北京某高层办公楼装饰改造质量管理方案.doc

第一节 质量目标2第二节 质量控制要点3第三节 质量保证体系4第四节 组织保证5第五节 质量计划75.3 组织机构和职责85.4管理职责135.5资源管理165.6产品实现165.7 测量分析和改进26第六节 创优计划336.1 工程质量创优目标336.2 工程质量创优的组织体系336.3 质量管理保证措施和制度346.4 专项质量保证措施37质量管理方案第一节 质量目标l 质量方针全员参与、打造精品、规范施工，确保产品满足国家、行业相关法律法规的要求；遵信守约、用户至上、持续改进，建设放心工程，不断增强满足顾客的要求。l 质量目标：合格l 质量获奖目标：北京市优质工程第二节 质量控制要点2.1 质量保证程序方案人员物资技术设备环保经审批方可实施基本要素质量原材、半成品检验按工艺流程标准要求检验合格方可使用施工操作周边环境方案保证人员素质保证原材质量保证操作过程保证机具保证施工环境保证产品质量保证实施中优化总结执行岗位责任制技术资料保证熟悉图纸、三检维修保修不断改进施工环境2.2质量信息反馈体系方案编制审批技术交底工作操作质检员初检质检员复检监理认可下道工序不合格不合格不合格不合格第三节 质量保证体系第四节 组织保证4.1建立高效的质量保证体系4.1.1成立以公司总工程师具体负责的质量监控小组，土建、机电等专业质检员均由公司技术质量部直接委派，与现场管理人员分开独立管理，常驻现场，有效监督检查施工质量。4.1.2公司与项目部管理人员签订责任状，将目标层层分解，直接与个人收益挂钩，做到责任到人、有法必依、推动后进、鼓励先进。4.1.3全面加强项目经理部组织机构，职责到人，从组织机构上确保工程创优。4.1.4项目经理负责选用高素质、高质量，创过优质工程的钢筋、混凝土、模板等专业劳务队伍进场施工。施工队伍班组进场前必须先做样板，核实质量与技术能力。在施工过程中，使用质量否决权，达不到优质要求的班组随时淘汰出场。4.2 组织工作保证将北京建筑业创精品工程的先进经验在该工程中全面推广和应用，项目班子从项目经理开始组织全员学习北京建筑业创精品工程的先进经验。各专业人均把创精品工程的好经验编入施工组织设计、施工方案和技术交底中去。对每一分项工程都要在开工前进行方案研讨，统一思想后编写方案。以批准的施工组织设计、施工方案为指导编写技术交底落实到班组，以方案和交底检查控制工程施工。4.2.1建立质量例会制度，对所有分项工程的质量进行有效监督，开展质量竞赛和质量交流活动，及时预防发现纠正质量问题。4.2.2制定完善的切实可行的质量计划。按ISO14001国际环境管理体系标准、ISO9001标准、OHSAS 18001标准及企业的质量计划、程序文件的要求制定周密详尽的质量保证计划。为使质量管理体系能在具体的工程项目上有效运行，根据合同要求对工程质量、工期控制、场容达标等管理各方面进行策划，确保达到顾客和工程经理部提出的质量目标。4.2.3实行质量一票否决制度，所有工程要在保证质量达标的前提下完成，未达标项目不能通过内部质量验收。各分项工程要制定出相应的质量标准、实施计划及保证措施。4.2.4各层管理要有专职的质检员上岗工作，质检员不但能够掌握相关的质量标准、检验方式，还应能对作业班组给予质量管理方面的指导。4.2.5根据项目部各部门的职能，制定出各部门的职责范围， 各部门再制定出相应每个人的岗位职责，使每个人分工明确。在施工中对每个分项、每道工序都要制定严格的质量责任制度，使质量责任到岗、责任到人。第五节 质量计划5.1范围和目的本质量计划规定了工程项目质量管理方面的内容，适用于“*部办公楼维修改造及其外立面翻新工程”整个施工阶段。制定本质量计划的目的是确保达到顾客和工程经理部提出的质量目标。5.2引用标准、定义及质量体系5.2.1 引用标准1) 招标文件2) 设计图纸和设计规范3) 国家现行标准和规范4) 质量体系生产、安装和服务的质量保证模式（GB/T19001 -2000）5.2.2 定义本质量保证计划采用GB/T19001 -2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义及公司质量计划中的有关定义。5.2.3 质量保证体系的内容1） 工程项目质量目标保持质量体系有效运行；分项工程验收合格率100%；质量通病消除率在80%以上；杜绝重大质量事故，消除一般质量事故，争创北京市优质工程；不断改进质量管理体系，确保顾客满意度80%以上。2）质量方针全员参与、打造精品、规范施工、确保产品满足国家、行业相关法律法规要求。遵信守约、用户至上、持续改进、建设放心工程不断增强满足顾客的要求。5.3 组织机构和职责公司根据GB/T19001-2000标准条款要求，建立并完善组织机构及各职能部室，将标准条款要求逐条落实到了相应的岗位和部门，并对承担主要质量责任的岗位和部门具体的职责和权限作出如下规定：5.3.1项目经理1) 组织贯彻执行国家的有关法律法规、技术规范、标准以及上级和顾客的有关要求，组织实施企业的质量管理体系文件。2) 认真执行企业质量方针和目标，严格执行企业质量体系文件，逐步完善项目经理部的管理制度，明确质量责任，检查质量目标的完成情况，组织开展群众性的质量活动。3) 负责编制质量计划，施工组织设计方案，施工技术措施，并组织实施；明确分工，不断增强有关人员满足顾客和法律法规要求重要性的意识。4) 组织落实企业与顾客签订的分包合同及有关协议，参加合同评审，严格履行合同文件。5) 组织制定施工进度计划，组织施工生产的策划和实施工作，负责调配施工现场的人力、材料和设备等资源；组织施工生产的安全检查工作。6) 组织工程质量检查，主持本项目部的质量分析会。7) 接受对本部门的内外部质量审核对审核组提出的不合格项，制定改进措施，待批准后实施。8) 根据工程合同质量的约定和企业总体质量工作计划，确保工程质量等项企业质量目标。9) 接受机关部室的质量检查，定期向公司主管部门报告本单位质量体系运行的情况，协调本单位各部门同机关部室主管系统的工作关系及内（外）部的质量审核，负责组织并提供审核所需资料。5.3.2生产副经理1) 贯彻公司质量方针及质量目标，统筹安排生产，组织编制审批年度、月度生产计划，保证施工生产确保企业质量方针，质量目标全面实现。2) 按照质量手册中“质量职能分配表”确定的主管部室和质量体系标准要求，开展质量管理工作，掌握施工进度质量动态，了解质量管理体系运行情况，发现问题及时落实到有关部门组织处理，并监督处理情况，接受内部质量审核报告，参加管理评审，向管理者代表报告本系统质量工作运行情况。3) 组织建立健全安全生产管理制度，负责协调调动企业劳动力、材料、机械设备，合理组织施工生产，促进工程项目按计划顺利实施。保证质量体系文件的有效实施。4) 合理调配生产资源，对安全生产负直接领导责任，提供生产资源，创造良好的生产环境，促进有关单位增强满足顾客和法律法规要求的重要性的意识，制止一切忽视质量的做法，对不符合质量要求的项目，责令项目部停工整改。5) 组织竣工验收工作。5.3.3总工程师1) 负责工程项目的技术管理工作。2) 主持编制施工组织设计、施工方案，并监督实施。3) 负责技术交底工作。4) 组织工程项目的资格和预检。5) 组织工程项目的测量、检验、试验、计量和环保等工作。6) 负责设计变更和工程洽商工作。7) 组织施工技术资料的收集、整理和分类等工作。8) 负责在本单位推广应用新技术、新工艺、新材料和项目的技术工作总结。5.3.总经济师1) 负责财务管理和经济核算，对实现质量方针目标负经济责任，组织编制财务管理办法。2) 主持制定年度财务计划，按照合同要求进行财务制度管理。3) 按照项目管理要求，组织监督财务系统做好工程项目的成本核算管理工作及项目工程款清欠工作。5.3.技术质量部1) 贯彻执行国家关于产品的法律、法规及顾客的要求执行企业制定的质量方针目标；负责制定企业的科技计划；负责推广应用新技术、新工艺、新材料。2) 按照质量检验评定标准，对工程质量进行全过程的监督控制；负责不合格品的信息收集，向主管领导报告本部门质量工作运行情况。3) 编制工程质量管理办法，拟定企业年度质量管理工作计划。4) 按有关法律法规和检验评定标准，对工程质量进行监督；指导项目经理部的工程质量检验工作。5) 收集整理和反馈工程质量信息，在出现严重质量问题时，向总工程师报告；收集整理管理评审和质量分析会的输入、输出资料，并跟踪验证会议，确定的纠正预防和改进措施的执行情况。6) 负责编制施工技术管理办法，组织审核施工组织设计和施工方案，对有关法律、法规、技术规范标准、工程、图集等编制现行有效清单并负责发放和管理工作。7) 负责管理和测量监视的工作；负责测量、试验、计量的管理工作，负责统计技术应用的指导和管理工作。8) 参加工程竣工预检、竣工验收及对顾客的回访活动，检查施工资料，负责竣工资料的审定、归档和移交工作，参加单位工程内部验收竣工验收；负责工程保驾的技术工作及保修单位修理方案的编制工作。9) 建立健全试验室各项制度，按标准进行试验，对送检样品，向送检单位提交试验报告。10) 接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项按照内部质量审核程序制定改进措施，经批准后实施。11) 按照文件控制程序和记录控制程序妥善保管文件和记录并向有关主管部门提供质量记录清单。5.3.6生产部1) 贯彻执行企业的质量方针、目标，对施工全过程实施监督控制。2) 按照施工组织设计监督检查施工准备工作，参与协调生产资源以满足施工需要，协助生产副经理调配施工生产所需的资源。3) 编制年、季、月度施工生产计划，统计和分析计划完成情况。4) 组织检查施工所需的基础设施和工作环境的配置和管理情况。5) 检查工程供方的评价，选择及管理工作。6) 组织对安全生产工作进行监督检查，组织安全教育、宣传贯彻上级有关安全生产的方针、政策。7) 检查工程交付前的产品防护情况，负责组织工程施工验收工作，办理交工验收手续；参与单位工程内部验收工作。负责工程回访，组织工程保修工作。8) 参加对不合格品的评审，参加对严重不符合项的评审。9) 接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项，按照内部质量审核程序制订改进措施，经批准后实施。10) 制定机械设备管理办法，监督检查机械设备的管理工作。11) 负责机械设备的采购、供应的管理工作，并建立机械设备台帐。12) 负责接受和管理业务范围内所涉及的顾客财产。13) 按照文件控制程序和记录控制程序保管文件和资料及记录清单并向主控部门提供。5.3.材料部1) 制定物资管理办法，监督检查物资的管理工作；2) 负责物资供方的评价和选择，定期向采购单位提供合格分供方名册，监督、指导、管理项目部采购和供应施工所需的物资；3) 负责接受和管理业务范围内所涉及的顾客财产；4) 建立物资管理台帐和档案；5) 在合同评审中负责确认相关条款能否满足物资供应要求；6) 负责本部门制定的质量管理体系程序文件及相关支持性文件的组织监督和实施。7) 接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项（品）按照内部质量审核程序制订改进措施，经批准后实施。8) 负责对不合格材料的控制和处理，参加对不合格材料的评审；9) 按照文件控制程序保管文件和资料，按照记录控制程序向主控部门提供质量记录。5.3.预算合同部1) 贯彻执行企业质量方针和目标。组织合同评审及工程合同管理（合同签订、报备、发放），制定与顾客有关的过程控制程序并监督执行。2) 确认达到顾客要求的质量标准的经济支出。3) 负责合同管理工作，负责对所有施工合同的合法性、有效性进行审核。4) 负责施工预算，内部招投标及分包合同的管理工作，负责发包方对分承包工程报价进行审查，并根据概、预算进行核算对比。5) 组织编制工程投、议标报价及竣工结算工作。6) 接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出不合格项按照内部质量审核程序制订改进措施，经批准后实施。7) 按照文件控制程序、记录控制程序保管文件，资料及评审记录、记录清单，并向主控部门提供。5.4管理职责5.4.1 管理承诺项目的最高管理者在质量管理中亲自主持下列活动，对其建立实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。1) 通过学习、会议、研讨、培训、内部刊物信息等方式，向全体员工灌输传达满足顾客要求、合同要求、法律法规要求的重要性和必要性。2) 确保在各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应企业发展和顾客需求。3) 按计划的时间主持策划管理评审，并不断寻求改进质量管理体系的机会。4) 建立沟通的渠道，促进内部沟通。5.4.2 以顾客为关注的焦点。项目经理应以增强顾客满意为目的，企业的生存依存于顾客，对顾客要做到：1) 利用市场调研与顾客沟通获得的信息，研究顾客的要求，确保具有满足顾客要求的能力才承接工程项目。2) 在工程进行中不断与顾客沟通，将顾客的需求转化为企业的要求，及时满足顾客的要求，将这些要求通过过程管理和质量管理体系的要求在企业不同层次的文件中描述出来。3) 在工程竣工后交付使用时都将征询顾客的意见，在收集信息的基础上，不断研究顾客的潜在需求，通过不断改进质量管理体系和产品实现，确保满足顾客的需求和期望。5.4.3 策划1）质量目标项目部根据企业总体质量目标应针对工程项目的具体要求建立质量目标，质量目标应尽可能定量，即通过检验、计算或其他测量方法能够确定一量值。2）质量管理体系策划承接新的项目时，针对项目合同和项目特点，以及企业质量目标和质量管理体系，对项目进行策划，包括确定组织机构、分配职责、配备资源、对产品实现过程实施控制等。编制施工组织设计时，对常规的过程可直接引用原有的体系文件，对特定的过程需另外加以描述。5.4.4 内部沟通办公室制定信息沟通程序，以便及时、准确地收集、传递和反馈有关信息。1）内部沟通的方式采用相应方式进行内部沟通，达到信息有效传递，增进理解，协调行动，保证接口信息传递的正确性，内部沟通的方式包括：（1）会议沟通（专业协调会、生产调度会、生产平衡会、管理评审会、年度质量分析会、安全会、经理办公会等）。（2）文件、信息沟通（工程简报、内部信息、通知、布告栏、宣传栏、工地简报）。（3）其他沟通方式：学习、研讨、评审、报告、交底、检查等。2）内部沟通的内容（1）外部信息：国家有关行政主管部门、上级单位、认证机构等进行监视、测量或检查的结果及反馈的信息。相关方（顾客、供方、媒体）反馈的信息。法规、标准类信息。其他外部相关信息。（2）内部信息正常信息：质量目标及完成情况、监视和测量结果、内部审核报告、管理评审报告以及质量管理体系运行的其它记录等。满足法律法规和顾客要求的信息。不合格方面的信息：内审的不合格项报告、不合格品及其处理情况等。其他内部信息。3）各单位、各部室应将收到的各类信息按有关规定及时进行有效的处置以保证质量体系的有效性。5.4.5 管理评审按时对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。5.5资源管理5.5.1 人力资源通过适当的教育、培训、技能和经验确定从事影响产品质量的人员一定能够胜任，并规定其岗位能力要求。5.5.2 基础设施和工作环境项目经理部根据工程需要策划并确定工程所需要求的基础设置。1）基础设施（1）基础设施包括：工作贮存场所以及供应系统，如办公、试验场所、保管及储运场地、水、电供应等。生产设备及其系统。安全、消防设施及其系统。支持性服务设施，如通讯、运输工具。其他与工作环境有关的设施。（2）基础设施的设定项目经理部、水电处、吊装处策划并确定所需的基础设施。5.6产品实现5.6.1 产品实现的策划为使质量管理体系能在具体的工程项目上有效运行，根据合同要求进行策划。1）应进行施工策划的主要内容包括：（1）明确项目要达到的质量目标。（2）明确施工阶段和过程，制订项目进度控制计划，对重要过程，制定施工方案和配备适宜的人员，试验及检验设备、施工机械设备等，以达到合同规定的质量要求。（3）按照工程实际情况，明确监视、检验、试验或确认的环节，明确验收的准则。（4）确保计划的内容与标准工作程序一致，对项目中的特殊要求，制订特定的程序、方法。（5）明确要做好的质量记录。2）进行施工策划的具体情况：（1）施工合同或设计文件有重大变更。（2）法规要求有重大变化。（3）其它非预期的特殊情况等。3）策划的安排及策划具体内容（1）施工生产的策划项目经理组织专业管理人员、技术人员根据施工合同和企业的质量要求，确定工程质量目标，并对施工的全过程进行策划。策划的内容包括：确定施工顺序、工艺流程和特殊过程以及安全、环保等要求，确定与顾客和监理的沟通过程；确定对过程进行监视和测量的活动等；确定所需的人员、基础设施和工作环境等资源；确定施工人员的职责和权限；对特殊过程的确认活动做出安排；确定施工应获取和应建立的文件，以及所需的记录。产品质量策划的结果应为施工组织设计和施工方案。（2）已交付的工程项目需策划工程回访和保修工作。5.6.2 与顾客有关的过程为全面正确履行合同，使工程按照顾客要求顺利进行和完成，确保与产品有关的要求得到确定和评审，做好与顾客的沟通（1）与产品有关要求的确定1）与产品有关的要求主要包括以下几个方面：法律法规规定的产品的要求。顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求，和工程有关方面的工期价格等方面的要求。顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。包括习惯上的、隐含的与产品有关的要求。企业自己规定的任何附加要求。2）与产品有关要求施工期间及竣工交付过程中，项目经理部要掌握顾客或监理部门提出的要求、设计变更的要求、工程验收要求等。（2）与顾客的沟通施工期间，项目经理部负责就施工过程中的有关情况与顾客或监理沟通。随时交换意见等方式进行，当合同变更时，由市场部和项目经理部与顾客沟通。工程交付后，工程保修方面由工程部或项目部负责沟通；顾客反馈问题，顾客的意愿和投诉由市场部负责沟通。5.6.3 采购本章节规定了：材料采购、工程供方和劳务供方采购。1）材料采购（1）材料供方的评价和选择材料部应确保采购的产品符合规定的要求。根据供方按企业的要求提供产品的能力评价和选择供方，应制定选择、评价和重新评价的准则。选择和评价的准则应分类进行。根据生产需要从供方的资质、社会信誉、生产能力、质量保证能力等方面评价供方。记录评价的结果及所引发的任何必要措施并予保持，将合格供方列入合格供方名录册并由主管经理批准。在合格供方处采购物资，明确对供方的控制方式和程序。对供方制定评价及重新评价的准则，每年对合格供方都进行再评价，不合格供方应予以清除。（2）采购文件有：材料申请计划、材料采购计划、采购合同及附件等。采购文件应包括拟采购物资的信息。对产品的质量要求：可直接引用技术规范标准，也可提出技术要求。对产品的验收及价格、数量、交付情况等提出要求。必要时对供方的生产过程，设备及人员配备和质量体系状况提出要求。（3）一般应严禁采用口头订单或合同，特殊情况需提出口头订单的，相应单位要记录向供方提出口头要求内容，并要求供方复述，以防止采购信息被供方误解。（4）采购文件发至供方前，经单位负责人审查，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。2）采购材料的验证。（1）材料部应规定进入现场的材料的验收途径方法、要求等，以确保采购材料符合规定。（2）顾客对材料的验证顾客要求到现场验证材料时，项目经理部要为顾客或其代表提供有关资料。但不能将顾客的验证结论用作本单位对物资进行了有效控制的依据。（3）在供方货源的验证当企业需要或顾客、监理要求在供方货源处验证物资时，项目部要在采购合同中明确验证活动的安排，并规定产品放行的方法。（4）进入现场的材料出现不合格时，按不合格控制程序执行。3）工程供方和劳务供方的采购工程部和劳动人事部分别制定工程和劳务供方控制程序中的工程供方控制程序和劳务供方控制程序，并分别组织实施。（1）工程和劳务供方的评价和选择工程部应从资质、营业执照、施工能力、施工业绩、工程报价等方面评价工程供方；劳动人事部应从资质、营业执照、进城许可证、管理人员和技术工人的情况、近几年的施工业绩等方面评价劳务供方。必要时，考察其已竣工的或在施的工程。二个部门应分别记录评价的结果，经各自的主管领导批准，将合格供方列入合格供方名录册。明确对供方的控制方式和程度，掌握供方的施工质量和服务状况，若发现其质量变差，应采取措施跟踪，必要时对供方再评价。规定对供方再评价的准则。每年对合格供方进行一次再评价，对不合格的供方及时撤出。从合格供方名录册中采取适宜的方式择优选取，经主管经理批准后，项目部与供方签订承包合同。（2）采购工程供方和劳务供方所需的文件供方需用计划；与供方签订的承包合同；（3）采购文件包括对供方的要求有：对工程质量、工期、价格、安全、现场管理等提出要求。必要时，对供方的施工程序、过程、设备、人员、质量管理体系提出要求；采购文件发至供方及与供方签订合同前，经单位主管领导审查，以确保对供方的要求是充分和适宜的。（4）对工程和劳务供方的控制劳务供方选定后，劳人部应主持对供方实施入场教育。项目经理部在施工过程中，应控制供方的施工质量和服务质量，并对其承担的工程质量检查验收。5.6.4 生产和服务的控制本章节规定了生产运作和服务的控制1）生产运作控制对直接影响工程质量的主导因素进行有效控制，保证工程在施工准备、施工期间竣工交付的各项活动过程中进行控制。（1）施工准备阶段的控制(2) 项目经理部获取施工所需文件。依据施工策划，编制下列文件，并实施：总工程师主持编制工程项目的施工组织设计、施工方案。施工员编制劳动力需用计划，劳人部选择提供。材料管理员编制物资需用计划，构配件加工计划等。经主管项目经理批准后，物资部指导，项目部负责物质的采购、供应，使用人员验证。机械管理人员编设备需用计划，经分管领导批准后，工程部帮助提供，使用单位验证。计划员根据施工图纸编制施工进度计划，做好工程施工准备。对分包的工程项目，按施工进度要求，组织分包施工单位进场，并按企业的有关管理规定对其实施管理并签订分包合同书。专业施工单位编制施工组织专业设计，对专业施工过程进行策划。项目经理部在开工前，编制作业指导书，准备开工条件，对参加施工人员进行安全技术交底。(3）项目经理部配置监视和测量装置，做好临时设施，并创造适宜的工作环境。(4）试验室进行取样送验。(5） 项目经理部对工程项目的施工组织设计、施工方案进行交底。对特殊过程进行确认，执行特殊过程操作规范。2）生产施工过程的控制项目经理部应做到以下工作内容：(1）施工人员严格执行安全规程，按施工图纸、作业指导书文件进行施工。(2）正确使用和维护施工机械设备，监视和测量装置。(3）对施工中采用的新工艺、新技术进行评定，保存评定记录。(4）施工人员按施工规范和作业指导书文件对施工过程进行监视和必要的测量，做好施工技术记录。(5）各岗位之间应沟通信息，及时处理不合格或潜在不合格。(6）做好与顾客、监理、设计、政府行政部门等人员的沟通工作。(7）施工过程中，及时收集和归集施工文件资料。(8）保证经过检验和试验合格的物资才能使用，经过检验或试验合格的工序才能转序，并保留相应的检、试验记录。3）竣工交付阶段的控制（1） 施工结束后，生产副经理、总工程师组织验收后，工程部组织编写竣工报告，并起草工程质量保修书。经总经理批准报送顾客，申请竣工验收。（2） 项目经理部做好成品防护工作，配合顾客进行工程竣工验收。（3） 工程结束时，与顾客方办理施工签订手续，在规定的时间内向顾客方移交工程竣工资料。4）服务控制（1） 根据合同规定提供工程质保期服务，对顾客提出的质量问题及时组织现场处理，对非施工原因发现的质量问题，当顾客有要求时，本单位应给予技术和资源的支持。质保期满时组织质量回访，收集顾客意见和信息，作为改进和提高施工质量和服务质量的输入。（2） 施工期间，项目经理部要为顾客、监理、设计、政府监督部门等做好服务工作。（3） 工程交付后，工程部制定工程回访计划，主管经理批准实施。（4） 工程部依据工程质量保修书，组织工程保修及时与顾客沟通，妥善处理各种问题。5.6.5 生产和服务过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，企业应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。1）确认的对象(1）生产和服务提供过程的结果，不能由监视或测量加以验证的。(2）产品使用或服务已交付后缺陷才变得明显。(3）不能较经济地测量质量特性，或需实施破坏性检验才能证实的过程。2）确认过程的安排(1）确认项目特殊过程有焊接、防水、混凝土浇筑。影响焊接的主要因素：焊工技能、物质质量、设备能力、作业环境等。影响防水的主要因素：作业人员技能、物质作业方法和工艺条件、作业环境等。影响混凝土浇筑的主要原因：作业人员技能、物资、作业方法、设备能力、作业环境等。(2）特殊过程确认特殊过程实施前，应按下列规定对其影响因素进行确认：主任工程师负责确认作业方法和工艺条件，向作业人员进行技术交底。机械管理人员负责设备能力的鉴定。工长组织鉴定作业人员的资格。材料管理员组织确认所需物资的适宜性。项目经理鉴定作业环境是否适宜。(3）特殊过程的再确认定期地或当鉴定项目发生变化时，过程质量有明显差异或不稳定时，均应对特殊过程进行再确认。(4）确认的结果应保留其记录。5.6.6 标识和可追溯性适当时，企业要在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，检验和试验状态。当有追溯性要求时，要作好唯一性标识的记录。为此，工程部制定标识和可追溯性控制程序，并监督实施。本文适用产品的范围有：物资、机械设备、监视和测量装置、半成品和成品等。检验和试验状态范围有：未检验、已检验待判定、检验合格、不合格。1）标识的方法(1）物资产品、机械设备、监视和测量装置等，可采用记录、标签、标牌等形成标识。顾客提供的产品还应标明“顾供”字样。（2）流转性材料应采用记录等形式标识。（3）产品的检验和试验状态，可采用记录、标签、标牌、区域划分等形式标识。（4）有其他特殊要求时，按要求标识。2）标识的内容：根据施工生产和质量管理过程的需要确定标识的内容。以记录形式标识时，其内容应符合法律、法规的标准要求。3）标识的管理（1）项目经理负责制作和维护标签、标牌，担负职能部室监督检查标识的有效性。（2）在有可追溯性要求的场合，要记录产品的唯一性标识。5.6.7 顾客财产企业应爱护在企业控制下或使用的顾客财产。并能识别、验证、保护和维护供给使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。5.6.8 产品防护在企业内部处理和交付到预定的地点期间，企业应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。1）防护的范围（1）本单位不涉及包装工作。（2）条款中所阐述产品有：物资、制作的半成品或成品，已完成的分项、分部、单位工程等。在施工生产的所有阶段，都应对产品进行防护。产品防护由有关职能部室监督项目经理部（专业单位）实施。2）防护的目的保证产品的符合性。3）防护的方法（1）为防止产品混淆或错用，项目经理部应对产品进行标识，具体执行标识和可追溯性控制程序。(2）搬运易变形或损坏的工程物资前，对搬运人员进行产品保护的教育，必要时进行技术交底。搬运中应保护产品标识不受损坏或丢失。(3）确保产品的贮存场所及方法，同时考虑贮存的环境条件，如温度、湿度、通风、光照及其它污染情况等，用以防止产品的质量发生变化。贮存的产品要有标识。应制定产品收纳、发放、检查的管理措施，并落实。对有保质期产品要控制贮存时间，超过贮存期的要重新检验。(4）对工程设备、加工制作的半成品、成品、已完成的分项、分部、单位工程以及测量标志等，项目经理部要采取适宜的方法加以保护。对防水工程、装饰工程等易受损害的产品，要制定保护措施，并落实。5.7 测量分析和改进5.7.1 过程的监视和测量质量管理体系所需的过程包括的管理活动、资源提供、产品实现和测量分析有关的过程。在质量管理体系运行过程中，管理者代表根据已识别的质量管理体系过程确定过程实现所策划的结果能力要求。各部门采用工作质量检查、过程结果的有效性评价方法进行过程监视和测量，以证实各过程实施是否达到策划结果能力要求。当未能达到所策划结果时，各部门应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。5.7.2 产品的监视和测量企业应对所有产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。包括购入的原材料、半成品、施工完成的成品、半成品都须经过必要的检验或试验合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付顾客。技质部制定了产品的监视和测量控制程序包括“进货检验和试验”、“过程检验和试验”、“最终检验和试验”三个程序的内容。5.7.3 不合格品控制为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。技质部制定不合格品控制程序，并监视实施。1）适用的范围：不合格物资、不合格的分项、分部、单位工程及交付后发生的不合格品。2）不合格品分类：根据施工产品特点，不合格品划分为不合格物资和生产过程形成的不合格品两大类。其中生产过程形成的不合格品及根据其质量特性和严重程度划分为：一般不合格、严重不合格、工程质量事故。3）不合格物资的控制(1）不合格物资可采用拒收或退货的方法进行处置。或经检验和试验确认能满足设计要求可降级使用，但要经总工程师批准；顾客提供的物资如果顾客非要降级使用，项目经理做相应的记录，经顾客签字确认报物资部备案，并经总工程师批准后才能使用。(2）项目经理部（专业单位）的材料管理人员负责对不合格物资进行标识、隔离和报告，项目经理部的物资管理负责人应与工程取得支持一同组织评审和处置。对于顾客提供的不合格物资，及时向顾客报告，聘请顾客参加评审，协商确定处置方案。4）过程不合格品的控制(1）一般不合格及严重不合格品的控制项目经理部（专业单位）质量检查员负责标识，主任工程师组织评审，项目主管经理组织处置。对加工产生的不合格品要隔离标识。过程不合格品，可采取返工、返修或报废等方法处置。一般不应采取返修方法，但因特殊情况需返修时，要征得顾客或监理的许可，以便向顾客提出让步申请，项目经理部要做相应的记录，并向技质部报告备案。经返工、返修后的产品必须重新检验和试验，返工后的产品应重新评定质量等级。(2）工程质量事故的控制对工程质量事故，项目经理部（专业单位）负责人要组织做标识并报告，技质部及总工程师，按国家及上级部门有关法规及质量管理条例处理，并及时按总工程师确定的方案进行处置。5）保存不合格的有关记录及随后采取措施的和检验、试验；让步放行的所有记录。5.7.4 数据分析企业通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便找出持续改进质量管理体系之处。技质部制定数据分析控制管理办法并监督实施。1）总则本章节所指数据包括数字数据和非数字数据两种。2）收集数据的渠道通过内部沟通、信息传递、过程监视、会议通报、信息统计等方式收集相关信息。3）数据分析的内容包括：(1）与顾客满意有关的信息数据顾客投诉、顾客抱怨工程回访交付后发至的不合格等有关数据。(2）与产品的要求符合性有关的信息数据包括：工程施工计划完成情况。工程机械和设备的配备情况。劳动力资源配备情况。质量目标的实现情况。检验和试验。不合格品处置等有关数据。以上数据采取内部传递的方法收集。(3）与过程和产品的特性、趋势有关的信息数据。包括：工程质量水平；安全管理水平；质量体系审核情况；（内、外审核、管理评审）采取纠正措施和预防措施的情况；特殊过程监控。生产过程监视的有关数据由项目经理部（专业单位）收集、分析，当存在潜在不合格趋势时，采取预防措施；质量管理体系运行过程的有关数据，由办公室和各主控部室收集分析，当存在影响质量管理体系正常运行的因素和趋势时，提出改进建议，输入管理评审。(4）与供方有关的数据信息，包括：供货商的供货情况。具体为供方提供产品质量验证及服务情况的数据。对供方评价及不合格品采购方面的数据。以上数据由工程部、劳人部、物资部负责采集，分析，并提供供方业绩存在的问题的信息，必要时，采取预防措施。4）数据分析方法(1）为找出数据变化的规律性，进行数据分析通常采用统计技术等方法。(2） 本单位常用的统计技术至少包括以下几种：对顾客满意程度、质量管理体系运行情况、供方业绩分析等一般采用调查表，对比法等；对产品质量问题进行分析一般采用调查表，因果图法等；对于过程和产品的特殊性及趋势分析，一般采用直方图、工序能力分析等。(3）统计技术选择和应用的管理，按数据分析程序执行。5.7.5 持续改进企业利用下列活动：质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审及其它活动所提供的信息确定持续改进质量管理体系的有效性。办公室通过对管理评审程序及纠正和预防措施程序，予监督实施持续改进的目的、改进过程、完善体系、提高产品的质量，增强顾客的满意度。持续改进的方法：纠正措施、预防措施及过程改进方法。1）质量改进的策划划分为日常的改进活动和重大项目的改进活动