质量安全评估操作手册(试行).docx

中海地产工程管理公司
质量安全评估操作手册（试行）
工程管理部
2013年1月
一、前言
从公司的总体战略目标出发，质量将是企业能否经得起市场考验的重要因素，随着公司的高速发展，产品质量、安全文明管理的制度化、标准化已成为提高产品质量的必然趋势。
为持续提高质量、安全文明施工管理水平，客观评价项目质量状况,不以单纯提高实测分数为原则，以提升客户质量满意度为导向。关注工程质量的三大要素：结构、防水、材料，更进一步提高产品品质及质量,规避工程的过程及交付风险,现拟定中海地产工程管理公司《质量安全评估操作手册》（试行),明确改进和提升方向，促进建筑工程质量、安全文明施工管理水平提升、降低工程风险，推动工程项目管理向“精细化”转移。
二、目的
1、规范工程质量、安全文明评估过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。
2、提供工程质量、安全文明评估的标准操作方法，尽可能消除人为操作引起的偏差。
三、适用范围
中海地产工程管理公司《质量安全评估操作手册》（试行）适用于中海地产工程管理公司所有在建工程（自开工至交付完成）项目,包括全资项目以及非全资但中海负责经营管理的项目。
四、取样总则
1、随机原则：各质量安全评估取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。
2、可追溯原则：对质量安全评估的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
3、即时原则：质量安全评估主要目的是为了反映当前施工过程质量、安全现状，以对后续施工进行及时纠偏，因此要求针对在施工序进行全面实测。
效率原则:在选取质量安全评估套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高评估效率。
五、操作要求
1、工程管理公司（总部）、综合评估、工程管理公司(地区)、项目部、承建商形成五级检查体系，具体分工如下表：
级别
组别
检查人员
检查比例
检查频率
结果处理
一级
承建商
承建商
100％自查
随施工进度及时检查
及时整改，持续改进，结果上报项目部
二级
项目部
监理+项目部质量安全专员
周工作量的20%
每周一次
结果上报项目事务部，并复核整改情况
三级
工程管理公司（地区）
月度评估
项目事务部、项目部质量安全专员
每个标段2套房，详见：月度评估
每月一次
整改闭合并上报工程管理部（总部)。(检查结果计入半年、年度考核）
四级
综合评估
工程管理部(总部）组织
每个标段2套房，详见：综合评估
每年四次
（3、5、8、11月)
检查结果上报工程管理部(总部）。（检查结果计入半年、年度考核).
五级
工程管理部（总部)
修订质量、安全制度，不定时跟踪，协调综合评估过程出现问题，分析并发布综合评估报告.
2、检查记录结果的应用：
各检查体系应留存保管好各自层级的原始数据记录资料、影像资料,以备检查；
2。1、承建商每周五前应完成本周检查、汇总编制检查报告并上报项目部，项目部抽查并复核整改完成情况;
2。2、项目部每周五前应完成本周检查、汇总编制检查报告并上报项目事务部,项目事务部抽查并复核整改完成情况；
2。3、项目事务部部每月25日之前应完成月度评估、汇总编制检查报告并上报工程管理部（总部）,项目事务部抽查并复核整改完成情况（检查结果计入半年、年度考核）；。
2。4、工程管理部（总部）每年3、5、8、11月组织综合评估，分析并发布综合评估报告（检查结果计入半年、年度考核）,督促项目事务部抽查并复核整改完成情况。
六、月度评估
1、检查内容：
质量风险、安全文明、管理行为
1.1、质量风险：防渗漏管理、防空鼓/开裂、观感
1。2、安全文明：安全生产、文明施工。
1.3、管理行为：项目部过程管理动作和闭合检查。
2、组织方式及评分原则：
2.1、组织方式：
中海地产工程管理公司(地区）项目事务部组织。
2。2、测区抽选原则:同综合评估.
2。3、评分原则
2.3。1、标段综合得分
标段综合得分 = 90％×质量管理合格率×100＋10％×安全文明施工合格率×100。
质量管理合格率 = (质量风险合格率＋管理行为合格率）/2
安全文明施工合格率 = 70％×安全生产合格率＋30％×文明施工合格率
2.3.2、工程管理公司（地区）综合评价得分
工程管理公司（地区)综合评价得分 = 90％×质量管理合格率×100＋10%×安全文明施工合格率×100
质量管理合格率 = （所有标段质量风险合格率算术平均值＋所有标段管理行为合格率算术平均值)/2
安全文明施工合格率 = 70％×所有标段安全生产合格率平均值＋30％×所有标段文明施工合格率平均值
3、附件
七、综合评估
1、检查内容
综合评估内容包括项目实测实量、安全文明施工、质量关键指标三部分内容.
1。1、项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患实测等内容。
1。2、安全文明施工分为安全生产和文明施工两个维度，安全生产包括安全防护、脚手架及卸料平台、安全用电、施工机具、机械设备、基坑支护、防火安全等内容,文明施工包括工完场清、材料堆放、场容场貌、集中加工区、文字标识等内容。
1.3、年度质量关键项为年度质量评定的关键指标，工程管理部(总部）每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行动态调整.
2、组织方式及评估原则
住宅和商业：住宅项目按照住宅评估体系评估,商业项目按商业估体系评估,住宅和商业项目进行分开排名.
3、综合评价得分计算规则
3.1、单项合格率
标段单项合格率 = 某分项合格点数/总点数;
工程管理公司（地区）单项合格率 = 工程管理公司(地区）所有标段某分项合格点数/总点数
工程管理公司（集团）单项合格率 = 工程管理公司(集团)所有标段某分项合格点数/总点数
3。2、标段综合得分
标段综合得分 = 90％×实测实量合格率×100＋10％×安全文明施工合格率×100－年度质量关键项扣分
实测实量合格率 = 各分项合格点数/总实测点数.
安全文明施工合格率 = 70%×安全生产合格率＋30％×文明施工合格率
3.3、工程管理公司（地区）综合得分
工程管理公司（地区)综合得分 = 90％×实测实量合格率×100＋10％×安全文明施工合格率×100－年度质量关键项扣分
实测实量合格率 = 工程管理公司（地区)所有标段各分项合格点数/总实测点数。
安全文明施工合格率 = 70％×(地区）所有标段安全生产合格率＋30％×（地区)所有标段文明施工合格率
年度质量关键项扣分 = 所有标段年度质量关键项扣分算术平均值
3.4、工程管理公司（集团）综合评价得分
工程管理公司(集团）综合评价 = 90％×实测实量合格率×100＋10％×安全文明施工合格率×100－年度质量关键项扣分
实测实量合格率 = 工程管理公司（集团）所有标段各分项合格点数/总实测点数。
安全文明施工合格率 = 70％×（集团）所有标段安全生产合格率＋30%×（集团）所有标段文明施工合格率
年度质量关键项扣分 = 工程管理公司(集团）所有标段年度质量关键项扣分算术平均值
4、对结构剔凿、修补、打磨的相关说明
为进一步保持实测实量工作的公平性,避免一些不合理的质量处理方法,对相关计算进行说明。
4.1、对结构质量缺陷，施工单位上报质量缺陷修补方案，有审批手续，现场可按照经审批的方案进行修补。在实测时需尽量避开修补测区；如全数已经修补没有原始结构状态,只能在修补测区进行测量，则实测数据按80%计算合格率。
4.2、除模板拼缝、胀模的混凝土可以打磨、剔凿外，对于现场已经进行其它结构缺陷修补现象,在实测时需尽量避开修补测区；如全数已经修补没有原始结构状态，只能在修补测区进行测量,则实测数据按80％计算合格率.
4。3、对纯粹是为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补)，按照上述第（2)条进行了实测，实测数据按50%计算合格率；
5、项目评估作业指导书
6、住宅实测实量合格率计算表
7、安全生产、文明施工评分表
8、2014年度质量评定关键项
9、《产品质量实测实量操作指引3。0》
10、商业项目综合评估
10。1、《商业项目进度采集表》
10.2、《商业项目实测实量合格率计算表》
商业项目实测实量内容：混凝土结构、钢结构、砌筑工程、通风与空调工程、给排水及采暖工程、设备安装工程、装修工程、幕墙安装等几部分组成。详见附件《商业项目实测实量合格率计算表》
10.3、安全生产、文明施工评分表
商业项目安全生产、文明施工评分标准同住宅项目
10.4、2014年度商业项目质量评定关键项
2014年度商业项目质量评定关键项及评分标准同住宅项目
八、交付评估
为了督促项目部加强施工过程中的质量管理，同时对交付前预验收及物业移交的质量整改效果进行检查,在建项目交付前由工程管理部（总部)组织进行交付前质量风险评估,对可能存在的交付质量风险进行评估和预警，以最终实现降低户均问题数和提升客户质量满意度的管理目标，另外，让项目管理人员熟悉交付标准，了解业主关注点，前期施工时提前进行预控。
1、交付评估内容
1.1、项目交付评估内容包括：装修工程、园建工程、实测实量三部分内容.
项目交付评估得分 = 装修（毛坯)工程(60%）+园建工程（20%)+实测实量（20％）.
1。2、装修(毛坯）工程包括：户内观感、公共部位及外立面观感.
装修（毛坯）工程得分 = 户内观感（80%）+公共部位（10％）+外立面（10％）。
1。3、园林工程包括软景、硬景和软硬景交接部位处理。
园林工程得分 = 软景（40%)+硬景（40%)+交接处理（20％）.
1.4、实测实量为室内装修的实测指标。
2、交付评估组织及评分原则
2。1、评估组织方式
工程管理部（总部）组织进行项目交付评估，工程管理公司（地区）项目事务部要全程参与项目交付评估的配合、协调和现场见证.
交付前观感评估工作应在项目交付前10—30天内完成，各工程管理公司（地区）项目事务部须提前60天向工程管理部(总部）上报项目交付时间.
2.2、测区抽选原则
2。2。1、户内观感测区按不同装修标准随机抽取总套数的5％，抽样总数不少于10套不多于15套。由三位评估人员进行分组评分，户内观感得分为各户观感得分的平均值.
2。2.2、公共部位的大堂及楼梯电梯厅随机抽取5％，抽样总数不少于5个楼层不多于10个楼层;由三位评估人员进行分组评分，公共部位观感得分为各楼层得分的平均值。
2。2。3、外立面观感应全部评测，由三位评估人员进行分组评分，外立面观感得分为各栋外立面观感的平均值.
2。2.4、园林观感应全部评测,由三位评估人员进行分组评分，园林观感得分为各组园林观感的平均值.
2.2.6、实测测区按总套数的5％进行随机抽取，且在户内观感测区范围内，抽样总数不少于3套不大于5套。
3、评分原则
对观感的缺陷问题，通过定性及定量的两个维度进行评分，具体见附件《交付评估合格率计算表》。
3。1、问题的定性分为严重、一般、轻微三个等级，分别对应［0，60］，［21，80]，［41，100］的得分区间,各分项打分均为整数。严重定义为对后期交付影响影响较大、无法整改；一般定义为对后期交付存在一定影响、但是不易整改；轻微定义为对后期交付影响较小、易及时整改。
3。2、问题的定量分为普遍、局部、个别三个等级。普遍定义为该项问题出现次数在5处及以上；局部定义为该项问题出现次数在3-4处；个别定义为该项问题出现次数在1-2处.
4、交付评估的要求
4.1、交付项目以同一交付时间为批次进行交付评估，所有交付标段必须进行一次交付评估；同一项目分批次进行交付，如交付时间相差一个月以内，则交付评估应合并进行;如交付时间相差一个月以上，则应分别进行交付评估.
4.2、在进行交付评估时,项目应已达到交付条件。如因周边市政道路未施工完成、正式水电气不具备正常使用条件、竣工备案未完成、物业维修未完成等原因造成不具备交付条件，将作为重大交付风险在评估报告中进行风险提示；如因施工内容未完成不具备交付条件的情况，则照常按照质量风险评估进行评价。对于满足交付评估条件的项目，因未上报或者上报不及时、谎报导致该项目未参加交付评估的项目视情节轻重按≤60分计算。
5、交付评估结果的应用
工程管理部（总部)每半年对交付评估单独进行排名,编制评估总报告.并纳入考核指标
九、原材料异地送检
1、目的
目的在于督促各项目加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升。
2、适用范围
原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料，重点在于战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测.
3、原材料异地送检评估办法
3.1、抽检种类
原材料异地送检范围见附件《原材料异地送检清单》，评估项目的具体抽查种类由工程管理部（总部）确定。材料异地送检的重点是加强对战略采购材料、与客户关注点密切相关的材料的抽查.
3。2、抽检方式
不定期、不定项目、不定材料种类,现场抽取正在施工使用的材料（一种或多种），由项目部、第三方、材料供应商现场共同见证抽取,严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序,抽检材料遵循事前保密原则；
3。3、异地送检
异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构,尽量跨区域送检，送检地点遵守保密原则；
3.4、结果运用
检测结果计入该季度项目评估总分，如抽检材料检测结果不合格,将对该项目季度评估综合分扣减5分，作为最终得分。
4、原材料异地送检清单
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