公司质量安全管理手册模板.doc

公司质量安全管理手册- 58 -资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 *有限公司质量安全管理手册受控状态: 持有人: 5月25日发布 5月25日实施 目录经理令3任命书4质量方针及目标7治理机构图8管理职责和权利、 义务9各部门质量管理制度19从业人员食品安全培训制度21从业人员健康管理制度22食品安全责任管理制度23不合格品管理制度24检验设备管理制度26生产设备维护保养制度27工艺技术文件管理制度29质量安全管理制度30采购验证管理制度32供应商评价程序34食品添加剂使用管理制度37生产过程质量管理制度及考核办法38关键质量控制点管理制度40产品防护管理制度41产品安全风险评估管理制度43化验室制度44产品质量检验制度45半成品检验制度46产品销售登记管理制度47顾客质量投诉管理制度48问题产品召回管理制度49食品质量安全情况报告制度50质量档案管理制度51食品安全事故处理预案52 编号: XBL 01经理令各部门: 为了提高企业的管理水平, 保障企业质量管理体系的正常运转, 达到确保产品质量和产品的市场信誉, 使企业走向正规化、 规范化, 公司组织有关人员根据食品生产许可审查通则 及饮料产品生产许可证审查细则( ) 的要求编写了质量安全管理手册, 经经理办公会研究决定,现予正式批准施行。希望全体员工务必认真学习领会并严格按照手册的规定执行。 经理: 年月日 编号: XBL 02-1*有限公司任命书各部门: 为保证出厂食品安全, 有效地实施和保持质量管理体系规定的各项管理制度。经经理办公会研究决定, 任命 为副经理兼质量负责人, 分管食品质量安全工作。特此通知。 厂 长: 日 期: 年 月 日 编号: XBL 02-2*有限公司任命书各部门: 为保证公司产品质量, 明确生产各个环节的责任和权限, 经经理办公会研究决定任命: 同志为供销科长同志为生产科长同志为质管科长特此通知。年月 日 编号: A02-3*有限公司聘 书各部门: 经研究决定, 聘 为*有限公司食品安全管理员。特此通知。 年 月 日 编号: XBL 03质量方针及目标一、 质量方针抓质量 保服务 促发展二、 质量安全目标1、 采购计划完成及时率98%。2、 原辅料交验合格率100%。3、 产品出厂合格率99%。4、 顾客投诉率5次/年。5、 食品安全事故发生率为零6、 员工质量安全培训率达100%。7、 出厂问题产品, 马上主动召回。编号: XBL 04治理机构图经理财务室办公室副经理供销科生产科质管科化验室生产车间成品库包材库原辅料库编号: XBL 05管理职责和权利、 义务一、 总经理( 一) 职责1、 做为食品质量安全第一负责人, 对产品质量负总责, 定期听取各科室的汇报, 及时对质量管理中出现的问题做出决断。2、 负责贯彻执行国家的方针和政策, 制定和实施本企业的质量方针和质量目标。3、 负责批准、 颁布质量管理体系。4、 负责建立与质量体系相适应的组织机构, 分配各车间及个人的工作职责和权限, 为体系运行配备充分资源。5、 负责公司合格供方的审批, 协调原料采购、 生产、 供销各环节出现各种问题及其它日常事务。6、 组织对重大事故的调查、 分析和处理。7、 及时总结上年度工作, 提出下年度工作计划、 目标和任务。( 二) 权利、 义务1、 对产品质量负总责。2、 批准、 颁布质量安全管理手册。3、 制定公司质量方针, 确定质量目标。4、 部门的设立, 人员的调配, 人员的奖惩。5、 生产资源提供。二、 副经理( 一) 职责1、 协助经理开展食品质量安全相关各项活动, 编制生产、 采购、 销售计划及质量规划。2、 负责落实建立质量管理体系, 保证质量管理体系的实施、 保持和改进。3、 主抓公司技术工作, 定期向经理提出质量工作计划和质量管理体系的运转情况。4、 主持宣贯公司质量安全管理手册, 并搜集整理执行过程中遇到的与实际生产不相符的规定及时组织有关人员修订。5、 贯彻执行公司的质量方针、 目标, 协助经理开展各项活动。6、 审批主要技术文件, 贯彻技术标准。7、 参与重大食品安全事故的调查处理, 主持重大食品安全事故分析调查和处理措施的实施。( 二) 权利、 义务1、 食品质量安全否决权。2、 建立质量管理体系, 对产品质量负责。3、 参与重大食品安全事故的调查处理。三、 质量负责人( 一) 职责1、 负责质量管理体系的建立和实施, 并对实施情况进行检查考核。2、 负责产品的质量管理工作, 组织实施原辅材料、 半成品质量验收, 并及时定期将产品送委托检验部门检验, 对产品质量负责。3、 组织召开质量分析会, 及时将生产过程的质量信息、 顾客反馈信息传递给有关领导。4、 负责计量管理工作, 负责检验、 测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。5、 负责不合格品的识别, 并跟踪不合格品的处理结果, 负责纠正、 预防措施的实施及验证工作。6、 负责本公司的技术管理工作, 制定工艺技术规程、 操作规程、 原辅料质量标准, 产品标准及检验文件, 并监督其执行情况。( 二) 权利、 义务1、 食品质量安全否决权。2、 确定操作规程及生产工艺关键控制点。3、 确定产品技术标准、 验收准则。4、 建立、 实施质量体系。5、 对产品质量负责。四、 办公室主任( 一) 职责1、 在经理的直接领导下, 完成行政管理工作。2、 负责文件的保管、 分类、 归档工作。3、 负责负责保持质量管理体系有效运行并组织全体人员对质量管理体系文件的宣贯, 确保每个人理解, 执行。4、 负责人员培训计划的制定和落实。5、 管好集体卫生地, 保持厂区环境清洁。6、 负责后勤管理工作, 保障工人福利。7、 负责职工出工情况的登记。8、 负责外来人员的接待。( 二) 权利、 义务1、 对各部门执行落实各项制度监督、 检查权。2、 来客接待。3、 职工出勤登记、 质量考核。4、 环境检查。5、 按经理的要求协调各部门之间的关系。五、 生产科长( 一) 职责1、 认真贯彻执行工厂决议, 在主管副经理的直接领导下, 开展产品的研发工作。2、 负责本工厂的安全生产和文明生产, 针对厂内存在的安全隐患及生产中的质量问题, 及时发现并进行解决。3、 认真指导、 组织和检查工厂内的生产、 质量保证工作。保证质量目标在生产系统内全面落实。4、 深入车间指挥、 调度生产全过程, 解决生产过程中的技术问题和工艺改进问题, 认真贯彻质量第一原则。5、 熟悉车间配套机械的性能、 结构、 特点, 能指示工人对机械设备进行维修与保养, 根据实际生产需要提出设备改进方案, 和具体的解决实施办法。6、 根据营销策划拟定生产计划, 及时下达生产任务, 保证生产定额的完成。7、 负责对生产环境卫生的督促和检查。( 二) 权利、 义务与车间主任权限相同。六、 供销科长( 一) 职责1、 制定完善企业物资管理制度, 加强仓库的科学管理。2、 组织编制合格供方的请示和采购计划。3、 贯彻企业质量目标, 在采购中坚持质量第一的原则, 禁止在采购过程中舞弊。4、 充分了解供方供货的历史情况, 审核供方的质量管理体系, 评价供方提供产品能力, 调查供方顾客满意度, 以及供方的财务、 服务和质量保障能力, 向主管领导报告对供货商的评价。5、 重要的机器设备、 原辅料及对产品质量影响较大的采购, 按生产科编制的技术、 质量标准, 制定采购计划, 并为公司提供经实施验证的两家以上供方, 经经理批准后执行。6、 对采购的产品两间次验收不合格或有重大质量问题, 或不遵守采购合同的供货方, 经向主管领导汇报批准后, 可随时解除合同。7、 负责库房的管理工作, 不断修定和完善各项管理制度, 定期组织清仓检库, 做好帐、 卡、 物相符。8、 负责质量反馈工作, 搞好售后服务。9、 负责产品的供销管理, 及时填写销售台帐。( 二) 权利、 义务1、 采购、 验收原辅料。2、 产品销售、 退货管理、 不合格品召回。3、 管理库房。4、 客户沟通与管理。5、 食品安全事故处理。七、 质管科长( 一) 职责1、 负责公司产品从原料到成品各环节的质量管理工作。2、 负责本厂内部计量仪器的周检与检定。3、 对检验数据进行分析并对产品质量进行统计, 以利于指导生产, 改进产品质量。4、 负责生产过程中不合格品的技术分析, 并参加不合格品的评审。5、 负责涉及产品质量标识的规定, 并负责在生产全过程中采用适宜有效的标识方法。6、 负责产品质量的追溯工作。7、 负责技术工艺文件、 企业标准的起草, 经经理批准后在本厂内部实施, 随时关注国家标准的变动情况, 及时更新。8、 参加公司质量安全管理手册的编写与实施。9、 完成经理交给的其它工作。( 二) 权利、 义务1、 食品质量安全否决权。2、 确定生产工艺及关键控制点。3、 确定产品技术标准、 验收准则。4、 根据生产实际修改质量体系文件。5、 确定、 标识不合格品。6、 食品安全事故处理。八、 车间主任( 一) 职责1、 负责本组生产过程工作及产品质量管制, 并承担生产过程产品的质量责任。2、 负责实施车间员工培训计划, 讲解各项规章制度及作业标准、 作业规范等, 并适时对本组员工进行考核。3、 根据生产计划对生产任务进行组织、 监控、 调整, 并确保生产任务的完成。4、 制定相关管理制度及生产工艺操作规程。5、 监督全车间工人认真遵守本厂各项规章管理制度。6、 关心工人的衣、 食、 住、 行, 做好除生产外的其它管理工作。7、 负责对车间责任区的安全、 卫生的管理及本组物耗、 物流控制。8、 车间主任负责车间使用设备的维修保养, 并对车间因违反操作规程, 违犯安全管理规定出现的质量事故、 工伤事故和设备损坏负管理责任。9、 车间主任对因管理不善造成的人力、 物力、 资源的浪费负责。10、 车间主任因管理有方, 年底视成绩大小给予一次性奖励。11、 执行上级主管临时分配的其它工作任务。( 二) 权利、 义务1、 执行生产计划。2、 对车间负有管理责任。3、 对不合格品进行隔离。4、 发现问题及时报告生产科, 或直接报告总经理。九、 食品安全管理员( 一) 职责1、 熟悉、 掌握并积极宣传食品质量安全有关法律法规、 方针、 政策及最新技术标准。2、 进行日常质量安全检查, 对发现存在的问题和隐患、 及时进行整改。3、 对本厂发生的食品安全事故, 应迅速介入, 及时上报, 协助并积极参与善后处理工作。4按食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书要求填写自查报告。( 二) 权利、 义务1、 对食品质量管理提出合理化建议。2、 食品质量安全否决权。3、 监督食品生产的各个环节, 对发现存在的问题和隐患, 及时制止和改进。4、 协助经理落实企业质量安全主体责任的规定。十、 检验员( 一) 职责1. 严格按检验标准对产品进行检验和试验公司成品、 半成品及原辅料的化验工作。2. 负责填写产品质量检验并出具检验报告, 保存原始记录及检验报告存根并编号存档, 以备复查。3. 检验人员人员必须取得经专业培训考核合格证书后方可上岗从事检验工作。4. 认真做好各种检验记录,坚决做到不合格品不转序、 不出厂。5. 对不符合规定的成品、 半成品提出处理意见。6. 实验完毕后, 及时清洗检验器皿, 洗净控干后保存备用。7. 负责相关仪器的维护、 检修、 校定工作, 确保设备运行良好。8. 解决分析生产过程中的出现的异常质量情况, 出现重大质量时,对产品检验后上报主管部门。9、 配合质管科长做好化验用计量器具的周检工作。10、 负责化验室日常卫生和环境的保持。( 二) 权利、 义务1、 对产品及时检验并出具报告。2、 食品质量安全否决权, 发现不合格品及时上报质量经理, 也能够直接报总经理。3、 拒绝各种不合理要求, 坚持实事求是, 不徇私情,不弄虚作假。十一、 工人( 一) 职责1、 爱岗敬业、 团结合作、 恪守职业道德, 遵守质量管理的各项规定, 做到安全生产, 工作高效。2、 认真遵守生产操作规范, 遵守质量管理手册的有关规定。3、 生产人员应严格遵守个人卫生的要求, 做到勤洗澡、 勤理发、 勤剪指甲; 工作时必须穿洁净的工作衣、 鞋; 不得穿戴工作衣、 帽、 鞋进入非生产场所。4、 坚守工作岗位, 按时上、 下班, 不旷工、 误工。5、 努力学习食品生产知识, 做到年终考核时达到优秀档次。6、 生产开始前应对所操作的设备进行检查, 确保运转正常。7、 在生产过程中发现产品质量问题, 及时上报车间主任。8、 阻止非工作人员进入车间。9、 认真做好各种操作记录。10、 积极参与质量管理,努力提高产品质量。11、 认真遵守本厂各项规章制度。( 二) 权利、 义务1、 遵守生产操作规范, 生产合格产品。2、 发现产品质量问题, 及时上报车间主任。3、 遵守质量管理的各项规定。 编号: XBL 06各部门质量管理制度1、 办公室1)贯彻企业质量方针和质量目标, 协助质量负责人对方针目标的完成情况进行检查, 采取的相应措施完成情况进行检查。2)负责企业质量管理文件的编制、 发放、 归档工作, 确保作业现场能得到相关文件的有效版本, 并负责对外来文件进行管理。3)负责企业人力资源管理, 如员工招聘、 考核、 建立人员档案。4)负责食品生产加工人员健康的组织实施。5)负责职工培训计划并组织实施。建立培训档案。6)确保关键岗位人员经培训合格并持证上岗。2、 供销科1)负责对供方的选择和评价, 建立合格供方档案和名录。2)负责企业所需原材料、 辅料的采购工作。3)负责生产和检验设备的采购实施工作。4)负责合同评审, 顾客沟通工作, 处理售后服务工作。5)负责仓库管理的领导工作。3、 生产科1)负责编制生产计划, 组织生产实施, 负责工艺流程, 操作规程等技术文件编制和更改工作。2)负责制定生产工艺, 认真做好质量管理控制点、 特殊工序、 关键过程工序质量控制。3)负责工序、 生产过程环境及生产过程中的产品标识及管理。4)执行各项标准、 规范、 严格遵守工艺纪律。严格质量考核。5)参与不合格品的评审。6)负责生产设备的安装、 高度、 验收、 维修和保养, 保证设备处于良好的壮态。4、 质管科1)负责采购材料, 生产过程及成品检验和化验。2)负责对不合格品进行评审和处理。3)负责数据分析及改进工作跟踪。4)负责实验室的管理工作。5)负责产品标识工作。5、 生产车间1)组织生产, 做好关键工序控制管理工作。2)对质量事故分析、 报告, 对发现的不合格品进行标识、 隔离。3)指导工人正确使用、 维护、 保养设备, 确保设备处于完好状态。4)文明生产操作, 做到产品分类摆放整齐、 标识正确, 道路畅通、 现场清洁。 编号: XBL 07从业人员食品安全培训制度1、 职工进入本厂后由办公室组织对食品安全法、 产品质量法及国家食品安全监管的法律法规和公司质量制度的学习。2、 认真制定培训计划, 定期组织管理从业人员参加食品安全知识、 职业道德和法律、 法规的培训以及操作技能培训。3、 定期培训, 每月要拿出2个工作日对职工进行技术培训和质量意识教育, 针对不同季节, 讲解不同注意事项, 根据实际情况暂定每月的第一天为技术培训日。如有变动临时通知。每次培训后组织相关人员进行考核, 考核结果存档, 以备查用。4、 各车间、 工种根据不同技术要求和工艺操作规程进行不同内容的培训工作, 但对其它工种的工艺操作规程, 也应做到应知应会。5、 培训方式以集中讲授与自学相结合, 定期考核, 不合格者离岗培训待考核合格后再上岗。6、 建立从业人员食品安全知识培训档案, 将培训时间、 培训内容、 考核结果记录归档, 以备查验。 编号: XBL 08从业人员健康管理制度1、 食品生产人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明。2、 新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查, 取得有效的健康证明后方可参加工作, 杜绝先上岗后查体的事情发生。3、 车间管理人员负责建立从业人员健康档案, 督促禁忌人员调离岗位, 并对从业人健康状况进行日常监督管理。4、 从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、 伤寒、 甲型病毒性肝炎、 戊型病毒性肝炎等消化道传染病, 以及患有活动性肺结核、 化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的, 食品生产经营者应当将其调整到其它不影响食品安全的工作岗位。5、 食品从业人员应坚持做到”四勤”。即勤洗手、 剪指甲。勤洗澡、 理发。勤洗衣服、 被褥。勤换工作服。禁止长发、 长胡须、 长指甲、 戴手饰、 涂指甲油、 不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、 吃零食以及做与食品生产、 加工、 经营无关的事情。6、 工人健康证明体检合格证明由办公室统一保管, 以备监督管理部门检查。 编号: XBL 09食品安全责任管理制度( 一) 经理为公司食品安全第一责任人, 对食品安全工作负全面领导责任, 履行下列职责: 1、 组织贯彻执行有关食品安全的法律法规, 将食品安全工作纳入公司工作的重要议事日程。 2、 了解公司食品安全状况, 对食品安全工作中出现的重大问题作出决策, 督促直接责任人抓好食品安全工作。 3、 抓好公司食品安全责任制的建立和落实, 明确相关人员的食品安全责任。4、 对下属职能部门员工、 生产班组进行食品安全质量考核, 并将考核结果作为奖惩依据。( 二) 各部门负责食品安全工作的负责人是食品安全直接责任人, 对履行下列职责: 1、 贯彻落实食品安全第一责任人关于食品安全工作的决策和部署, 组织制定本车间食品安全工作计划, 解决食品安全管理工作中存在的问题。 2、 定期主持召开会议, 听取食品安全管理工作汇报, 研究、 分析食品安全形势, 定期组织并参加食品安全检查, 掌握车间食品安全状况, 督促有关部门和人员做好食品安全管理工作。 3、 组织制定本厂重大食品安全事故应急预案。 4、 组织、 参与重要食品安全宣传培训工作。 编号: XBL 10不合格品管理制度1、 不合格品管理范围: 企业生产涉及的原辅料、 包装材料、 成品的不合格品识别和管理。2、 不合格品: 产品质量没有满足规定的标准要求。3、 经理负责不合格品处理方式的批准。质管科负责对生产过程中及采购产品的不合格识别和管理。4、 对净含量、 封口不合格、 有异物的产品必须挑出, 发现一批, 必须全批检查, 否则不得验收入库。5、 对生产日期不清楚, 不全者, 必须从新打码, 否则不得入库。7、 理化指标和卫生指标不合格的产品必须立即停止灌装, 已灌装的必须立即倒掉, 立即报告经理封存处理。8、 已产生不合格品未及时报告而私自处理者要追究当事人责任, 对造成经济损失者予以适当处罚。9、 对及时处理不合格品, 没有造成食品安全事故, 予以奖励。10、 对产生的不合格品, 不论多少, 必须填写记录, 留档备查。11、 不合格品的管理1)采购的原材料由质管科进行检验验证, 对不合格的原材料进行标识隔离, 并做好检验验证记录。2)成品不合格经向主管领导汇报批准后, 由质管科对对不合格品进行标识由管库员置于不合格品存放区, 并做好检验记录。2)不合格品的识别: 各部门应及时识别存在的不合格品及有关信息, 对轻微、 偶然的不合现象, 能够口头方式提出并要求有关责任人员予以改进。识别偶然的不合格, 要检验记录做记录, 并进行相应处理。 检验人员及其它相关人员识别出的严重不合格应上报责任部门对不合格事实进行确认, 并提报质管科组织相关人员进行评审。3)不合格品的标识: 对采购产品, 成品的不合格品进行标识后置于不合格品区, 或贴明显的不合格品标识, 以防止混淆导致不合格品非预期使用。4)不合格品的评审: 发现不合格品时, 主管经理应即时组织联席会议, 查找原因, 明确责任, 指定改正措施。 5)不合格品的隔离: 发现有不合格品, 应及时隔离。6)不合格品处理: 对于不合格的原辅料, 可依情况进行退货或降级使用, 成品的不合格可进行报废、 返工等处理。7)不合格品的记录: 填写不合格品处理记录12、 纠正措施和预防措施1)生产科负责确定消除不合格原因所需的纠正措施。2)办公室组织相关科室调查与生产过程过程和质量体系有关的不合格产生的原因, 评价其严重性并记录调查的结果。3) 办公室对纠正措施的实施进行控制, 以确保措施的执行、 验证, 并确认纠正措施的效果。4)主管经理分析潜在原因的发展趋势, 研究确定是否需要采取相应的预防措施及所需的处理方法。 编号: XBL 11检测设备管理制度1、 质管科负责检验设备的管理工作, 负责按审核细则要求核对必备的出厂检验设备, 包括: ( 一) 无菌室; ( 二) 灭菌锅; ( 三) 微生物培养箱; ( 四) 生物显微镜; ( 五) 计量容器; ( 六) 酸度计( 颜色较深的样品测定) ; ( 七) 折光仪; ( 八) 酸碱滴定装置; ( 九) 分析天平( 0.1mg) , 以上设备精度应达到细则的要求。2、 质管科负责检验设备的验收工作。采购的计量器具必须有CMC标记的法定计量单位, 合格后登记验收。3、 精密计量器具必须应有专人管理和使用, 未经培训, 不得使用。4、 在使用过程中发现计量设备偏离校准状态时, 质管科负责及时校准, 并对以往测量结果的有效性进行验证。5、 检测、 计量设备的安放和使用的场所环境要符合设备特性及工作要求的条件, 注意防潮、 防震、 防尘等。6、 质管科应建立计量器具台帐, 标明校准周期及有效期, 并按要求送到法定计量部门检定, 检定合格后取得有效证书, 粘贴合格标记后, 方可使用。 编号: XBL 12生产设备维护保养制度1、 操作人员使用设备时, 不准超越规定性能, 不准任意超负荷运行, 不得违反操作规程操作。2、 操作人员, 必须做好下列各项主要工作: ( 1) 正确使用设备, 严格遵守操作规程, 启动前认真准备, 启动中重复检查, 停车后妥善处理, 运行中搞好调整, 认真执行操作指标, 不准超温、 超压、 超负荷运行。( 2) 精心维护、 严格执行巡回检查制, 运用”五字操作法”( 听、 擦、 闻、 看、 比) 。定时按巡回检查路线, 对设备进行仔细检查, 发现问题, 及时解决, 排除隐患。3、 设备使用前后及交接班时, 操作人员应对设备的各个部位进行一次全面的、 认真的巡回检查, 发现问题立即排除或报告。4、 设备使用实行”定人、 定设备、 定岗位职责”的三定制度, 确保职责、 权限和责任的统一。5、 设备保养应贯彻以预防性为主的方针, 以三级保养予以落实。(1)日常保养: 设备的日常保养由操作者负责, 班前班后由操作工认真检查。擦拭设备各处或注油保养, 设备经常保持润滑、 清洁。班中设备发生故障, 要及时排除, 并认真做好交接班记录。(2) 一级保养: 以设备操作员为主对设备进行局部解体和检查, 清洗所规定的部位, 疏通油路。调整设备各部位配合间隙, 紧固设备各个部位, 设备运转六百小时即每月要进行一次一级保养。(3) 二级保养: 以维修工为主, 对设备进行部分解体, 检查修理, 更换和修复磨损件, 局部恢复精度, 润滑系统清洗, 换油, 电系统检查修理。设备二级保养的时间间隔视设备性能, 使用时间等情况而定。 编号: XBL 13工艺技术文件管理制度1、 质管科负责准备评审准则中主要原辅料标准, 产品出厂检验涉及的检验标准。2、 办公室应按法律法规的要求, 每年确认标准的有效性, 并获得相关文件的有效版本, 当相关部门有使用要求时, 应将该文件发放到相关部门, 并保持发放记录, 及时收回作废技术文件后销毁, 以免误用。3、 明示的企业标准应按食品安全法的要求, 经卫生行政部门备案, 纳入受控文件管理。4、 技术文件的使用部门应认真保管和保存, 确保文件版面清晰, 易于识别。5、 技术文件未经经理同意, 任何人不准外借。6、 生产科编制产品配方、 生产过程的工艺规程, 作业指导书等相关工艺文件, 编制的工艺文件应经本部门负责人审核, 经理批准后生效实施。7、 工艺文件或产品中涉及到使用食品添加剂时, 应符合GB2760的规定, 不可超范围使用, 且配方应安全合理。8、 工人应学习工艺规程和作业指导书, 掌握工艺要求, 能够按工艺要求进行生产作业, 确保食品质量。 编号: XBL 14质量安全管理制度1、 严格遵守产品质量法、 标准化法、 计量法、 食品安全法、 食品标识管理规定、 食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定等相关法律、 法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。 2、 符合法律、 行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对实施生产许可证管理的产品, 在取得生产许可证后组织生产。3、 建立完善各项规章制度, 努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员, 熟练技工和质量工作人员。4、 具备产品质量安全生产的生产设备、 工艺设备和相关辅助设备, 具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、 加工、 贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。5、 食品加工工艺流程科学、 合理, 生产加工过程严格、 规范, 对生产关键点进行严格控制。6、 生产食品所用的原材料、 添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度, 不使用非食用性原辅材料加工食品。7、 按照有效的产品标准组织生产, 无强制性标准规定的, 符合企业明示采用的标准要求。8、 具有质量检验和计量检测手段, 检验和检测仪器定期经过计量检定。9、 在生产全过程建立质量管理体系, 实行标准化管理, 从原材料采购、 产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。10、 食品的包装材料、 贮存、 运输和装卸食品的容器、 包装、 工具、 设备安全, 保持清洁, 对食品无污染。11、 产品出厂前经过严格检验、 确保出厂产品为合格品。12、 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。 编号: XBL 15采购验证管理制度1、 生产使用的浓缩汁( 浆) 应符合生产的基本要求和GB17325- 食品工业用浓缩果疏汁( 浆) 卫生标准等有关标准的要求; 其它原辅材料应符合相关规定。原辅材料中涉及生产许可证管理的产品必须采购获证企业的获证产品。2、 企业采购食品原料、 食品添加剂、 包装材料应建立和保存进货查验记录, 向供货者索取许可证复印件( 生产许可证、 工商营业执照) 和与购进批次产品相应的产品检验报告, 以确保食品来源渠道合法、 质量安全。3、 对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料, 企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验, 并保存检验记录。4、 原辅材料采购供销部应制定采购计划, 其中应明确采购材料的品名、 规格、 采购数量、 到货期限、 质量技术要求等相关信息。5、 采购计划经总经理批准后实施, 采购应在批准后的合格供方名录中寻找供方采购。6、 材料到厂后供销科, 质管科根据检验报告的内容核检查到货产品的品种、 规格、 数量、 批号是否一致, 提供的证明文件是否齐全, 然后取样验收。不合格的填写检验报告, 提交质量主管, 由质量经理通知供销科进行退货。7、 原辅料验收项目: 食品标识、 净含量、 规格、 外观、 规格等。8、 企业生产加工食品所使用的食品原料、 食品添加剂、 食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。9、 原辅材料到厂后供销部, 质管科根据采购计划对原辅材料进行查验核对, 内容包括: (1)中文标明的商品名称, 生产厂名和厂址; (2)商标、 用途、 生产批号、 产品标准号、 定量包装。(3)商品需要标明的规格、 等级、 所含主要成分和含量; (4)限期使用的生产日期、 安全使用期(保质期、 保存期)和失效日期; (5)对使用不当、 容易造成商品损坏可能危及人身、 财产安全的食品的警示标志或中文警示语。10、 经检验合格后通知管库员, 方可入库。11、 对索取的票、 证要建立档案, 应统一保管, 保存期限不得少于二年, 随时接受质监部门的检查。编号: XBL 16供应商评价管理程序1 目的 对采购过程及供方进行评价, 确保所采购的产品符合规定要求。2 权责2.1 生产车间: 负责下达采购计划。2.2 供销科: 负责物资的采购实施。2.3 质管科: 负责对采购物资的验证和标识。3工作程序3.1供应商的调查3.1.1供销科门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商索要供应商评价表中所需的各种资料。3.1.1收集各相关供应商的有关资质后进行分析筛选, 与本公司需要的供应商洽谈。3.1.2必要时企业由供应、 质检、 技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。3.1.3根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后, 根据情况由供应商送样品来公司进行检测、 试验或试用, 并作好记录。3.2供应商的评价3.2.1依据供应商提供的资料、 考查情况及”样品”检测或试验记录进行全面分析。3.2.2从供应商的生产设施、 技术力量、 质量管理体系、 质量控制及产品的实际情况、 生产、 交货能力、 服务态度进行综合评价。3.3供应商的选择3.3.1质管科对供应商的来料每次均要按国家标准进行验收, 并填写原辅料进厂验收记录。3.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况, 从中确定选择合格的供应商。3.3.3经过调查分析、 评价后, 由供销科建立起合格供应商目录做为长期稳定的供应商。3.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上, 以利于公司生产和发展。3.4供应商的辅导3.4.1为了实现组织质量方针和质量目标, 满足产品或顾客要求, 本着互利互惠的原则, 对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。3.4.2根据有关记录, 如某种原材料的供应商的产品连续二次都不合格时, 应通知供应商限期改进, 否则, 从合格供应商目录删除。3.4.3如因各种原因, 供应商原料超过二次不合格且又无改进效果时, 由供销科填写不合格供应商删除申请书, 经经理批准后, 把该供方从合格供应商目录中删除, 并通知其相关部门。3.5采购计划3.5.1供销科编制采购计划, 由本部门负责人审核, 经理批准。3.5.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求, 包括: 名称、 规格、 型号、 数量、 等级、 质量要求或技术说明、 时限等。3.6采购产品的验证3.6.1所采购的物资及材料, 企业应进行验证, 并由质管科、 供销科、 生产车间进行验证工作。3.6.2如验证合格后进行标识、 入库。如不合格时, 由供销科处理( 退货或调换、 返工等方法处理) 。3.7采购管理3.7.1交货管理: 采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽