质量部年度工作计划书.doc

目录序言1. 组织构造1.1 组织架构1.2 部门职责1.3 岗位阐明2. 体系管理3. 原则化管理 3.1 程序流程 3.2 检查原则 3.3 闭环作业4. 项目管理5. 供应商质量管理6. 品质控制 6.1 原辅材料控制 6.2 产线品质控制 6.3 出货品质控制7. 生产现场管理8. 成本控制9. 客户投诉10. 检测设备/仪器/工具管理11. 文献管理与记录控制12. 有关部门协调管理13. 部门目与绩效考核 13.1 部门目 13.2 绩效考核 13.3 教育培训 13.4 企业文化14品质改善活动推进 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活动 14.3 改善提案制度 15. 总结根据企业质量方针和质量目，制定并组织实行本部门质量管理计划和目，组织下属开展原则化体系完善、维持以及产品原则管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检查、检测等工作，保证检查成果公正性、精确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足企业各部门业务和客户需要。1.组织构造目前，博泓企业质量部可用人力有限，有20人（计划编制28人），其中4人内部借调身兼两职。职责范围包括：进料，产线，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门管理等，并且伴随品质管理工作越来越需要系统化，原则化，专业人员急需挖潜。1.1 组织架构为适应目前生产需要，临时组织构造如下图1所示，后续会在压铸检查增长1名检查员，机加工检查增长4名适应三班倒；计划SQE增长1名：进料检验SQEGP12终检机加工检验压铸检验体系专人测量员记录文控试验室主管前期开发质量主管清铲检验出货检验制程控制主管质量部经理项目质量工程师计量员 图1计划人数为28人，其中弹性人数为质量工程师1人。1.2 部门职责为贯彻质量管理体系，增进企业产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意产品及优质服务，以到达企业利益最大化，暂定如下职责：A，贯彻企业质量方针，不停完善企业质量保证体系文献，保证ISO/TS16949质量管理体系能持续运行并有效执行；B，根据企业质量目，督导各部门建立有关品质目，负责对各部门品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产状况组织检讨，规划；C，负责企业多种品质管理制度制定与实行，组织与推进多种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；D，建立质量管理责任制，贯彻到各有关部门（人），建立并完善品质考核制度措施，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有根据，作业有原则，层层有监督”；E，制定本部门考核制度，组织实行绩效管理；并提供各项质量问题记录数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；F，制定质量管理培训计划，开展全面质量管理教育活动。定期组织检查员、管理人员、业务人员、操作员等不一样岗位质量教育培训，强化质量管理，提高企业全员质量意识和质量管理水平；G，加强对有关国际，国家或行业原则及技术规定等信息搜集、整顿，然后发行到有关部门及人员学习掌握，并贯彻执行；H，参与特殊订单审核与产品设计，并制定出对应检查规范以及质量控制计划；I，负责样品检查，将检查成果反馈到有关部门，增进项目改善，并按照质量控制计划归档有关文献；J，贯彻供应商质量管理，参与企业合格供应商评估；K，参与新设备/模具/夹具/量具台帐管理，检测确认，系统分析，并将检查记录反馈有关部门；L，按照规定作业流程，参照检查原则或检查规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检查，巡视检查，形成书面检查记录反馈有关部门；M，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不停提高客户满意度；N，负责编制年、季、月度产品质量记录报表，建立和规范原始检查记录、记录报表、质量记录审核程序；对产品质量指标进行记录、分析和考核，并提出改善产品质量措施。O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急状况向上层汇报。P，根据质量事故处理条例负责企业质量事故调查处理Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂消耗和挥霍，合理安排作业班次，不停减少检测费用，控制成本R，负责有关文献，记录，信息管理，保证产品实现过程可追溯性S，与其他部门有关工作协调管理T，完毕上级临时交办各项任务1.3 岗位阐明为了合理，高效地完毕部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有放矢，特制定各岗位对应工作职责。1.3.1质量部经理1.3.1.1岗位目根据企业质量方针和质量目，制定并组织实行本部门质量管理制度和目，组织下属开展原则化体系维持以及产品原则管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品质量筹划，作出对应防止措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足企业各部门业务和客户需要。1.3.1.2工作职责 见下表1岗位质量部经理部 门质量部主责全面代理人QA分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时体系制度建设1管理体系完善，审核与认证2督导各部门建立品质目并进行业绩评估3技术规定及原则等信息搜集整顿4制定质量改善计划并推进5建立品质管理制度和考核措施6教育训练培训计划策定平常工作7参与特殊订单审核，质量计划作成8参与特殊订单生产工艺研究，贯彻对应产前准备9根据特殊规定制定对应检查原则10样品以及特殊订单检查安排11原辅材料异常处理12供应商质量管理，并参与合格供应商评估13生产现场巡视14让步接受同意与否决15不合格品处理16客户投诉处理17质量事故处理18审阅质量日报19质量异常现场分析20负责检查设备及检测器具管理21质检员操作规范性检查22负责计量器具检定周期和报废同意23质量记录分析24质量工作总结与汇报25负责有关文献，记录，信息管理和追踪26防止与纠正措施实行和效果确认27部门人员工作质量检查和考核285S实行与监督29参与工作例会30完毕上级临时交办任务直接上属总经理直接下属QE，QA，文员，终检表11.3.2 QA 1.3.2.1岗位目根据企业发展和体系管理需要以及本部门质量检查和检测工作计划和目，组织下属开展原辅材料、产品和生产过程检查、检测等工作，保证检查成果精确性和及时性，对生产现场异常状况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表作成，主管不在时代理主管事务。1.3.2.2岗位职责 见下表2岗位QA部 门质量部主责品质保证代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1品质管理制度执行2 2保证本部门品质目到达3制定质量控制计划，品质工程图4对所属人员工作监控5教育训练培训计划策定与实行6根据特殊订单生产工艺规定贯彻对应产前检查准备7检查计划，检查原则或检查规范切实执行8样品以及特殊订单检查安排9产品实现所有过程监控10负责错检、漏检等异常原因分析及追溯11生产现场巡视12监控工艺状态，对工艺参数变化对产品影响进行认定13不合格品原因分析及处理14检查记录审核15纠正防止措施监督与跟踪16检查设备及检测器具管理与维护17计量器具周期检定和报废申请18质量记录分析19质量工作总结与汇报205S实行与监督21参与工作例会22完毕上级临时交办任务直接上属质量部经理直接下属IPQC，FQC 表21.3.3 QE 1.3.3.1岗位目根据企业业务和客户需要以及本部门质量工作计划和目，配合企业新项目开发，对新产品、新技术，新工艺，新规定跟进，作成对应作业指导书及检查规范，对生产检查起指导作用，主导客户投诉与客户退回品调查与处理。1.3.3.2岗位职责 见下表3岗位QE部 门质量部主责品质工程代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1新产品，新技术，新工艺开发与研究2技术规定及原则等信息搜集整顿3质量计划，作业指导书，检查原则制定4保证本部门品质目到达5特殊订单审核6样品制作全程监控7监控工艺状态，对工艺参数变化对产品影响进行认定8客诉客退调查，分析及处理9质量事故汇报与记录10纠正防止措施监督与跟踪11检查设备及检测器具制作，采购及操作培训12客户投诉记录分析13质量工作总结与汇报145S监督15参与工作例会16完毕上级临时交办任务直接上属质量部经理直接下属OQC 表31.3.4 文员1.3.4.1岗位目根据企业业务和部门工作需要，制作部门人事管理报表，各类文献收，发控制存档，部门内办公用品管理，各类品质报表作成，和有关业务部门沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门质量管理目。1.3.4.2岗位职责 见下表4岗位文员部 门质量部主责记录报表代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1部门人员考核记录2各类品质文献接受，发放，登记和存档管理3部门办公用品申购和管理4检查记录汇总,记录5制作质量记录报表6对外联络实行，例如收发传真，快递等7业务部门沟通与协调8多种品质管理与改善制度稽核报表记录分析9协助QE完毕客户投诉处理10参与培训及工作例会11完毕上级临时交办任务直接上属质量部经理直接下属无 表41.3.5 IPQC1.3.5.1岗位目根据企业业务以及本部门质量检查和检测工作计划和目，对原辅助材料和产品进行质量检查，保证产品质量符合对应原则或者客户规定，同步将检查成果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.5.2岗位职责 见下表5岗位IPQC部 门质量部主责生产巡检代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检查计划2生产单确认（包括工艺,图纸,规定,原则,样品等）3原辅材料，外协品包装，外观，信息确认4作业前原片，半成品质量检查5设备工艺参数确认6根据原则进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）7首件检查记录填写8按订单工艺跟单进行工序巡检，记录9不良品标识并组织隔离10紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯11对异常反应、追踪、确认12对自用检测工具保养,维护,随机校验13对生产员工操作规范性，流程性确认14对半成品末件进行检查并记录15当4M发生变动后再次进行首末件确认16填写质量检查异常日报表175S实行18参与培训及工作例会19完毕上级临时交办任务直接上属QA直接下属无 表51.3.6 FQC1.3.6.1岗位目根据企业业务以及本部门质量检查和检测工作计划和目，对成品进行最终检查和入库检查，遇特殊订单时支援IPQC进行巡检或全检，保证产品质量符合对应原则或者客户规定，同步将检查成果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.6.2岗位职责 见下表6岗位FQC部 门质量部主责最终检查代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检查计划2生产单确认（包括工艺,图纸,规定,原则,样品等）3根据原则进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）4检查记录填写5不良品标识并组织隔离6成品标识，数量以及箱卡信息确实认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常反应、追踪、确认9对自用检测工具保养,维护,随机校验10对最终工序和包装班操作规范性确认11必要时负责产品留样12填写质量检查异常日报表135S实行14参与培训及工作例会15完毕上级临时交办任务直接上属QA直接下属无 表61.3.7 OQC1.3.7.1岗位目根据企业业务以及本部门质量检查和检测工作计划和目，对成品进行出货检查，协助QE进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援IPQC进行巡检或全检，保证产品质量符合对应原则或者客户规定，同步将检查成果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.7.2岗位职责 见下表7岗位OQC部 门质量部主责最终检查代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1生产单确认（包括规格，数量，编号等）2根据原则进行包装，标识，箱卡等出货信息确认3出货检查记录填写4不良品标识并组织隔离5紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯6对异常反应、追踪、确认7对自用检测工具保养,维护,随机校验8协助QE进行客户投诉处理9必要时支援IPQC或者FQC工作10对包装班操作规范性确认11填写质量检查异常日报表125S实行13参与培训及工作例会14完毕上级临时交办任务直接上属QE直接下属无 表72体系管理为了符合企业业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定操作指示，检查指导书以及多种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检查有原则，工作有计划，实行有监督。2.1 完善企业质量目，根据实际生产状况调整企业质量目。督促各部门分解企业质量目建立自己部门工作目，并健全目识录措施。2.2 完善纠正与防止措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。2.4 设计记录报表，完善质量记录和质量记录，目前有质量日报、周报和月报，对供应商质量记录，生产线各工序质量记录，客户投诉记录分析，为生产提供改善方向。2.5 实行改善提案制度，全员参与，为企业生产效率和质量提高出筹划策。3. 原则化管理根据企业业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在企业完善原则化管理。3.1 程序流程不依规矩，不成方圆。无论担当何种岗位，执行任何事情，都必须为到达目而按照合适，原则作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册流程，保证每项任务都能有合理作业程序，并且每个程序组合起来能形成一种封闭圆（图2），也就是一种业务终止。 产品实现客户满意新订单规定图2目前紧急需要执行有如下几点：3.1.1 更新并完善程序文献，并对流程性作业程序配上流程图3.1.2 更新并完善作业指导书和检查原则书3.1.3 拟订质量记录及多种记录报表并分析3.1.4 多种改善措施效果确认后原则化管理，尽量防止再次发生。3.2 检查原则有比较才有鉴别，有原则才能有提高。各项工作，各类产品与否符合客户需要，都需要有一种参照物进行对照，才能有一种基本鉴定。3.2.1 外部原则目前整顿好原则按照发行组织或国家或企业，行业进行了整顿，已经装入文献夹并作好了标识和清单，便于查询。后续工作中，我们会定期进行原则搜索，更新既有原则或搜集新原则，以适应发展需要。3.2.2 企业原则为了能让操作员和检查员更清晰，更直观查阅原则，下阶段将完善企业目前原则，更新部分原则，并制定某些目前企业没有原则供检查需要。另一方面，针对某些特殊订单，尤其制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。3.3 闭环作业“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都阐明了我们做事情都必须有计划，有环节实行，并且要保证明施效果，从 “谋”而得 “动”“果”，目前来说，我们目前工作都强调了 “检查”品质作用，忽视了 “初期防止”“后期改善”作用，根据 P-D-C-A循环来说，任何事情都应当到达一种完整环，就目前状况我们必须做到如下几点：1.随时关注客户变化，及时将变化告知到有关生产部门2.检查记录完整性，定期将记录作出报表，召开品质会议，将异常状况及时通报生产实行改善3.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，贯彻到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施执行性和有效性严格做到 计划 实行 确认 维持与改善 程序。4.项目管理将一种特殊订单作为一种项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让有关业务部门按计划贯彻实行，做到算无遗策。品质是设计出来，不是做出来，更不是检查出来。现制定出一分项目质量活动计划（见表8），供参照编号阶段名称活动名称输出文献(记录)1订单审核阶段开展产品可行性分析活动项目可行性汇报顾客需求跟踪顾客需求跟踪表实行进度周/月例会周/月例会记录初始过程流程图，初始过程特殊特性初始过程流程图，初始过程特殊特性初始工艺设备/工装清单/规定新设备工装模具夹具需求清单，新设备工装试验设备检查清单，新设备工装试验设备开发计划进度，量具试验设备检查清单供方质量保证能力评估供方能力调查表/评审表，质量保证协议编制“项目质量计划”项目质量计划2工艺设计和确认阶段顾客需求变化跟踪 顾客需求跟踪表 工艺评审评审记录供方质量计划评审供方质量计划项目质量计划跟踪项目质量计划确定初始过程特殊特性初始过程特殊特性组织确定量检具、试验设备清单确定量检具、试验设备清单编制样件控制计划样件控制计划3样板制作阶段跟踪工序调试验收状况及问题点整改工序调试验收记录负责编制检查原则文献记录检查原则文献记录参与原、辅材料，外协品承认检查记录负责样品检查、试验及评价样品检查、试验及评价汇报负责检查作业指导书修订及完善来料、过程、半成品及成品检查作业指导书、QC工程图项目质量计划跟踪项目质量计划4模具/设备/检具制作阶段跟踪生产准备状况及问题点整改工序调试验收记录负责检查员培训培训记录编制试生产控制计划试生产控制计划提出量检具、试验设备配置申请并确认量检具、试验设备配置申请并确认项目质量计划跟踪项目质量计划5生产线准备阶段跟踪满负荷生产验收状况及问题点整改工序调试验收记录跟踪产品设计文献修改和完善更新检查原则文献确认生产控制计划生产控制计划确认检查指导书检查指导书组织提交顾客或第三方试装样件及汇报顾客或第三方汇报供应商过程能力审核供应商审核原、辅材料，外协品检查检查记录项目质量计划跟踪项目质量计划6生产阶段跟踪批量生产状况工序调试验收记录产品过程质量检查与监督多种检查记录问题点及纠正防止措施计划跟踪表PCAR按质量计划归档所有有关文献按质量计划归档所有有关文献MSA（测量系统分析）分析MSA分析供应商评估供应商评估表品质目识录分析多种报表项目质量计划跟踪项目质量计划 表 85.供应商（包括外协）质量管理目前，质量部对供应商管理还处在模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证外协产品高质量纳入，计划实行：1. 签定质量保证协议2. 交货时提供产品出货检查汇报或生产检查汇报3. 必要时提供产品质量计划，跟进生产4. 与物流部携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认5. 生产线上质量检查，异常及时反馈质量部6. 作成供应商质量月报表，对供应商供货业绩进行评价7. 跟进供应商质量改善行动8. 供应商审核与评价6.品质控制6.1 原辅材料控制由于受产品特性及包装规定影响，大部分来料都不能及时有效进行品质检查，只能对包装，数量等有个初步确实认，可是这些环节都也许导致生产延误和产品质量不稳定性，引起客户投诉和质量目考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，即供应商质量保证控制，通过对供应商体系审核和质量改善活动跟踪，来稳定来料品质。6.2 产线品质控制为了保证后续生产规模扩大，计划使用 生产部自检 +质量部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认） 相结合方式来进行，当然，检查仅仅只是品质保证一种手段，实际上不可防止会导致不良品流出和成本提高。因此，最有效措施还是提高生产操作员工品质意识，强化品质原则观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检查，产品即良品，产品质量“做”好。为了做到这一点，有必要实行：6.2.1 看板管理 1. 将不良品作成样板，安顿在各工序显眼处2. 将客户投诉多种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产3. 将订单规定及对应原则作成直观文献，便于操作员查看6.2.2 品质意识教育培训1. 各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决策传递到操作员2. 对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报3. 定期召开品质会议，对质量部有关投诉状况传到达操作员，作好改善措施贯彻和执行，保证改善效果4. 作好上岗培训，设备操作培训员工基本质量观念十条1.上线确认：材料投入工序检查材料外观规格。2.人人品管：协助上工序发现不良，检查上工序作业质量。3.汇报异常：发现不良/异常向班组长汇报。4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。5.检查工具：动工前检查使用治具仪器，设备工具与否正常。6.统一行动：任何变化不可私自变化，须经领班同意后再做。7.3S行动：材料合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。8.挑出不良：把上工序/本工序不良品挑出来，作好标识。9.不懂就问:作业措施，作业动作等不懂请教班组。10.宁严勿松：材料投入工序，检查工序原则，宁严勿松，6.3 出货品质控制严格进行出货品质检查，保证交付出货产品包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等状况发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装检查。7. 生产现场控制 现场管理重要工作事项：1. 按照操作规程或者作业指导书原则规定作业2. 将以往经验，教训记录整顿，交流，反馈3. 杜绝多种白干，瞎干，蛮干作业行为4. 杜绝多种挥霍5. 对新人操作指导，培训，沟通6. 多种指令，信息与否能传递到位7. 要有强烈问题意识8. 要常常巡视，目前强调QA频度是2小时一次9. 要有强烈服务意识，品质意识，下工序就是我客户10. 现场物料管理要能追溯11. 生产设备，检查设备要周期性维护（严禁在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧）12. 现场问题现场即时处理，并注意再发防止13. 工作环境要勤5S（整顿，整顿，打扫，清洁，素养）14. 会议要简短，记录要追踪8. 成本控制1.合理防止成本 尽量给产品设计与验证提供充足时间和成本，在样品制作阶段测试总比给客户投诉后处理起来要经济多.2.减少检查成本包括仪器设备维护与校正，人员工时与培训等等，检查方式合理运用。3.减少不良成本包括报废，返修，材料，工时，设备折旧，调查，处理，检查等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运送，企业形象等外部损失成本。9. 客户投诉参照目前投诉作业程序进行，不过增长下列事项：1. 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施2. 将改善措施贯彻到工序上实行，并确认效果3. 质量部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等原则化管理审核4. 制定月报表，发行到有关部门指导生产改善10.检测设备/仪器/工具管理1.建立设备管理台帐，申请表2.建立设备领用借用登记表3.制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养4.测量系统分析5.制定检查设备/仪器/工具操作指示及数据处理措施6.必要时根据操作指示制定培训教材11.文献管理与记录控制 根据企业业务和体系需要，建立多种文献管理台帐，根据不一样分类制定多种文献清单，准时作成多种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC记录过程控制等。12.有关部门协调工作为了增进产品实现，保证产品质量满足客户需要和企业业