产、 销售产品、 标注产品标识, 编制产品使用说明书; c) 制定标准、 规范、 规程、 技术文件; d) 出具检定、 校准、 检验、 测量数据; e) 国家规定应使用法定计量单位的其它活动。计量人员我厂从事计量检验的人员须经考核合格, 在工作中应做到: ( 一) 熟悉计量法律、 法规; ( 二) 熟练掌握所从事检验项目的操作技能; ( 三) 正确使用计量设备并负责维护、 保养, 使其保持良好的技术状况。强制检定组织对使用的最高计量标准器具, 以及用于贸易结算、 安全防护、 医疗卫生、 环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具, 实行强制检定。按照规定将其使用的强制检定计量器具登记造册, 报当地人民政府计量行政部门备案, 并向其指定的计量检定机构申请周期检定, 当地不能检定的, 向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。特定要求组织从事下列活动时, 应履行相应的手续: a) 从事计量器具制造和修理应按照制造、 修理计量器具许可证监督管理办法的规定, 履行相应的法律手续, 并承担相应的法律责任; b) 从事定量包装商品生产应遵守定量包装商品计量监督规定; c) 从事零售商品销售应遵守零售商品称重计量监督规定。检测能力组织的计量检测能力应满足以下要求: a) 质量管理对过程和产品的监视和测量的要求; b) 环境管理对环境的监视和测量的要求; c) 职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求; d) 经营管理、 能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。检测水平组织需要时, 计量检测水平应该满足以下要求: a) 采用先进的计量检测技术和测量设备以满足生产、 经营和管理对计量检测的要求; b) 采用计算机信息技术管理计量检测体系和计量检测数据。总要求我厂按照ISO10012: 标准建立的计量检测体系充分考虑到顾客, 特别是内部顾客的测量要求, 遵循国家的计量法律法规要求, 结合我厂计量工作的实际情况, 由计量科组织建立的计量检测体系已形成文件, 可确保满足顾客规定的计量要求。在计量实验室、 化验室、 材料性能实验室、 生产车间和有关的其它场所配备的各种计量标准器、 工作用测量设备、 检验和试验设备以及安全防护、 环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品, 满足节能降耗、 安全生产、 环境检测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险, 同时为防范风险制定了相应的预防措施, 包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。计量检测体系应形成文件, 并贯彻实施和持续改进, 按照标准的要求和我厂实际情况, 编制了适宜的文件以使体系有效运行。本章编制了文件控制程序。文件控制程序1、 目的 对于我厂计量检测体系有关的文件进行控制, 确保各相关场所所使用文件为有效版本。2、 范围 适用于与我厂计量检测体系有关的所有文件的控制。3、 职责3.1厂长负责批准发布计量检测体系管理手册。3.2总工程师负责审核计量手册。3.3计量职能部门负责对现有体系文件进行统一管理。3.4各部门负责与本部门有关的体系文件的编制、 使用和保管。4、 工作程序4.1文件分类4.1.1第一级管理体系文件: 计量手册( 包含所有过程控制的程序文件) 4.1.2第二级管理体系文件分为: 支持性文件: 检定规程、 校准规范、 操作规程、 作业指导书、 仪器说明书量值溯源图等。 其它体系文件: 供方资料、 记录等。4.2文件的编号4.2.1计量手册的编号以莱芜南冶村煤厂缩写两个字母、 文件类别缩写字母和标准条款号表示。如: JL/CLSC6.3.2; 其中LM代表莱芜南冶村煤厂, JS代表计量手册, 6.3.2表示 ISO10012国际标准的6.3.2标准条款。4.2.2支持性文件的编号以LMZW表示。其中ZW表示计量检测体系中的支持性文件。记录部分编号: LMZJ。其中ZJ表示质量记录。4.3文件的编写、 批准、 发放 a) 计量手册由计量部门组织人员编写。总工程师审核, 厂长批准, 由计量部门登记、 发放。 b ) 测量技术文件由使用部门组织人员编写。部门负责人批准, 各部门负责登记、 发放。4.4文件的受控状况文件分为”受控”和”非受控”两种, 所有受控文件应按以下规定做出受控状态标识。a) 计量手册在文件封面上角加盖表明其受控状态的印章, 注明分发号。b) 支持性文件在文件上作出受控文件编号, 并做好分发记录。4.5文件的更改a) 计量手册由计量部门组织更改、 填写文件更改通知单, 报管理者代表批准后实施更改。在文件更改处作出更改标记”, 由计量部门保留文件更改内容的记录。b) 支持性文件由更改人填写文件更改通知单, 说明更改原因, 部门负责人批准后更改。4.6文件的使用a) 文件领用者在发放记录上签名后领取受控文件。b) 因破损而重新领用的文件, 分发号不变, 并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件, 给予新的分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效; 发放部门做好发放签收记录。4.7文件的保存、 作废与销毁4.7.1文件的保存 各部门文件由本部门保管。任何人不得在受控文件上乱涂改, 不准私自外借, 确保文件的清晰, 易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁 a) 文件经几次大的更改或文件需进行的大幅度更改时, 由文件归口管理部门提出, 经总工程师批准后进行换版或换页, 原版次或页次文件作废, 换发新版或新页, 文件换页应在右上方的文件编号栏内作”标识。 b) 所有失效或作废文件由相关部门人员及时从发放或使用场所撤出, 加盖”作废”印章, 确保防止作废文件的非预期使用。 c) 对要销毁的文件, 由相关部门填写文件销毁申请, 经批准后实施。4.7.3文件的借阅、 复制 借阅与计量检测体系有关的文件, 应填写文件借阅、 复制记录, 由相关部门负责人按规定权限审批后借阅, 未经总工程师批准, 受控文件不得外借和复制。4.8外来文件的控制 计量部门负责收集计量检测体系方面相关的国家、 行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用, 并把旧标准收回。5、 相关文件6、 相关记录6.1文件发放、 收回登记6.2文件借阅、 复制记录6.3文件更改申请单6.4文件销毁申请单计量职能本厂建立了确保计量检测体系有效运行的计量机构。由主管计量工作的总工程师规定了各相关部门在建立和实施计量检测体系过程中的分工及职责和权限。我厂计量检测体系机构图如下: 厂 长生产车间办公室供应科生产科技术科计量科 计量职能分配表 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科4.2计量单位4.3计量人员4.4计量标准4.5强制检定4.6特定要求5.2检测能力5.3检测水平6.1总要求6.2.1计量职能6.2.2以顾客为关注焦点 6.2.3质量目标6.2.4管理评审6.3.1.1人员职责6.3.1.2能力和培训6.3.2.1程序6.3.2.2软件6.3.2.3记录6.3.2.4标识6.3.3.1测量设备6.3.3.2环境条件6.3.4外部供方6.4.1.1总则6.4.1.2计量确认间隔6.4.1.3设备调整控制6.4.1.4计量确认过程记录6.4.2.1总则6.4.2.2测量过程设计6.4.2.3测量过程实现6.4.2.4测量过程记录6.4.3.1测量不确定度6.4.3.2溯源性6.5.1总则主要职能 相关职能 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科6.5.2.1总则6.5.2.2顾客满意6.5.2.3体系的审核6.5.2.4体系的监视6.5.3.1不合格体系6.5.3.2不合格测量过程6.5.3.3不合格测量设备6.5.4.1总则6.5.4.2纠正措施6.5.4.3预防措施主要职能 相关职能计量职能1、 厂长职责a) 确保建立和保持计量职能所需要的人力物力资源; b) 批准计量检测体系管理手册; c) 主持计量检测体系的管理评审; d) 宣传和执行国家计量法规。2、 总工程师职责a) 贯彻国家计量法规, 主持建立、 实施和持续改进计量检测体系; b) 决定计量检测体系部门的计量职责; c ) 主持制定计量检测体系可测量的质量目标; d) 参加计量检测体系的管理评审; f) 负责审核计量检测体系管理手册。3、 计量科职责a) 认真贯彻执行国家和上级有关计量法律、 法规, 负责有效地贯彻计量检测体系的目标、 实施持续改进。b) 负责策划、 建立、 保持、 完善计量检测体系。c) 负责计量检测体系管理手册的编制、 发放。d) 负责开展内部审核, 建立自我完善机制。e) 负责对采购测量设备质量的验证工作。f) 组织建立测量标准, 保证测量设备的量值溯源。g) 负责组织测量标准和校准外包过程的管理。h) 负责测量过程控制, 组织体系技术文件( 包括作业指导书、 操作规程、 校准规范等) 的管理。4、 各车间职责a) 负责测量设备购置计划的申请、 购置、 维护和保养, 使测量设备处于完好状态。b) 增强计量意识, 实施全员参与, 加强内部沟通, 保持计量检测体系正常运行。c) 做好测量设备状态标识的维护。d) 认真做好测量过程中有关记录, 保证记录的完整性、 准确性。5、 计量内部审核员职责a) 贯彻执行国家有关法律法规和本企业计量检测体系文件。b) 按照内部审核计划编制内审检查表, 实施内部审核。c) 出具内审不合格报告, 并对整改后情况实施验证。6、 测量设备校准人员职责a) 贯彻执行国家有关法律法规及本企业计量检测体系文件。b) 正确使用和维护本专业的测量标准器和配套装置。c) 按周期计划的要求, 严格按检定规程( 或校准规范) 做好在用测量设备的周期检定工作。d) 做好计量确认过程记录。g) 负责组织测量标准和校准外包过程的管理。h) 负责测量过程控制, 组织体系技术文件( 包括作业指导书、 操作规程、 校准规范等) 的管理。7、 兼职计量员职责a) 熟悉本单位各类测量设备规格、 型号数量及分布情况。b) 监督、 检查本单位人员是否按规定维护、 保养正确使用测量设备, 并按周检计划按时组织送检。c) 负责提出本单位测量设备的购置申请计划, 办理领用、 封存等手续。d) 负责本单位测量设备的日常管理,建立测量设备台帐, 做到帐物一致。8、 计量检定员职责a) 严格执行计量检定规程。b) 认真填写检定记录, 正确进行检定数据处理, 正确填写检定证书。c) 正确使用和维护检定设备。d) 保持规定的检定环境条件。9、 化验员/试验员职责a) 严格按技术规范进行操作。b) 保存和保护好送检样品。c) 对所用仪器设备进行维护、 保养。d) 正确读数、 计算、 认真填写化验/试验记录。以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施计量检测体系的基本原则, 顾客包括订购本厂产品的外部顾客, 也包括本厂要求提供计量检测服务的内部顾客。本厂内部顾客有: 产品设计、 工艺、 生产部门、 产品检验和实验部门, 以及使用测量设备的其它部门。贯彻以顾客为关注焦点, 本厂计量人员首先应识别上述部门提出的测量要求, 技术部门、 生产部门在设计工艺文件或图纸上表示的可测量的技术参数和质检部门在产品检验或其它检验文件上规定的产品质量特性, 包含了对计量检测体系提出的计量要求。计量部门为了满足顾客的要求, 必须做好以下工作: 1) 关注外部顾客对我厂提出的测量要求。根据技术、 生产、 质检等部门规定的计量要求, 确定和改进本厂测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求, 甚至影响产品质量或可能造成安全、 环境隐患时, 计量部门应经过调查向总工程师汇报。2) 为了确保我厂建立的计量检测体系能充分满足内部顾客, 计量人员应主动了解并征求意见, 掌握计量要求。3) 组织有关部门, 编制我厂测量设备配备规范, 规定适合不同要求的配备准确度比, 以证明本厂具有可满足顾客要求的测量能力。4) 计量人员应加强对体系文件的学习, 树立为顾客服务的思想, 了解和掌握内部顾客的计量要求, 增强服务意识。质量目标我厂质量目标如下: 1、 测量设备周检率100% ; 2、 测量设备周检合格率98% ; 3、 测量设备抽检合格率100% ; 4、 测量过程的失控时间不超过24h 。( 一) 确定计量检测体系质量目标时应考虑的原则: a) 便于对计量检测体系运行有效性的定量评价; b) 确定的质量目标既要有先进激励性, 又要有本年内实现的可能性; c) 制定的质量目标可测量, 便于审核或检查。( 二) 计量检测体系质量目标的分解我厂计量检测体系的质量目标是总体目标。与计量检测体系有关的各个部门应结合具体情况进行分解。分解质量目标能够和本部门的职责和工作人员岗位职责的规定相结合起来规定。( 三) 计量检测体系质量目标的监督检查 计量职能部门对质量目标的分解和我厂计量检测体系质量目标的完成情况每年至少要进行2次检查。检查时间可分别定在年中和年底。也能够结合质量管理体系或迎接外部认证机构的审核同时进行。经过对质量目标监督检查结果、 质量目标的实现程度作为计量检测体系运行有效性的衡量标准。管理评审控制程序1、 目的 对计量检测体系进行适宜性、 充分性、 有效性评价, 提出改进机会和变更需要, 确保体系进一步完善。2、 范围 适用于本厂计量检测体系管理评审的控制。3、 职责3.1厂长主持管理评审工作, 负责批准评审计划和报告。3.2计量职能部门负责编制管理评审计划并组织评审输入资料, 对评审决定及措施负责跟踪验证。4、 工作程序4.1管理评审过程 管理评审过程其输入是为实现管理评审所提供的充分准确的信息, 其输出是管理评审活动的结果, 评审所作出的决策和措施及其所实施的改进, 其活动是策划计划编制, 召开评审会议, 提出报告, 采取措施。4.2管理评审计划由计量部门负责编制, 经最高管理者批准, 由最高管理者以会议的形式进行, 计量部门及各有关部门人员参加评审会议。4.3管理评审每年进行一次( 间隔不超过12个月) , 需要时, 可由最高管理者批准后增加评审。4.4评审输入 1) 审核结果, 包括第一方、 第二方、 第三方管理体系审核; 2) 顾客反馈, 包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等; 3) 改进、 纠正和预防措施的状况, 包括合理化建议对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况; 4) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; 5) 组织机构、 人员和测量设备、 设施等资源的充分性和适用性; 6) 计量检测体系运行状况、 方针、 目标的适宜性和有效性。4.5评审输出 评审输出应包括以下方面的有关措施: 1) 计量检测体系及其过程的改进措施; 2) 与顾客要求有关的测量设备和测量过程的改进措施; 3) 资源需求的措施。4.6计量部门做好管理评审记录, 评审输出应形成管理评审报告, 并提出对存在问题实施改进的措施。4.7计量部门根据改进控制程序, 对改进、 纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改, 应执行文件控制程序。4.9管理评审产生的相关记录由计量部门按记录控制程序保管。并对管理评审的有效性进行评价, 实施改进。5、 相关文件5.1改进控制程序5.2文件控制程序5.3记录控制程序6、 相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3会议签到表6.4纠正/预防措施实施要求表能力和培训控制程序能力和培训控制程序1、 目的为确保本厂承担与计量检测体系职责的人员规定相应岗位的能力与意识, 并对其培训和考核以满足规定的要求。2、 范围适用于承担体系规定职责的所有人员的能力和意识要求。3、 职责3.1计量部门负责规定与体系有关人员的岗位和职责。3.2计量部门负责对培训效果进行评价。3.3各部门负责本部门体系人员的培训与考核。4、 工作程序4.1计量部门确定与体系有关人员的岗位和职责, 作为各部门培训考核的内容, 人员职责见6.2.1计量职能。4.2各部门要识别与测量活动有关的人员的能力要求, 不能满足要求的则组织培训, 制定年度培训计划, 经总工程师批准后实施。如临时需要, 可追加申请。4.2.1培训人员: 计量管理人员; 专业技术人员; 测量人员; 测量操作工人; 职业资格培训。4.2.2培训内容: a) 本厂计量手册及相关的程序文件; b) ISO10012: 测量管理体系标准; c) 有关的计量法规、 法定计量单位的使用; d) 测量设备检定/校准技术; e)测量数据处理和测量不确定度的评定; f) 测量设备调修技术。4.2.3培训方式: 内部培训, 在厂或部门内部由本厂人员完成培训; 外部培训, 根据需要安排员工参加厂以外的各类培训。4.3计量检定员、 内审员经外委培训后持证上岗, 新来人员必须经过上岗培训, 转岗人员必须经过换岗培训, 考核合格后方可上岗或转岗, 其它人员的培训由本部门组织实施, 培训内容、 人数、 考核要做好记录。4.4培训有效性评价 计量部门每年对各单位的培训进行检查, 以评价培训的有效性。对计量检定人员、 校准人员和仪器修理调试人员, 由有实践工作经验的工程技术人员参加考核, 或派出培训, 培训后应检查培训的效果, 并保存考试的成绩。4.5建立培训记录档案, 保存所有参加过培训人员的接受培训的时间、 内容考核成绩及效果。5、 相关文件5.1计量职能程序6.2.1程序本厂计量检测体系已编制成17个程序文件JL/CLSC6.1.1 文件控制程序JL/CLSC6.2.4 管理评审控制程序JL/CLSC6.3.1.2 能力和培训控制程序JL/CLSC6.3.2.3 记录控制程序JL/CLSC6.3.2.4 标识控制程序JL/CLSC6.3.3.1 测量设备控制程序JL/CLSC6.3.3.2 环境控制程序JL/CLSC6.3.4 外部供方控制程序JL/CLSC6.4.1.2 计量确认间隔控制程序JL/CLSC6.4.1.3 设备调整控制程序JL/CLSC6.4.2.2 测量过程设计和实现控制程序JL/CLSC6.4.3.1 测量不确定度控制程序JL/CLSC6.4.3.2 溯源性控制程序JL/CLSC6.5.2.2 顾客满意控制程序JL/CLSC6.5.2.3 计量检测体系审核控制程序JL/CLSC6.5.3.1 不合格控制程序JL/CLSC6.5.4.2 改进控制程序本厂计量管理手册, 程序文件和技术文件及相关外来文件控制应做到: 1)文件发布前经过授权人批准, 确认有效; 2) 文件在执行过程中如发现不适用需要修订或变更时, 必须经授权人批准; 3) 与计量检测体系有关的部门和场所, 包括生产现场应有现行有效的有关文件; 4) 国家计量检定规程, 计量技术规范和校准规范应经计量管理人员识别, 确认为现行有效的最新版本, 方可使用; 5) 在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的, 若因工作需要, 现场保留过期作废的文件( 如作参考用的国家计量检定规程) , 应在文件上标识, 防止误用。软件为确保使用符合预期使用要求, 应采取以下控制措施: 1) 建立所用软件的目录。2) 软件使用前应经测试验证, 测试的方法可用一组已知的数据验证, 也可用手动测量方法比对, 经验证后的软件批准后投入使用, 并备份存档。3) 为了保证软件的完整性适用性, 要防止对软件非授权进入, 因此可设置密码。4) 为保证数据的安全, 应周期地对数据进行备份, 备份文件可非现场保存。5) 自带软件的测量设备纳入测量设备计量确认和量值溯源控制的管理范围。记录控制程序1、 目的对记录进行控制, 确保记录的准确、 可靠、 完整、 适时、 有效, 为计量确认和测量符合规定的要求及计量检测体系有效运行提供客观证据, 为改进决策提供依据。2、 范围适用本厂在计量检测体系运行及计量确认和测量过程实现中所形成的各种管理记录的控制和管理。本程序对记录的编制、 标识、 填写、 储存、 保护、 检索、 保存期限、 处理和改进等作了规定。3、 职责3.1 计量职能部门负责记录的归口管理, 负责计量职能部门主管的过程记录的控制和管理, 并对全厂体系记录监督检查。3.2 各部门负责本部门主管过程形成记录的控制和管理, 并按规定向有关部门传递所需的记录。3.3 记录人员对记录的完整性、 正确性负责。4、 工作程序4.1 记录控制是一个过程: 其输入是经过策划制定所需的记录内容和表格; 其输出是具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格; 其过程活动是策划、 编制、 标识、 填写, 储存、 保护、 检索、 借阅、 保存、 归档、 处理和改进, 全面加以控制; 其资源是记录过程使用的设备, 人力以及文件、 信息等。4.2 记录的分类4.2.1管理性记录按其性质和使用范围分为以下几类: 1、 目的对记录进行控制, 确保记