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质量自检管理制度
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第一章 总则
第一条 为了严把工程质量关，消除各种质量隐患，使施工质量始终处于可控状态，特制定本管理制度。
第二条 本制度主要明确规定项目施工质量自检的组织、资料建立与保存，事故调查处理责任落实的有关规定。
第二章 质量自检组织机构
第三条 总承包项目经理部（简称项目部)总工程师主持工程项目自检全面工作。
第四条 各项目分部（简称分部）要建立健全质量自检组织机构，质量自检负责人由总工担任，定期或不定期对自检程序、资料等进行检查,其主要成员为分部总工、质检科长、工程科长、测量科长、试验室主任、施工处长及各施工队长。
第五条 项目部要自觉接受集团公司、业主及监理部门的检查,并对其检查处罚认真落实.
第三章 自检标准、程序
第六条 自检的项目和标准采用现行《公路工程质量检验评定标准》，并满足业主标准及企业内控标准。
第七条 自检以工序为单位,每道工序的自检由负责该道工序的施工队长负责主持，经测量、试验合格后，在现场填写“项目施工检验报告单或项目施工检查记录表"，经施工员、测量负责人、试验负责人、质检工程师、施工处长签字后，方可进行下道工序的施工。相关自检及质检资料交内业技术员负责存档,每月20日汇总交工程科统一存档。
第八条 施工处长在自检资料上签字,即认为该工序合格，对于下道工序在施工工艺上有特殊要求的,施工处长要予以注明。
现场施工员没有得到施工处长的签字不可进行下道工序施工,并应严格按施工处长的指令进行施工。对于一些简单工序交接（如路基各层填筑)，可以先通过口头通知,随后于次日前补充签字手续，以便提高工作效率。
第九条 地产材料料场确定,原材料采购，至少每批次根据出厂化验单及自检化验结果进行审批.
第十条 导线点加密及平差,水准点加密及平差结果均应经项目总工审核签字后方可使用，并上报业主及监理部门备案。
第四章 责任
第十一条 项目部没有落实本制度，每发现一次罚项目经理及项目总工500元，其他相关责任人200元。
第十二条 自检表格不够规范，或签字手续不全,处罚款分部总工、施工处长100元。
第十三条 对于编造自检资料，发现一次罚责任人200元。
第十四条 上道工序没有施工处长审查合格签字，盲目施工造成损失承担相应责任。
第十五条 本办法自公布之日起执行。

武汉轨道交通三号线土建工程
第十一标段

“三检"管理制度

复 核:
审 批：

中铁隧道股份
武汉轨道交通三号线十一标项目经理部
二○一二年六月
“三检”管理制度

为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况,特制定本制度。
一、三检制分解
1。1自检
1.1。1初检
责任人：作业班组组长;
职责:初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与,真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。在施工过程中,根据质量控制要求，严格规范施工程序.班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报,并为复检工作做好现场准备.
实施程序:
（1) 施工班组人员在操作过程中,必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检,经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工.
(2） 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表）的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录,经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
（3） 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外,还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查,经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。
1.1。2、复检:
责任人：技术员；
职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核.复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全;检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作.复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人)并为终检工作做好现场准备。
实施程序：
(1) 班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。
（2) 现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。
（3)复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验.
1.1.3、终检：
责任人:专职质检员或技术负责人；
职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备.
实施程序：
（1）专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。
(2） 未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。
（3）进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料,否则不能安排下道工序施工。
1。2互检
责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长
职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。
1.3 交接检
责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长
职责:交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标。
实施程序:
（1） 现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查.
（2)对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目,交方应按接方要求认真办理交接检查表.移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序.
（3)负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“交接检查表”,与做前一道工序的单位办理相关的交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工.要是有签认不全的进行下道工序施工，由做最后一道工序的作业班组承担一切后果.
二、质量检验程序
工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单元工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序(图2-1）和单元工程质量检验程序(图2-2).

质 量 检 查 程 序
施 工 准 备 检 查
设计交底会审审
技术交底
机械检查
员工培训
专项检查
原材料与中间产品检查
单元工程质量检查
作业班组初检
施工队复检
质量管理科终检
监理工程师检查
质量事故检查
工程外观质量检查

图 2-1质量检查程序图
单元工程开工
作业班组初检
施工或技术员复检
专职质检员终检
填报单元评定表
监理工程师现场检查、检验
检查结果
返工处理
补强加固
补强加固工程
返工合格工程
修整合格工程
一次检验合格
质量检查验收合格、评定等级

图2-2单元工程质量检验程序三、三检制度执行要求：
1、严格按有关规范．标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。
2、 每个单位、分部和分项工程开工前,由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并作业班组下发质量检查表.
3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。
4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检,确认合格并签证后，方可进行隐蔽。（基本与检验批检查程序同)
5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、交接检），加强对施工过程的检查,把质量问题消灭在施工过程中。‘三检制’要贯彻到整个施工过程中,要充分发挥班组质量员的作用,把施工现场质量管理工作的重点从‘事后把关’转移到‘事前控制’，做到防检结合，实行对工序严格把关。
6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。
7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查,针对施工中的薄弱环节和质量通病,制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查,有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施,组织攻关逐项消除,从而不断提高工程质量水平。
8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。
四、项目质量三检制记录表
1、本记录表必须认真填写,重要部位留影像资料。
2、相关人员必须签字，字迹工整.
3、记录表格由质检员统一保存；每个工长要负责进行落实。
4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、
有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。
5、本记录表与检验批表格配套使用.
五、执行过程中应注意事项
在实施过程中我方技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待,由工人自检、互检或者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时,一般还需要考虑以下几点:
⑴在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定;
⑵现场提供必要的条件,确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等）
⑶要有考核方法,要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚.实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式,它充分体现了企业中职工主人翁的地位,有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量,自觉把好产品质量关,有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系。群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础,专检就搞不好。但群众性自检、互检又需要专检作指导，没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩固和提高。因此，这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任。质量是制造出来的，质量不是检验出来的,这是各企业的共识。要保证完成好品质的工程,就必须抓好施工现场品质管理。现场品质管理是指生产施工第一线的品质管理，即从原材料进场至工程竣工投产的整个施工过程中所进行的质量管理。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题:工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心,专检员专心，层层把关。对待缺陷，采取“三不"政策:不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态.对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，把结果公布，再向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修,降低施工现场质量成本。从而让监理及业主对工程质量充满信心，让公司更具竞争力。
质量成本管理制度
1 目的
为规范公司质量成本的核算、分析和控制，降低质量成本损失而改进质量，并为监测和评价产品结构、生产能力、设备条件及人员涉及的质量体系运行的有效性提供依据,从而提高公司经济效益及质量管理水平.
2 范围
适用于公司各相关部门的质量成本的管理，以及与公司质量活动有关的成本统计、分析、报
3 职责
3.1 财务部负责质量成本数据资料的收集、汇总、统一核算、账务处理及编制质量成本计划，做质量成本经济分析；并负责对各部门数据收集填报情况进行不定期审核，查确保数据的真实性。
3.2 品质管理中心负责质量成本科目的设置、记录、统计、综合分析,并运用适宜的统计方法，提高检验效率,降低鉴定成本,做出相关质量成本分析报告,找出内、外部损失的主要原因，寻找改进的区域及措施，提出改进要求；并向财务部提出质量预防成本的月度、季度、年度的预算.
3.3 技术研发中心负责设计评审与验证费用计划及新产品鉴定的编制.
3。4 各事业部负责编制预防、鉴定、内部损失费用计划及目标、并组织本事业部质量成本的核算与分析，定期向财务部提供有关的质量成本报表.
3。5 市场部负责收集、汇总和分析质量外部故障损失成本数据并填报财务部。
3.6 招标办及物控部负责选择有质量信誉的运输承运商。
3.7 采购部负责收集、汇总和分析因外购外协件质量问题为而产生的质量内外部故障损失成本数据并报至财务部；并负责向供应商索赔工作.
3.8 其他相关部门负责本部门承担的质量成本科目的记录和统计及本部门质量成本控制。
4 质量成本项目的设置
质量成本设有预防成本、鉴定成本、内部损失成本及外部损失成本.
一级科目
二级科目
三级科目
质 量 成 本
预防成本
质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、质量奖励费用、设计新产品评审费、评价供方费用、工序能力研究费等。
鉴定成本
试验检验费、进货检验费、检验设备维修费和折旧费等。
故障成本
内部损失成本
报废损失费、返修费、降级损失费、停工损失费、重新验证费、产品质量事故处理费等。
外部损失成本
索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费、相关运输费等。
4。1 预防成本费用
预防成本是为了保证产品质量的稳定和提高,控制工序质量，预防潜在故障损失而采取的措施所发生的各项费用。在国家标准GB/T10300中定义为：“预防发生故障而支付的费用”。包括下列项目
4。1。1 质量计划工作费
为制定质量政策、目标,质量计划而开展一系列活动所发生的费用.如：企业为推行ISO9000管理体系，购置了相当数量的质量标语、宣传画,并用镜框悬挂在各主要场所，编写发放质量手册和体系文件所发生的费用，这些都可列入质量计划工作费内。
设计评审费
开发设计新产品，在设计过程的各个阶段所进行的设计评审费用,以及为设计评审提供依据的产品实验和试验所支付的一切费用。
4。1。3 工序能力研究费
为使产品达到符合性质量，对工艺能力进行调查研究及保持工艺能力而采取的措施所发生的一切费用。工序能力研究包括直接产品和间接产品。
4。1.4 质量审核费
对质量管理体系证及工序质量以及对供应商的质量保证能力进行审核所支付的一切费用。例如:ISO9000体系认证审核费、对供应商进行审核所支付的旅差、食宿费等。
4。1.5 质量情报信息费
给市场质量情报和厂内外质量信息的收集、分析、处理等发生的费用。也包括购置国内、外各类标准、资料等所支出的费用。
4。1.6 质量培训费
以达到质量要求或改进产品质量为目的而对企业人员进行培训所支出的费用.例如:内部质量审核员培训费、专题培训费，与设计开发产品或提高产品质量有关的国内、外考察，为培训的实施所提供的培训设施、培训资 料费等等.
4。1。7 质量改进措施费
制定和贯彻各项质量改进或预防措施，以达到提高产品质量或质量管理水平而进行的活动所发生的一切费用。
4.1。8 (创新改善奖）质量奖
员工的质量奖、提案奖、品管圈小组奖、项目改善成功奖及节能奖等均可列入此项。
4。1.9 供货商质量保证费
对供货商提出质量保证要求而支付的外部质量保证费用。例如:公司某原材料供应商，原规定供货商出货检查是抽样检查，现在公司提出要求全检出货，但供应商要求支付质量保证费,就属此类费用。
4。2 鉴定成本费用
鉴定成本是用于检验和试验,以评定产品是否符合所规定的要求所支付的费用,包括以下各项：
4。2。1 进货检验费
对购进的原材料、协作件、外购配套件的进厂验收检验费用和驻外协厂的监督检查、协作配套产品的质量审核费用。
4。2。2 工序检验费
产品制造过程中对在制品的质量所进行的检验而支付的费用。
4.2。3 成品检验费
对完工产品鉴别是否符合规定要求而进行检验或试验所发生的费用。
4。2。4 检验、测量和试验设备校准费
包括以上设备的周期校准费以及日常维护所支出的费用。
4.2。5 试验材料费
破坏性试验所报废的产品成本以及耗用材料和人工费.
4.3 内部损失费用
内部损失成本是交货前因产品不能满足规定要求所造成的损失。如：返工、复检、报废等。也就是说，产品在出厂前由于发生质量缺陷而造成的损失，以及处理质量故障所发生的费用之和.包括以下各项：
4。3.1 废品损失
指因产品(包括半成品、成品、外购、外协产品)，无法修复的缺陷或在经济上不值得修复而报废所造成的损失。也包括库存物资变质报废费用。由于设计变更引起的材料报废也列入此项。
4.3。2 返工（含返修）损失
指返工或返修产品所发生的更换零部件费用和工时费用以及返工、返修后的检验费用的总和。
4。3.3 复检费
指库存物资（含物料、半成品、成品）超过规定的贮存期的规定，在投放使用或出货前的复检费用。
4.3。4 停工损失费
指由于产品质量问题而引起的设备停工所造成的损失费用.(不应包括不可抗力原因的停工或生产计划变更引起的停工，也不应包括设备加工参数调整或计划维修而造成的设备停工)
4。3.5 质量故障处理费用
指由于处理内部故障而发生的费用，它包括抽样检查不合格而进行筛选的费用。
4。3。6 产品降级损失费
指产品质量达不到规定要求而降低等级所造成的损失费.
其他损失费统计
a） 因设计错误、生产计划调整(包括原材料准备不到位）造成的在制品或成品报废、返工返修损失，由相应的发生部门进行统计。
b) 因原材料本身存在质量问题，造成成品或在制品报废、返工返修，由使用部门填写“不合格项目成本记录表",相关部门确认后由采购部提供给供应商,供应商确认无异议后，采购部按质量协议向供应商进行索赔,供应商确认有异议时,由采购部和供应商进行协商，按协商后的方法进行处理。（备注：供应商赔付货款后，不再将此损失计入质量成本，但要进行统计、分析)
c) 各部门每月将本部门上月的质量成本的明细费用汇总、整理，提供给事业部品管部，记录在“质量成本记录”中.
4。4 外部成本损失
外部 损失成本是指交货后因产品不能满足质量要求所造成的损失。如保修、保换、保退、索赔、诉讼费等，也就是指产品在用户使用中发现质量缺陷而产生的一切费用的总和.它和内部质量损失成本的区别，在于产品质量问题是发生在发货之后。包括以下各项：
4。4.1 索赔费
指由于产品质量缺陷，经用户投诉，进行索赔处理所支出的一切费用。
4。4。2 退货损失费
指由于产品缺陷，而造成退货、换货而支出的一切费用。
4。4。3 保修费(包括去客户跟线服务返工)
指在保修期间或根据合同规定对用户进行修理服务的一切费用。
4。4。4 降价损失
指由于产品低于标准，经与顾客协商同意折价出售的损失费。
4.4。5 诉讼费
指因产品质量问题而造成的诉讼费用。
4。4。6 返修或挑选费
指产品不符合规定要求而退货后返工、返修或挑选的人工、材料、检验及有关设备的折旧费用之和。
4.5 质量成本数据的归集
4.5。1 预防成本数据由质量管理部门、设计开发部门、检验部门根据费用支付凭证统计。
4。5.2 鉴定成本数据由设计开发部门、检验、监测部门按费用支付凭证统计。
内部损失成本数据由检验部门、生产车间、货仓统计员、根据废品报废单、生产工作票等原始凭证统计。
4。5。4 外部损失成本数据由售后服务部门,根据反馈信息凭证统计.
4.6 核算对象
以目录型号对应的产品为对象进行质量成本核算。
4。7 核算周期
以月为周期进行成本核算，即每月30日到下一个月的30日。
4.8 费用归集
按照质量成本项目内容，根据审核正确的原始凭证建立分类统计台账，按核算对象归集质量成本费用。
4。9 费用分配
财务部按产品成本核算方法进行分配。
4。10 报表要求
a） 各类报表按照规定程序报送，按月装订，以便查阅.
b) 外来资料需建立台账。
c) 市场部、技术研发中心、品质管理中心及各事业部品管部于次月将当月报表报财务部进行汇总核算。
d） 各事业部的核算员次月前汇总核算本事业部的质量成本，按时上报财务部.
e） 财务部将各事业部填制的报表进行汇总,填制汇总表及经济分析表,于次月 前报品质管理中心或事业部品管部负责人。
5 质量成本的经济分析
分析办法:指标分析法,成本趋势分析法，图表分析法；分析内容：质量成本总额分析及质量成本结构分析。
5。1 质量成本的总额分析
分析比较本期质量成本与上期质量成本的变化情况并找出发展的趋势，同时分析百元销售故障损失，利润质量成本率的变化情况。
—— 百元销售故障损失＝（内部损失成本总额﹢外部损失成本总额）/销售收入总额×100℅；
—— 利润质量成本率＝质量成本总额/利润×100℅ ；
-— 质量成本率=质量总成本/产品总成本×100℅ ；
—— 产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100℅。
5。1.1 质量成本结构分析：质量成本四大项目占总质量成本的比例，判断质量成本结构的协调性，提出改进质量成本结构比例的方向.
质量成本计划对比分析：将质量成本计划数与实际数进行对比，判断质量成本的受控程度。
质量成本与上期比较分析：将质量成本本期与上期数据进行比较,分析质量成本结构改善情况和发展趋势。
质量成本相关指标分析:
由分厂人工小时的质量内部故障成本、分厂产量的质量内部故障成本、市场部销售收入的质量外部故障成本、质量预防成本的质量总故障成本、每百元产值的总质量成本、原材料费用的质量内部故障成本及鉴定成本组成。每月进行一次分析,及时发现指标变化，为质量成本决策提供依据。
5。2 质量成本的综合分析
各事业部在组织本事业部成本核算的同时，定期完成事业部质量成本综合分析，并将分析报告于每月品质管理中心;品质管理中心及各事业部品管部在经济分析报告基础上,结合质量管理现状和产品质量现状，分析本期产品质量和工作质量及存在的问题，本期质量管理上存在的薄弱环节，提出下期降低内、外部损失的措施及建议。
5.2。1 事业部品管部根据各部门提供的质量成本数据，进行统计分析，编制月度 “质量成本分析报告"，发送到各部门。
5。2.2 各部门对质量成本进行有效控制，事业部品管部根据质量成本控制情况，必要时组织责任部门进行专题改进。
6 质量成本控制及考核
6。1 质量成本目标的制定与实施
每年底品质管理中心负责人制定年度质量目标,由公司管委会批准后，分解至各相关部门，年初实施。
6。1。2 为达成公司质量目标，各相关部门负责人负责制定相关改善措施，并对本部门目标及措施实施、验证情况跟踪记录。
6。1.3 各分管领导对直属部门的质量目标完成情况进行系统管理。
6。1。4 公司质量目标纳入公司KPI指标，执行相关考核。
6.2 质量成本计划及核算职责
—— 每月各部门将发生的质量成本以质量成本统计报表方式报送至财务部，财务部对各部门报表进行汇总、分析、提出问题和改进措施建议,编制质量成本报告，相关部门根据“质量成本报告中提出的问题和改进措施建议，制度本部门的纠正措施，并有效实施。
—- 质量成本分析报告应包括:质量成本二级科目趋势图、内部及外部损失的趋势及造成的主要原因、质量成本关键因素分析及改进措施要求。（注：质量成本分析报告分有报表式、图表式、陈述式和综合式。)
6。2。1 品质管理中心及各事业部品管部根据财务部编制的年度质量计划，采取的措施和可能发生的费用，分项目累出预防费用计划草案，报至财务部。
6.2。2 品管部在每月将上月的“产品报废明细表”交至财务部。
各事业部根据公司要求分项目列出预防及内部损失计划报财务部；以及上月的“返工明细表”。
6.2。4 技术研发中心列出有关质量成本费用计划草案报至财务部。
6。2.5 市场部根据产品质量情况，分项目列出外部损失计划报至财务部,并保存质量成本损失的记录。
6。2.6 各事业部核算员会同各事业部品管部根据有关资料分项目列出鉴定费用计划.
6。2.7 财务部根据各事业部及相关部门上报的计划草案及报表,会同品质管理中心结合质量、质量保证能力、经济能力进行综合平衡后，编制质量成本计划，报主管部门领导审批后下达各有关部门执行;并与每月编制上月的“预防成本统计表”、“鉴定成本统计表”、“外部质量成本统计表”、“内部质量成本统计表”及“质量成本月报表”。
6.3 考核
质量成本控制由财务部牵头负责（如对超计划的分厂，要及时查明原因，予以处理；根据月核算资料和计划进行考核）.
7 本制度自下发之日起实施。
8 相关记录
产品报废明细表、质量成本分析报告、质量成本计划、预防成本统计表、鉴定成本统计表。

编制:企业管理顾问 资深培训教师：杨利民