供应商管理作业流程.doc

*有限公司 三级文件文件编号￥043标题供应商管理作业流程版 本1.0发行日期页 码4/41.目的：为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。.范围：适用于本公司供应商管理方面作业程序。3.职责：评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。4.内容: 4.1采购员根据物料需求计划，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将供应商档案资料表传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作；4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依供应商档案资料表收集的资料及供应商评审(考核)表等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权；4.3初次评审合格，采购员将供应商列入合格供应商汇总表并重新整理供应商档案资料表，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料；4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达采购合同并进行采购跟催、管制等具体跟进；对进料异常按照进料不合格品处理作业流程进行作业；及协助进行货款帐务的跟进；4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核，通过供应商评审(考核)表进行考核、评估、打分，具体参照供应商开发、评估、考核办法；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据供应商开发、评估、考核办法，通过供应商评审(考核)表再次经评估考核，否则即淘汰禁止交易；4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作；4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商取代。5.处罚规定5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处以1050元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失；5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全部工资，情节严重者，追究相关法律责任。6.参考流程6.1采购作业流程6.2进料不合格品处理作业流程6.3供应商开发、评估、考核办法7.相关表格7.1供应商档案资料表7.2供应商评审(考核)表7.3合格供应商汇总表7.4采购合同8.流程图序号作 业 流 程责任部门责任人相关表单作 业 内 容1供应商信息收集与供应商的日常工作沟通及跟进供应商淘汰更新继续交易合作NG定期评估OK供应商档案建立OKNG初次评审采购部采购员采购经理供应商档案资料表采购员根据物料需求计划，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将供应商档案资料表传给对方填写,或查询,实地考察等做好跟踪及归档工作2采购部质检部技术部生产部财务部采购员部门经理供应商档案资料表供应商评审(考核)表各部门经理及相关人员依供应商档案资料表收集的资料及供应商评审(考核)表等对供应商进行评估审核,原则上以过半数评估意见为最终结论,总经理具有最终否决及批准权3采购部采购员合格供应商汇总表供应商档案资料表初次评审合格,采购员将供应商列入合格供应商汇总表并建立档案及发放采购，物控,仓库,质检等相关部门,初次评审不合格的直接淘汰禁止交易,继续收集其它供应商信息资料4采购部采购员采购合同采购员按相关作业流程和工作内容作业,下达采购合同并进行采购跟进;对进料异常按照进料不合格品处理作业流程进行作业; 协助进行货款帐务的跟进5采购部质检部技术部生产部财务部采购员部门经理供应商档案资料表供应商评审(考核)表对合格供应商的价格付款条件,质量,配合信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核,通过供应商评审(考核)表进行考核评估打分,具体参照供应商开发、评估、考核办法;定期评估不理想的供应商要求其做出相应改善并根据供应商评审(考核)表再次受评估考核否则被淘汰禁止交易6采购部采购员根据评估考核的结果,与合格的供应商继续交易合作7采购部采购员采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商,继续寻找新的更合适的供应商取代