电缆生产企业管理手册.doc

电缆生产企业管理手册

109
2020年4月19日
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受控状态：
受 控

金华安电缆科技有限公司体系件
XJZC/QE0-B-

管 理 手 册

（质量环境安全三位一体）

版 本 号：第B版
持有部门：综合办公室
编 制：
审 核：
批 准：

01月15日发布 01月15日实施
金华安电缆科技有限公司发布
0.1目录
修订版次：B/0
序号
章节
手册各章节标题
页码
1
0.1
目录
02
2
0.2
更改状况一览表
03
3
0.3
管理手册发布令
04
4
0.4
任命书
05
5
0.5
公司概况
06
6
0.6
企业愿景、使命、核心价值观
07
7
0.7
质量环境职业健康安全方针和目标
08
8
0.8
手册管理
10
9
1.0
范围
11
10
2.0
规范性引用文件
12
11
3.0
术语和定义
13
12
4.0
组织所处的环境
14
13
5.0
领导作用
16
14
6.0
策划
19
15
7.0
支持
24
16
8.0
运行
28
17
9.0
绩效评价
40
18
10.0
持续改进
44
19
附录1
管理体系组织结构图
45
20
附录2
管理体系标准要素对照表
46
21
附录3
管理体系职能分配表
47
22
附录4
主产品生产工艺流程图
50

金华安电缆科技有限公司
管理手册
文件编号：XJZC/QEO-B-
第1页，共1页
第0.2章 更改状况一览表
第 B 版
第0次修改
更改状况一览表
文件编号
XJZC/QEO-B-
版 次
第B版
受控状态
受控
分 发 号

编 制

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批 准

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第0.3章 管理手册发布令
修订版次：B/0

金华安电缆科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：QEO管理手册）, 编号:XJZC/QEO-B- , 是依据ISO9001： 《质量管理体系 要求》、ISO14001- 《环境管理体系 要求》、GB/T28001- 《职业健康安全管理体系——规范》标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；经过三标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。
建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。经过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。
本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺；可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。
本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产。
本手册已经经过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二零一七年一月十五日起正式实施，要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。

批 准 人：
批准日期： .01.15

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第0.4章 任命书
修订版次：B/0

管理者代表任命书

为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，任命 为质量负责人兼认证联络员，负责做好以下工作：
a)确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；
b)向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管 理体系运行情况沟通；
c)监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；
d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；
e)负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。

董 事 长：
批准日期： .01.15

职业健康安全事务代表选聘书

为了贯彻执行《职业健康安全管理体系　要求》(GB/T28001－ / OHSAS18001： )标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》,经公司在职员工选举，一致推荐工会主席 为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:
1.了解员工职业健康安全的需求。
2.测量员工的职业满意度。
3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。
4.及时与主管部门进行沟通。
5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。
6.参与相关安全事故的处理。
董 事 长：
批准日期： .01.15

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第0.5章 公司概况
修订版次：B/0

公司地址：
联 系 人：
联系电话：
邮 箱：
传 真：
邮 编：

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第0.6章 企业愿景、使命、核心价值观
修订版次：B/0

我们的愿景：
精湛的技艺、专业高素质的、完善的人性化售后服务来开拓市场, 确保客户的利益与公司的口碑同时得到保障，实现双方的共赢。

我们的使命：
“诚信为根，质量为本”

我们的核心价值观：
为顾客创造精品 为社会创造价值
为公司创造利润 为员工谋取福祉

为顾客创造精品，指本公司作为具有高度社会责任的生产企业，以市场为导向，以客户为中心，尽心于产品与服务，经过资源整合、诚信履约、优质高效，为客户创造优质产品与服务，满足客户，成就客户，回报社会，最终巩固企业的竞争优势与行业地位。
为社会创造价值，指本公司肩负着社会和谐发展的重任，达韵人经过不懈努力，为社会和谐发展创造价值，为人民安居乐业保驾护航，勇挑重担，敢为人先，从而彰显天禹人与国家同荣辱、与人民共命运的雄心壮志。
为公司创造利润，指本公司的经营目标是追求经济效益最优化，重视利益相关主体诉求的满足，在企业获得持续发展的同时，为公司回报利润与价值，实现双向共赢，以此回报公司，为国家的经济建设与发展贡献力量。
为员工谋取福祉，指本公司重视员工利益，以合作共赢为目标，不断提高广大员工的经济收入与福利水平，坚持维护员工的合法权益，满足员工的物质文化与精神文化需求，提升广大员工的归宿感与幸福感，增强企业的凝聚力与向心力，实现员工与企业共同成长.

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第0.7章 方针和目标
修订版次：B/0

0.7.1本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：
以人为本，诚信守法；
严控过程，精心制造；
安全环保，节能降耗；
持续改进，顾客满意。
释义：
1. 在生产经营管理过程中以人为管理工作的出发点和中心，围绕着激发和调动员工的积极性，主动性，创造性的展开工作；
2. 诚实守信、承担社会责任，遵守法律法规；
3. 把过程控制作为提升产品质量水平的主要手段，致力于不断提高产品质量水平，以制造精品为责任；
4. 降低能源消耗，质量和服务确保顾客满意；
5.不断改进、提高服务质量，实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。 关心员工健康，确保员工安全，环境治理达标排放。
公司各部门、全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。

0.7.2 管理目标
1.质量目标：
1）产品生产一次检验合格率≥98%；
2）出厂合格率100%；
3）顾客满意率≥90%。
2.环境目标：
1) 固体废弃物分类回收处理率100%；
2）废气、噪音达标排放；
3）杜绝火灾事故发生；
3.职业健康安全目标：
1）重大火灾爆炸事故为0；
2）重大人身伤亡事故为0；
3）轻伤事故每年不超过3人次；
4）职业病每年发生为0；

0.7.3 管理承诺

公司最高管理者对顾客、供应商、员工、社会和其它相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：
1 为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；
2 采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；
3 确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；
4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；
5 为上述活动提供充分的资源保证。

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第0.8章 手册管理
修订版次：B/0
0.8.1手册的编写
《管理手册》由管理者代表主持编写,综合办公室负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
手册编写的目的是：
对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。
对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。
0.8.2 手册的管理
1 《管理手册》的解释权归管理者代表或受她委托的综合办公室。
2 综合办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。《管理手册》的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发《文件更改通知书》等方式进行。
如遇下列情况之一，可组织换版：
1） 标准模式换版；
2） 国家政策、法规发生更改；
3） 公司组织结构发生重大调整；
4） 方针和目标发生重大变化；
5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。
3 《管理手册》的发放范围，由综合办公室提出，经管理者代表批准后执行。
4 《管理手册》的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当《管理手册》更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。
5 《管理手册》的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。
6 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。
7 手册的管理应执行《文件控制程序》。

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第1.0章 适用范围
修订版次：B/0

1.1 总则
本手册依据ISO 9001： 《质量管理体系 要求》ISO 14001： 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001： 《职业健康安全管理体系 要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并经过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

1.2 适用范围
a)本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产及相关环境与职业健康安全管理活动；
b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
c)本手册的解释权归公司总经理。

1.3删减说明
无删减。

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第2.0章 引用标准
修订版次：B/0

下列标准所包含的条文，经过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1 管理体系标准
ISO 9000: 《质量管理体系 基础和术语》
ISO 9001: 《质量管理体系 要求》
ISO 14001: 《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001： 《职业健康安全管理体系 要求》

2.2适用的法律法规
中华人民共和国合同法
中华人民共和国质量法
中华人民共和国宪法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国环境保护法
其它适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等。

2.3适用技术标准
1.GB/T9330－ 《塑料绝缘控制电缆》；
2.GB/T12527－ 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》；
3.GB/T14049- 《额定电压10kV架空绝缘电缆》；
4.（X）XK06-001《电线电缆产品生产许可证实施细则》；
技术标准采用国家及行业标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

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第3.0章 术语和缩略语
修订版次：B/0

本QEO管理手册采用ISO 9000: 《质量管理体系 基础和术语》、ISO 9001： 《质量管理体系 要求》、ISO 14001： 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001： 《职业健康安全管理体系 要求》管理体系标准中规定的术语和定义。

3.1术语：
1.质量：一组固有特性满足要求的程度
2.过程：将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动
3.特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程
4.要求：明示的、一般隐含的或必须履行的需求或期望
5.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及她们之间的互相关系。
6.环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素
7.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化
8.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果
9.相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体

3.2缩略语：
QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系
QMS：质量管理体系(Quality Management System)
EMS：环境管理体系(Environmental Management System)
OHSMS：职业健康与安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System)
NCR：不符合项报告(Non Conformance Report)
CAR：纠正措施要求(Corrective Action Request)
KPI：关键业绩指标(Key Performance Indicator)
MSA： 测量系统分析(Measurement System Analysis)
FMEA：失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis)
SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)
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第4.0章 组织环境
修订版次：B/0

4.1理解组织及其环境
公司环境概述 地理位置：公司地处某某某区上海路（江苏工业园内），公路交通非常便利。2公里内的周边没有居民区，附近都是其它生产企业。
国内国际市场：项目完成后，实现年产风电电缆、光伏电缆及环保节能电缆等各类新能源电缆25000公里，高强度导线15000公里，年销售额8亿元。各类新能源电缆产品不但能够用于西北区的新能源市场，还可出口中压国家和地区，为地方经济发展和国家一带一路战略做出贡献！
法律法规：公司产品是电线电缆，在国内销售的产品应符合国家标准要求。公司地处某某某区，在环境和职业健康安全方面符合国家和自治区的环境和安全法律法规要求。
技术水平：公司拥有先进的生产技术，能够满足用户的大批量需求。近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量营销和技术管理人才，拥有一支丰富管理经验及优秀的员工队伍，产品质量受到多家客户高度评价。
文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。
关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时经过评估风险 和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：
——外部环境：国内、疆内和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和 经济因素；
——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

4.2 理解相关方的需求和期望
公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。
公司经过以下行为满足相关方需求和期望：
——关注顾客需求，经过持续改进增强用户满意；
——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；
——持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安全绩效。
公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时经过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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第4.0章 组织环境
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4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围
根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：资质范围内的电线电缆的生产。

4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程
公司按 ISO 9001： 《质量管理体系 要求》、ISO 14001： 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001： 《职业健康安全管理体系 要求》的要求建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。经过运行管理体系达到以下目的：
a) 确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；
c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；
d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
e) 规定这些过程相关的职责和权限；
f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；
g) 经过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；
h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司按《QEO管理手册》的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。
公司当前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程， 特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。

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第5.0章 领导作用
修订版次：B/0

5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则
为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。
公司管理层：
在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，经过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
——在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；
——确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；
——进行管理评审；
——确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。
在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其它要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价 换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营 活动中的事项时：
——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；
——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必须的资源；
——持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；
——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接 受的程度；
——创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工， 并将其作为员工晋升的重要依据之一。
——全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。
各部门领导：
——确保《QEO管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。
——确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效运行， 并得到不断改进。
——每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；
——定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；
——定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；
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第5.0章 领导作用
修订版次：B/0
——对管理方针的持续适宜性进行评审。
——可为相关方所获取。
——制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；
——按《信息交流控制程序》开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；
——经过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；
——确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：
●严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；
●严禁违反操作规程操作；
●严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；
●严禁违章指挥、强令她人违章作业。
公司所有员工 按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：
——布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；
——实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；
——对确认的风险未采取有效控制措施；
——发生违章指挥、强令冒险作业时。
5.1.2 以顾客为关注焦点
公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工 作，经过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；经过按照本公司质量/环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、质量/环境/职业健康安全达到相关方满意；经过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

5.2 质量/环境/职业健康安全方针
质量/环境/职业健康安全方针：详见0.7章节
公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：
a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；
b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；
c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。
5.2.2 方针的管理与沟通
公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，经过管理手册发布； 经过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续
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第5.0章 领导作用
修订版次：B/0
适宜性方面进行评审。
经过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康安全方针经过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

5.3组织的岗位、职责和权限
为了有效的实施管理，本公司确定了组织结构(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件3)。 同时制定了《岗位职责及权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以： 
a)  确保综合管理体系符合本标准的要求； 
b) 确保各过程获得其预期输出； 
c) 报告综合管理体系绩效及其改进机遇，特别向最高管理者报告； 
d) 确保在整个组织推动以顾客、员工和相关方为关注焦点； 
e) 确保在策划和实施综合管理体系变更时，保持其完整性。

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第6.0章 策划
修订版次：B/0

6.1 应对风险和机遇的策划
6.1.1 总则
公司管理层及相关部门随时关注 4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求，确定和评估所要面正确风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
6.1.2 措施的策划
6.1.2.1 风险和机遇的识别
经过以下人员和部门的工作和过程，关注 4.1 和 4.2 的变化，识别风险和机遇：
——公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：
●市场环境和发展趋势；
●财务风险；
●产品研发的方向；
●产品质量水平；
●法律法规风险。
——营销部关注与顾客有关的风险和机遇，包括：
●国内和国际市场环境及变化；
●顾客的需求和潜在需求；
●用户对公司产品的满意程度；
●合同执行过程中可能出现的风险。
——技术质量部关注行业技术进步情况，包括：
l ●电线电缆领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；
l ●与产品有关的原材料领域的技术进步及可能对产品的影响；
l ●与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；
l ●对出口产品关注所在国家的法律法规要求；
——生产部关注与环境和职业健康安全有关的风险，包括：
l ●法律法规的变化及地方政府的要求；
l ●外部环境（包括空气、水质等）的变化；
●公司内重大环境因素和危险源；
l ●生产过程出现的可能导致合同延期的问题。
——技术质量部关注与产品质量有关的风险，包括：
●国家标准和法规的变化；
l ●关键原材料的合规性及对产品的影响；
l ●测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；
l ●采购物资质量问题对产品的影响。
——采购部关注人员和物资设备采购方面的风险，包括：
l ●与企业有关的所有法律法规要求的变化；
l ●人员的意识和能力对管理体系的影响；
l ●供应商资质对管理体系的影响；
l ●合同的合规性。
●设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；
l ●采购物资的质量状况对产品的影响；
金华安电缆科技有限公司
管理手册
文件编号：XJZC/QEO-B-
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第6.0章 策划
修订版次：B/0

l ●供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册
——所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。
6.1.2.2 风险和机遇的评估
发现或管理风险的部门经过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式能够是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括：
——采取直接的措施规避风险；
——采取间接措施改变风险的可能性和后果；
——为寻求机遇承担风险；
——消除风险源以便杜绝风险。
关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。
法律法规方面的风险不需要评估，由相关部门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。
6.1.2.3 风险和机遇的管理
按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。

6.1.3 环境因素
6.1.3.1 总则
公司制定并实施《环境因素、危险源识别与评价控制程序》，以确保：
a) 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据；
b) 及时更新上述环境因素的信息。
6.1.3.2 环境因素识别
a) 生产部按《环境因素识别、评价和更新控制程序》的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活动中能够控制以及能够期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素；
b) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动； 并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、 向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。
6.1.3.3 环境因素评价
根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素 评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。
6.1.3.4 控制策划
从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。

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文件编号：XJZC/QEO-B-
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第6.0章 策划
修订版次：B/0
6.1.3.5 环境因素更新
a) 根据监测结果，经过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；
b) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；
c) 实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。

6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
6.1.4.1 总则
公司制定并实施《危险源识别、评价和更新控制程序》，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的