大型央企建设工程项目管理手册.pdf

Q/EGJ-G01-2015 2002-07 第二版2015-12 第八次修订2015-12-30 实施中交第二公路工程局有限公司中国西安手 册 章 节GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 0.1 目录0.2 管理手册实施令0.3 质量环境职业健康安全方针5.3 3.2 4.2 4.2 0.4 质量环境职业健康安全目标5.4.1 3.2 4.3.3 4.3.3 1 前言2 目的和适用范围1.1+1.2+2 1 1+2 1 3 术语和定义3 2 3 3+2 4 管理体系4 3 4 4 4.1 管理体系说明4.1 3.1 4.1 4.1 4.2 管理体系文件4.2 4.2.1 管理体系文件构成4.2.1 3.3.3 4.4.4 4.4.4 4.2.2 管理手册4.2.2 3.3.3 4.4.4 4.4.4 4.2.3 文件控制4.2.3 3.5 4.4.5 4.4.5 4.2.4 记录控制4.2.4 3.5.3 4.5.4 4.5.4 5 管理职责5 3+4 5.1 管理承诺5.1 3.1+3.2+3.3+4.3.1 4.2 4.2 4.4.1 5.2 以顾客为关注焦点5.2 7+3.2+13.2 4.3.1 4.3.2 4.6 4.3.1 4.3.2 4.6 5.3 管理方针5.3 3.2.1+3.2.2 4.2 4.2 5.4 策划5.4 3.3+3.4 5.4.1 管理目标5.4.1 3.2.3+3.2.4 4.3.3 4.3.3 5.4.2 管理体系策划5.4.2 3.3+3.4 4.1 4.1 5.5 职责、权限与沟通5.5 4 5.5.1 职责和权限5.5.1 4.1+4.2+4.3 4.4.1 4.4.1 5.5.2 管理者代表5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3 内部沟通5.5.3 3+4+5+6+7+8+10+11+12+13 4.4.3 4.4.3 5.6 管理评审5.6 13.2.4 4.6 4.6 中交第二公路工程局有限公司0.1 目 录第 1 页共 10 页管理手册中交第二公路工程局有限公司0.1 目 录第 2 页共 10 页管理手册手 册 章 节GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-20115.6.1 总则5.6.1 13.2.4 4.6 4.6 5.6.2 评审输入5.6.2 13.2.4 4.6 4.6 5.6.3 评审输出5.6.3 13.3 4.6 4.6 6 资源管理6 5+6 6.1 资源提供6.1 5.1+6.1 4.4.1 4.4.1 6.2 人力资源6.2 5.2 4.4.1 4.4.1 6.2.1 总则6.2.1 5.1 4.4.2 4.4.2 6.2.2 能力、意识和培训6.2.2 5.2+5.3 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施6.3 6+10 4.4.2 4.4.1 6.4 工作环境6.4 6.3+10+11 6.5 专项技能技术4.4.1 4.4.1 6.6 财力资源4.4.1 4.4.1 7 产品实现7 10 7.1 产品实现的策划7.1 10.2 4.3 4.3 7.2 与顾客有关过程7.2 7 7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1 7.1+7.2+7.3 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2 7.2.2+7.3.2 4.3.1 4.4.6 4.3.1 4.4.6 7.2.3 与顾客和其他相关方沟通7.2.3 7.2+7.3.4 4.4.3 4.4.3 7.3 设计和开发7.3 10.3 4.3.1 4.3.1 7.3.7 设计和开发更改的控制7.3.7 10.3 4.4.6 4.4.6 7.4 采购7.4 6.2+8+9 4.4.6 7.4.1 采购过程7.4.1 6.2+8.2+9.2 4.4.6 4.4.6 7.4.2 采购信息7.4.2 6.2+8.2+9.2 4.4.6 4.4.6 7.4.3 采购产品验 证7.4.3 6.2+8.3+9.3 4.4.6 4.4.6 7.5 生产和服务提供7.5 10 4.4.6 4.4.6 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 6.3+10.4+10.5+10.6 4.4.6 4.4.6 7.5.2 生 产和服务提 供过程的确认7.5.2 10.5.2 4.4.6 4.4.6 7.5.3 标识和可追朔性7.5.3 8.4+10.5.3 4.4.6 4.4.6 中交第二公路工程局有限公司0.1 目 录第 3 页共 10 页管理手册手 册 章 节GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 7.5.4 顾客财产7.5.4 8.5 4.4.6 7.5.5 产品防护7.5.5 8.4+10.5.1+10.6.1 4.4.6 4.4.6 7.6 监 视 和 测 量装置的控制7.6 11.5 4.5.1 4.5.1 8 测量、分析和改进8 11+12+13 4.5 4.5 8.1 总则8.1 11.1+12.1+13.1 4.5.1 4.5.1 8.2 监视和测量8.2 11+12 4.5.1 4.5.1 8.2.1 顾客满意8.2.1 10.6.4+13.2.1 4.4.3 4.4.3.1 8.2.2 内部审核8.2.2 12 4.5.5 4.5.5 8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 7.3+9.3+10.2+11.2+12.2 4.5.1 4.5.1 8.2.4 产 品 的 监 视和测量8.2.4 8.3+11.3 4.5.1 4.5.1 8.3 不 合 格 品 控制8.3 8.3+11.4 4.4.7 4.5.3 4.4.7 4.5.3 8.4 数据分析8.4 13.1+13.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.1 4.5.2 4.5.3 8.5 改进8.5 13 4.5.3 4.6 8.5.1 持续改进8.5.1 13.1 4.2 4.3.3 4.6 4.5.3 4.6 8.5.2 纠正措施8.5.2 13.3 4.5.3 4.5.3 8.5.3 预防措施8.5.3 13.3 4.5.3 4.5.3 附录 1 二 公 据 组 织机构图附录 2 二公局质量、环境、职业健康安全三标合一管理体系组 织 机构图附录 3 质 量 管 理 职能分配表附录 4 环 境 管 理 职能分配表附录 5 职 业 健 康 安全 管 理 职 能分配表附录 6 管 理 体 系 程序目录附录 7 支 持 性 管 理文件目录中交第二公路工程局有限公司0.1目 录（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）第 4 页共 10 页管理手册GB/T50430-2007 GB/T19001-2008 质量管理基本要求3 4 质量管理体系一般规定3.1 4.1 总要求质量方针和质量目标3.2 5.1 5.3 5.4.1 8.5.1 管理承诺质量方针质量目标持续改进质量管理体系的策划和建立3.3 4.1 4.2.1 4.2.2 5.4.2 总要求文件要求总则质量手册质量管理体系策划质量管理体系的实施和改进3.4 4.1 5.1 5.4.2 总要求管理承诺质量管理体系策划文件管理3.5 4.2.3 4.2.4 文件控制记录控制组织机构和职责4 5.5 职责、权限与沟通一般规定4.1 5.5.1 职责和权限组织机构4.2 5.5.1 职责和权限职责和权限4.3 5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 管理承诺职责和权限管理者代表内部沟通人力资源5 6 6.2 资源管理人力资源一般规定5.1 6.1 6.2.1 资源提供人力资源总则人力资源配置5.2 6.2.2 能力、培训和意识培训5.3 6.2.2 能力、培训和意识施工机具管理6 6 6.3 资源管理基础设施一般规定6.1 6 6.3 资源管理基础设施施工机具配备6.2 6 6.3 7.4 资源管理基础设施采购施工机具使用6.3 6 6.3 7.5.1c 资源管理基础设施生产和服务提供的控制投标及合同管理7 5.2 7.2 以顾客为关注焦点与顾客有关的过程一般规定7.1 7.2 与顾客有关的过程中交第二公路工程局有限公司0.1目 录（GB/T50430-2007 与GB/T19001-2008的对应）第 5 页共 10 页管理手册GB/T50430-2007 GB/T19001-2008 投标及签约7.2 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通合同管理7.3 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通建筑材料、构配件和设备的采购8 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 采购标识和可追溯性顾客财产产品防护一般规定8.1 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 采购标识和可追溯性顾客财产产品防护建筑材料、构配件和设备的采购8.2 7.4.1 7.4.2 采购过程采购信息建筑材料、构配件和设备的验收8.3 7.4.3 8.2.4 8.3 采购产品的验证产品的监视和测量不合格品控制建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4 7.5.3 7.5.5 标识和可追溯性产品防护发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5 7.5.4 顾客财产分包管理9 4.1 7.4 总要求采购一般规定9.1 4.1 7.4 总要求采购分包方的选择和分包合同9.2 7.4.1 7.4.2 采购过程采购信息分包项目实施过程的控制9.3 7.4.1 7.4.3 8.2.3 采购过程采购验证过程的监视和测量工程项目施工质量管理10 7.1 7.5 产品实现的策划生产和服务提供一般规定10.1 7.1 7.5 产品实现的策划生产和服务提供策划10.2 7.1 8.2.3 产品实现的策划过程的监视和测量中交第二公路工程局有限公司0.2目 录（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）第 6 页共 10 页管理手册GB/T50430-2007 GB/T19001-2008 施工设计10.3 7.3 设计和开发施工准备10.4 7.5.1 生产和服务提供的控制施工过程质量控制10.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.2.3 4.2.4 生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护顾客沟通记录控制服务10.6 7.5.1 7.5.5 8.5.1 生产和服务提供的控制产品防护持续改进施工质量检查与验收11 8 测量、分析和改进一般规定11.1 8.1 总则施工质量检查11.2 8.2.3 8.2.4 过程的监视和测量产品的监视和测量施工质量验收11.3 8.2.3 8.2.4 过程的监视和测量产品的监视和测量施工质量问题的处理11.4 8.3 不合格品控制检测设备管理11.5 7.6 监视和测量设备的控制质量管理自查与评价12 8 测量、分析和改进一般规定12.1 8.1 总则质量管理活动的监督检查与评价12.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 顾客满意内部审核过程的监视和测量质量信息和质量管理改进13 8.4 8.5 数据分析改进一般规定13.1 8.4 8.5.1 数据分析持续改进质量信息的收集、传递、分析与利用13.2 5.5.3 5.6 8.4 内部沟通管理评审数据分析质量管理改进与创新13.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 持续改进纠正措施预防措施中交第二公路工程局有限公司0.3目 录（GB/T24001-2004 与GB/T19001-2008的对应）第 7 页共 10 页管理手册GB/T24001-2004 GB/T19001-2008 环境管理体系要求4 4 质量管理体系总要求4.1 4.1 总要求环境方针4.2 5.1 5.3 8.5.1 管理承诺质量方针持续改进策划4.3 5.4 策划环境因素4.3.1 5.2 7.2.1 7.2.2 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审法律法规和其他要求4.3.2 5.2 7.2.1 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定目标、指标和方案4.3.3 5.4.1 5.4.2 8.5.1 质量目标质量管理体系策划持续改进实施与运行4.4 7 产品实现资源、作用、职责和权限4.4.1 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 管理承诺职责和权限管理者代表资源提供基础设施能力、培训和意识4.4.2 6.2.1 6.2.2（人力资源）总则能力、意识和培训信息交流4.4.3 5.5.3 7.2.3 内部沟通顾客沟通文件4.4.4 4.2.1（文件要求）总则文件控制4.4.5 4.2.3 文件控制运行控制4.4.6 7.1 7.2.1 7.2.2 7.3 7.4.1 7.4.2 产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审设计和开发采购过程采购信息中交第二公路工程局有限公司0.2目 录（GB/T24001-2004 与GB/T19001-2008的对应）第 8 页共 10 页管理手册GB/T24001-2004 GB/T19001-2008 运行控制4.4.6 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.4 7.5.5 采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认顾客财产产品防护应急准备和响应4.4.7 8.3 不合格品控制检查4.5 8 测量、分析和改进监测和测量4.5.1 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 监视和测量装置的控制总则过程的监视和测量产品的监视和测量数据分析合规性评价4.5.2 8.2.3 8.2.4 过程的监视和测量产品的监视和测量不符合、纠正措施和预防措施4.5.3 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 不合格品控制数据分析纠正措施预防措施记录控制4.5.4 4.2.4 记录控制内部审核4.5.5 8.2.2 内部审核管理评审4.6 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 管理承诺管理评审总则评审输入评审输出持续改进中交第二公路工程局有限公司0.1目 录（GB/T28001-2011 与GB/T19001-2008的对应）第 9 页共 10 页管理手册GB/T28001-2011 GB/T19001-2008 职业健康安全管理体系要求4 4 质量管理体系总要求4.1 4.1 总要求职业健康安全方针4.2 5.1 5.3 8.5.1 管理承诺质量方针持续改进策划4.3 5.4 策划危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.1 5.2 7.2.1 7.2.2 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审法律法规和其他要求4.3.2 5.2 7.2.1 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定目标和方案4.3.3 5.4.1 5.4.2 8.5.1 质量目标质量管理体系策划持续改进实施和运行4.4 7 产品实现资源、作用、职责、责任和权限4.4.1 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 6.4 管理承诺职责和权限管理者代表资源提供基础设施工作环境能力、培训和意识4.4.2 6.2.1 6.2.2（人力资源）总则能力、意识和培训沟通、参与和协商4.4.3 5.5.3 7.2.3 内部沟通顾客沟通文件4.4.4 4.2.1（文件要求）总则文件控制4.4.5 4.2.3 文件控制运行控制4.4.6 7.1 7.2.1 7.2.2 产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审中交第二公路工程局有限公司0.1目 录（GB/T28001-2001 与GB/T19001-2008的对应）第 10 页共 10 页管理手册GB/T28001-2001 GB/T19001-2008 运行控制4.4.6 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.4 7.5.5 设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认顾客财产产品防护应急准备和响应4.4.7 8.3 不合格品控制检查4.5 8 测量、分析和改进绩效测量和监视4.5.1 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 监视和测量装置的控制总则过程的监视和测量产品的监视和测量数据分析合规性评价4.5.2 8.1 8.2.3 8.4 总则过程的监视和测量数据分析事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 不合格品控制数据分析纠正措施预防措施记录控制4.5.4 4.2.4 记录控制内部审核4.5.5 8.2.2 内部审核管理评审4.6 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 管理承诺管理评审总则评审输入评审输出持续改进中交第二公路工程局有限公司0.2 管理手册实施令第 1 页共 1 页管理手册本局质量、环境、职业健康安全管理手册（编号为Q/EGJ G01 2015简 称 管 理 手 册），是 按 照GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 要 求、GB/T580430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范，参照 GB/T19004-2000 质量管理体系业绩改进指南相关要求，结合本局实际情况编制的。经过运行并不断总结、改进运行中发现的问题，现第八次修订并予颁布，于 2015 年 12 月 30 日起实施。本手册阐述了局质量管理、环境管理、职业健康安全管理方针和目标，对质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是本局质量、环境、职业健康安全管理的法规性、纲领性文件，必须遵照执行。总经理：赵桢远2015年 12 月 20 日中交第二公路工程局有限公司0.3 局管理方针第 1 页共 1 页管理手册中交第二公路工程局有限公司质量、环境、健康安全管理方针雕铸品牌工程筑就现代文明释义：雕铸品牌工程：二公局将始终坚持周密策划，精心施工，追求卓越，信守合同，采用先进技术，科学配置资源，实施精细管理，以参与施工的全员工作零缺陷保证产品零缺陷，用过程零缺陷保证结果零缺陷，持续建造精品工程；以优良的质量、完善的服务，全面兑现对顾客的承诺，持续改进经营业绩，精心打造二公局品牌形象，不断满足并超越顾客和相关方的需求。筑就现代文明：守法经营、节约资源、保护环境、预防污染、安全生产、预防职业病，是现代文明的重要内容，是优秀企业的主要标志。二公局在生产、服务全过程中将传承以人为本的理念，关注社会公众利益，落实科学发展观，忠实履行社会责任，对承担的工程任务高度负责，在施工过程中追求零风险、零污染，建设物质文明的同时，实现良好的环境业绩和满意的职业健康安全记录，建设优秀企业文化，构建和谐企业，与现代文明同步。中交第二公路工程局有限公司0.4 管理目标第 1 页共 2 页管理手册质量目标：1、标志性品牌工程项目工程质量一次验收合格率100%，交工验收质量评分 90 分以上，竣工优良品率100%，消除主要质量通病，力创省部级以上优质工程，创建国家质量管理QC小组成果 1 项以上。2、其它工程项目工程质量一次验收合格率 100%，交工验收质量评分 85分以上，竣工优良品率 95%以上，防止主要质量通病，力创局级优质工程。3、重大工程质量责任事故：0 案次。4、工期履约率：100%。5、年度局职工培训率40%以上，年度培训经费投入不低于当年工作总额的 2%，继续教育覆盖面达100%。6、持续增进与顾客和相关方的沟通与交流，及时、有效处理顾客及相关方的抱怨、意见与建议，全面兑现对业主的承诺，全力满足顾客要求并力争超越顾客期望，达到顾客和相关方满意。职业健康安全目标：1、有效控制隧道施工、爆破作业、高空作业、水上作业、施工用电、机械设备作业等高危作业活动中的职业健康安全风险。2、企业职工生产安全责任事故重伤率0.5。3、企业职工生产安全责任事故死亡率0.2。4、较大及以上生产安全责任事故：0 案次。5、严重职业病危害事故：0 案次。6、重大（含）以上水上交通责任事故：0 案次。7、因勘察、设计、监理过失而承担责任的较大（含）以上生产安全事故：0 案次。8、对投资和开发的项目，负有建设管理责任的较大（含）以上生产安全责任事故：0 案次。中交第二公路工程局有限公司0.4 管理目标第 2 页共 2 页管理手册环境目标：1、控制施工噪声，控制施工扬尘、污水、废弃物，确保排放符合规定标准，社区居民无投诉。2、保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。3、节约能源，降低自然资源消耗。4、突发重大环境责任事件：0 案次。中交第二公路工程局有限公司（以下简称：中交二公局）成立于2006年，其前身为 1964年成立的交通部第二公路工程局，是国务院国资委管理的特大型国有企业、世界500 强、A股上市公司中国交通建设股份有限公司的全资子公司，是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业。企业注册资本 20.86 亿元，经营范围涵盖工程施工（包括公路、桥梁、铁路、市政、机场、水工、隧道、电务、机电安装、通讯信号、监控系统、收费系统等）、工程设计、工程咨询、工程监理、工程投资等交通基础设施建设领域，工程遍布全国26 个省、市、自治区及亚、非、拉美等 17 个国家和地区。中交二公局下辖 15 个子公司、1 个分公司、3 个事业部、1 个办事处，8个国内区域中心、10 个海外代表处、1 个国家级技术中心、1 个综合甲级实验室，1 个专业工程研究中心（国家长大桥建设国家工程研究中心），并获准设立了博士后科研工作站。共有管理和技术骨干约8000人，拥有 7 项公路工程施工总承包一级资质、58 项专业承包资质，资产总额超百亿元，年施工能力达 400亿元。2014年新签合同额 488亿元，经营总收入377亿元。中交二公局以承接“高、新、特、难”路桥品牌工程为主业。在桥梁施工领域，先后承建各种类型的跨江跨海特大桥、独立大桥229座，总长超过 28.52 万延米，其中大跨径悬索桥19 座，大跨径斜拉桥 14 座。承建了世界第一大跨径斜拉桥苏通长江公路大桥（主跨1088米）、世界第二大跨径悬索桥舟山西堠门大桥（主跨1650 米）、世界第三大跨径悬索桥润扬长江公路大桥（主跨1490 米）为代表的世界级桥梁；承建了以鄂东长江公路大桥、马鞍山长江公路大桥、泰州长江公路大桥、云南省龙江特大桥等为代表的跨江大桥；承建了以港珠澳大桥、厦门海沧大桥、青岛海湾大桥、厦门杏林公铁大桥、泉州湾跨海大桥等为代表的跨海大桥；在世界潮涌最高的钱塘江上连续成功修建钱塘江四桥、五桥、六桥、九桥、杭州之江中交第二公路工程局有限公司1、前言第 1 页共 3 页管理手册中交第二公路工程局有限公司1、前言第 2 页共 3 页管理手册大桥。润扬长江公路大桥、厦门海沧大桥、钱塘江四桥（杭州复兴大桥）被评为新中国成立 60 周年“百项经典、精品工程”；江苏润扬长江公路大桥、厦门海沧大桥、苏通长江公路大桥荣获“百年百项杰出土木工程”、“改革开放 35年百项经典暨精品工程”；润扬长江公路大桥、苏通大桥并获国家优质工程金质奖；苏通长江公路大桥、青岛胶州湾大桥获得乔治.理查德森奖；泰州长江大桥荣获英国“卓越结构工程大奖”。在公路施工领域，承建了中国高速公路样板路沪宁高速公路及其扩建工程、京珠高速公路、京沪高速公路、京藏高速公路、京昆高速公路、连霍高速公路、同三高速公路、包茂高速公路、青兰高速公路、沪蓉高速公路、沪渝高速公路、汉十高速公路、杭瑞高速公路以及第一条沙漠公路陕西榆靖高速公路为代表的一大批国家级重点工程项目。多年来，中交二公局始终坚持“主业强势、纵向延伸、横向拓展、资本运营、适度外延扩张”的多元化发展战略，施工领域不断向铁路、市政、隧道、地铁、机场、旧路改造、旧桥加固、城市轨道交通、电务安装等新兴业务领域拓展。承建的代表性铁路工程有武合铁路、太中银铁路、哈大客专、京沪高速铁路、沪宁城际铁路、大西客专、成绵乐客专、兰渝铁路、贵广铁路、晋鲁豫铁路（重载铁路）、九景衢铁路等现代化铁路工程，多次荣获铁道部火车头奖杯，树立了中交二公局良好铁路品牌。公路养护和旧桥加固业务取得飞速发展，先后承建了湖北京珠高速公路5 年养护、湖北汉宜高速公路 3 年养护、陕西铜黄高速公路路面大修、陕西西宝高速公路路面改扩建等工程。先后承建了西安市地铁二号线、三号线工程、福州地铁二号线、佛山地铁二号线等地铁施工任务；承接了广州市、深圳市、西安市、武汉市、南京市、成都市等大量的市政工程施工任务；承接了广西韦罗高速公路设计工程、内蒙古 S203电务安装工程以及一大批高速公路咨询、监理任务。近年来，中交二公局以资本运营为突破口，积极拓展工程投资业务。先中交第二公路工程局有限公司1、前言第 3 页共 3 页管理手册后投资吉林省长春市市政工程BT项目、陕西榆佳高速公路BOT项目、贵州省贵阳至瓮安高速公路项目、贵州省江口至瓮安高速公路项目、苏州市吴中区斜港大桥项目；先后代建了南京纬三路过江通道（过江隧道）、西藏那不如至什布奇国防公路项目、西藏阿里地区边防公路改建工程项目；先后承建了河北省邢汾高速公路设计施工总承包项目、内蒙古呼和浩特至包头施工总承包项目、新疆克拉玛依-塔城高速公路 2 标施工总承包项目、新疆乌尔禾-阿勒泰 3 标施工总承包项目、新疆省道215 线三岔口-莎车高速公路 2 标施工总承包项目、湖北麻竹高速襄阳东段、襄阳西段总承包项目等。近年来，中交二公局积极拓展海外业务，实现了从“借船出海”向“滚动发展、联合开发”的战略转型。海外工程分布在安哥拉、巴基斯坦、阿联酋、坦桑尼亚等 17 个国家，形成了北非，中、东非、中西非、中东，中亚、南亚，东南亚，中、南美等7 大区域市场。承建的安哥拉公路工程、巴基斯坦公路工程、阿联酋公路工程、坦桑尼亚公路工程等获得国外政府和当地人民的高度赞扬。中交二公局始终坚持科技创新、管理创新，不断加大技术研发和科技成果转化，拥有国家发明及实用新型专利151 项、国家级工法 10 项，荣获鲁班奖 5 项、詹天佑奖 9 项、国家优质工程奖 14 项、省部级优质工程奖59 项，创造了 76 项中国企业新纪录。先后荣膺“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“中国工程建设社会信用AAA企业”、“全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”、“中国建筑业百强企业”等荣誉称号89 项，荣获省部级以上劳动模范称号46 人次，获得省部级以上各类荣誉奖励达150余项。站在新起点，谋求新发展，实现新跨越。中交二公局始终秉承“固基修道，履方致远”和“雕铸路桥品牌，筑就现代文明”的企业宗旨，肩负着打造世界一流建筑企业的光荣使命，诚邀各界朋友携手共赢，创造更加辉煌灿烂的明天！2.1 目的本手册规定质量、环境、职业健康安全管理体系要求，主要用于：a、表明二公局有能力承建满足顾客（包括建设单位，行业主管部门，产权人，经营运作人，使用者，相关方）和法律法规要求的工程项目；b、通过管理体系的有效运行，确保满足顾客与法律法规要求，增强顾客和相关方满意；c、使相关方相信二公局管理者已对实现管理方针、目标和持续遵守适用的法律法规要求作出承诺；坚持预防污染，更有效地利用能源和自然资源；致力消除、减少、预防各类与工作相关的伤害、职业病和死亡事故，保障员工的健康和安全。持续改进管理体系绩效。d、提供评价管理体系的适宜性、充分性、有效性的依据。2.2 适用范围本手册适用于二公局领导、各部门、所属单位、项目经理部管理活动。详见组织机构图（附录2）。本手册适用于为二公局施工生产提供服务和代表二公局工作的合同方及人员的相关管理活动。本手册适用于二公局承建的公路、桥隧、市政、铁路施工项目的管理过程，包括：工程项目投标报价、工程项目策划与准备、采购与分包、施工过程、竣工验收、保修期管理等质量管理，环境管理和职业健康安全管理活动。中交第二公路工程局有限公司2、目的和适用范围第 1 页共 1 页管理手册中交第二公路工程局有限公司3、术语和定义第 1 页共 2 页管理手册本 管 理 手 册 采 用GB/T19000-2008-ISO9000:2005、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004-ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。结合公路施工行业特点，采用的其它术语定义如下：3.1施工项目-企业自工程施工投标开始到保修期满为止履行承包合同全部内容的工作。3.2 建设单位-是建设工程的所有者（项目法人），也称“业主”，是施工单位的顾客。是工程项目建设全过程的总负责者，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。3.3 施工单位-是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装的组织。3.4 工程监理单位-是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对工程项目进行监督管理的组织。3.5 相关方-关注本局质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。3.6 单位工程-在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。3.7 分部工程-在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。3.8 分项工程-在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度划分为若干个分项工程。3.9 施工组织设计-是指导工程项目施工全过程的技术管理文件。其内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施、环境保护措施及技术经济指标等。3.10 施工设备-施工单位用于工程施工的机具和设施，如推土机、压路机、拌和站等。3.11 工程设备-工程项目中应予配置在工程建成后使用的设备，如交通安全工程中的照明、通讯设备，隧道工程中的通风设备等。3.12 二公局-中交第二公路工程局有限公司的简称。3.13 标志性品牌工程项目、重点工程项目-根据经营战略总部署和总目标，在局年度工作会议上确定的有特定意义工程项目。3.14 项目经理部-简称项目部，是施工单位为实施某一施工项目而设置的组织机构。3.15 特种作业-是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人、其他在现场的人或生产设备的安全有重大危害的作业。如低压电工作业，防爆电气作业，熔化焊接与热切割作业，钎焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，金属非金属矿井通风作业，金属非金属矿山爆破作业，国家安监总局认定的其他作业等。3.16 关键过程标准要求高，投入费用大，施工难度大，对工程质量和工期有较大影响的作业或活动。3.17 特殊过程指施工过程中形成的质量特性不能或难于在过程结束时以测量、检验来验证是否达到了要求，问题可能在后续施工过程乃至使用时才显露出来。常见的特殊过程有预应力张拉、孔道压浆、结构焊接、砼浇注、软基处理、油漆涂刷等。3.18 特种设备指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。中交第二公路工程局有限公司3、术语和定义第 2 页共 2 页管理手册中交第二公路工程局有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第 1 页共 4 页管理手册4.1 管理体系说明a、二公局按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成了包括本手册在内的一套管理体系文件，得到了实施和保持，并持续改进。b、在建立、实施管理体系以及改进其有效性时采用过程方法和PDCA 循环，通过满足顾客和相关方的要求，从而增强顾客和相关方满意。c、管理体系过程的顺序和相互作用如上图所示：支持过程和验证过程培训文件控制记录控制监视和测量设备控制应急准备环境和职业健康安全绩效监视和测量合规性评价过程监视和测量产品监视和测量与顾客沟通不合格控制数据分析纠正措施与预防措施内部审核持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系过程示意图最高管理过程整体策划质量、环境、职业健康安全方针、目标建立资源管理管理评审职责权限与沟通人力资源基础设施工作环境输入输出职责分解管理者代表内部沟通产品实现过程项目实施过程管理项目部组建项目施工准备目标管理成本合同管理信息管理技术质量管理顾客财产管理进度计划管理机械设备管理监视和测量装置管理物资管理专业与劳务分包管理资金管理人力资源管理文明施工管理职业健康安全管理环境保护管理产品防护审计管理监理、行业主管部门，上级主管部门对项目部的监管质量、环境、职业健康安全管理体系与产品 工有 程关 项要 目求 投的 标确 报定 价与评审合同洽商、谈判与签约交工验收工程保修竣工验收顾客满意、相关方满意顾客要求环境因素及法律法规危险源及法律法规中交第二公路工程局有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第 3 页共 4 页管理手册d、质量管理体系中的外包过程主要包括：施工分包、原材料采购、构配件外委加工、试验检测项目外委等，各外包过程按照工程项目施工分包控制程序、物资管理控制程序、产品监视和测量控制程序规定进行控制，保证分包过程处于受控状态，质量满足要求。4.2 管理体系文件4.2.1 管理体系文件构成局质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a、形成文件的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标。b、质量、环境、职业健康安全管理手册。c、质量、环境、职业健康安全管理体系程序（是针对过程或活动的工作程序）,共 28个程序文件（见附录 6）。d、支持性管理文件：相关法律法规；规范、规程、标准；作业指导书；各类计划；各类管理制度、办法、规定；经批准的合格供应商、施工分包单位名单；来自于监理、业主单位的文件、指令、信函、传真。e、质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册局制定本手册用以规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其索引；质量、环境、职业健康安全管理体系过程间的相互作用。4.2.3 文件控制局办公室负责制定文件控制程序，对管理体系文件控制的范围、分类、审核、批准、发放、更改、归档、作废等作出规定。中交第二公路工程局有限公司4、质量、环境、职业健康安全管理体系概述第 4 页共 4 页管理手册内部文件由责任部门组织起草，各级领导按规定权限审核、批准后发布，应保证文件的充分性和适宜性。控制文件发放范围，进行发放登记，使所有应得到文件的场所和人员都能得到有效版本的文件。内部文件各责任部门应定期组织评审文件的充分性、适宜性、有效性并进行修订，作废文件应及时回收销毁或做出适当标识，防止误用。对于外来的文件进行收文登记，识别确定文件的适用性，批转有关职能部门处理、落实。应及时收集外来文件的更新信息并予以更新，作废文件应及时回收销毁或做出适当标识，防止误用。各部门依照程序规定实施文件控制，接受局办公室的监督、检查。各子公司（分公司、事业部）按局文件控制总要求制定、实施本单位文件控制程序或文件管理办法。4.2.4 记录控制局安全质量环保监督部负责制定、实施和保持记录控制程序，局各部门、各子公司（分公司、事业部）要严格按照程序文件要求，建立记录控制清单，确定管理职责范围内应控制记录的分类、名称、编号、填写部门、保存地点、保管期限等，保持记录清晰，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。中交第二公路工程局有限公司5、管理职责第 1 页共 36 页管理手册5.1 管理承诺局最高管理者郑重承诺：按照三个管理标准的要求，建立、实施管理体系并持续改进，持续满足顾客和其他相关方及法律法规的要求，使顾客和相关方满意。a、我局将始终坚持只有持续满