01-巴彦淖尔业务区第十三批四网协同项目建议书-五原馨悦小区二期物业点.doc

巴彦淖尔业务区2014年四网协同工程项目建议书一、项目背景1.1 基本信息业务区巴彦淖尔物业点名称五原馨悦小区（二期）物业点类型住宅小区业务发起部门及发起人巴彦淖尔市五原县分公司项目设计（一体化设计院）主牵头人陈先凌电话[phone]副牵头人杨辉电话[phone]项目审核人（分公司）主牵头人任宇电话[phone]副牵头人陈振华电话[phone]项目申报日期2014-06-121.2 现状描述1、 地理位置及经纬度：五原馨悦小区（二期）为住宅小区，位于绕城路东，富民路西，北面赛鑫面业，南边为五原馨悦小区一期。经度：108.251828，纬度：41.108012。占地面积3.6万平方米左右。楼宇建设还未完工，入住率为0%。物业点位置示意图：2、 具体信息五原馨悦小区（二期）为住宅小区，该小区共有10幢楼，小区楼宇均为6层住宅，共有720户。楼宇分布规则，楼间距为50米，小区内无地下车库，绿花带硬化未完成。小区为高档小区，整体入住率在0%。若为住宅小区，填写下表：楼宇名称总面积(平方米)楼层数最大流动人数建成时间五原馨悦小区（二期）7#370061022014五原馨悦小区（二期）8#34006602014五原馨悦小区（二期）9#34006602014五原馨悦小区（二期）10#34006602014五原馨悦小区（二期）11#40006722014五原馨悦小区（二期）12#34006602014五原馨悦小区（二期）13#34006602014五原馨悦小区（二期）14#28006362014五原馨悦小区（二期）15#450061262014五原馨悦小区（二期）16#40006842014合计3600060720注：以每栋楼为最小单元填写此表。站点具体环境示意图：站点现场照片：二、网络现状及存在问题122.1 网络现状移动宏蜂窝基站移动是否已有小区覆盖系统移动是否已有室内分布系统接入分布系统信源类型是否已开通有线接入周边300米内数量场景内数量GSMTDWLAN移动联通电信无无否否否GSM宏站示意图：TD宏站示意图：2.2 业务量情况1、 周围300米内指向场景（含场景内）GSM网络业务量情况物业名称扇区名称站点类型制式主设备型号载频配置语音话务量（Erl）数据等效话务量（Erl）无线利用率数据业务资源占比数据流量（MB）宏站/室分900M/1800M填写主设备类型如DBS3900等近一周7天每天自忙时语音话务量的平均值近一周7天每天自忙时数据等效话务量的平均值根据统计的语音话务量和数据等效话务量得到的无线利用率数据等效话务量/(语音话务量+数据等效话务量)该小区近一周总数据流量的天平均值注：所有业务忙时均按语音业务忙时统计数据，各小区业务忙时均按本小区自忙时统计。小区自忙时：取该小区近一周7天，每天24小时的话务量。每天语音话务量最大（全速率+半速率）的时刻为该小区自忙时。语音密度图截图：数据密度图截图：注：需单独提供全业务区的语音及数据密度图2、 周围300米内指向场景（含场景内）TD网络业务量情况物业名称扇区名称站点类型载频配置语音话务量（Erl）数据流量（MB）支持TD-S手机终端占比宏站/室分近一周7天每天自忙时语音话务量的平均值该小区近一周总数据流量的天平均值语音密度图：数据密度图：2.3 站点覆盖现状1、 移动GSM覆盖现状：简述室内外信号情况，地下室及电梯信号情况，是否为弱覆盖，在此处粘贴站点测试报告（测试要求：对于住宅小区，需路测小区内主干道及部分住户室内信号；其他物业类型，每3层测试一次，对平层全部区域进行测试）。2、 移动TD覆盖现状:不建设3、 移动WLAN覆盖现状：不建设简述室内外信号情况；提供支持WIFI手机终端占比：4、 移动室内分布系统建设情况：不建设5、 移动有线宽带覆盖情况： 无6、 场景内管线资源情况： 无7、 联通、电信信号覆盖情况： 良8、 联通、电信有线宽带接入情况：联通有线宽带渗透率0%，电信有线宽带渗透率0%，电信4M资费为576元/年，4M-10M资费为892元,10M以上资费为1250元/年。联通4M资费为800元/年，4M-10M资费为1000元,10M以上资费为1300元/年。三、建设需求分析33.1 指标分析覆盖区域入住率GSM忙时无线利用率GSM弱覆盖情况TD弱覆盖情况数据密度热点级别数据流量热点级别支持TD手机终端占比支持WIFI手机终端占比旗县0%是/否是/否1-5/非热点1-5/非热点该小区入住率为0%，但小区是高档新建小区，无其他运营商进入，现阶段为了业务的以后市场发展，建设FTTH接入方式。3.2 业务预测预测目标物业点6个月后业务量情况：分类专业指标预测值分流比语音2G忙时语音话务量(ERL)3G忙时语音话务量(ERL)数据2G数据流量(MB)3G数据流量(MB)4G数据流量(MB)WLAN数据流量(MB)注：业务预测同容量需求配置相对应。预测有线宽带业务需求情况：预计有线接入完工时间小区总户数入住率有线宽带预覆盖户数6个月后有线宽带用户数12个月后有线宽带用户数2014年9月7200%5201201803.3 容量需求分析1、 4G载频配置目前4G室分载频建议按照O1进行配置。2、 2G载频配置该站点平均人数为X，宏站/室分系统信源需要X个载波，配置为X。注：GSM载频配置计算公式如下：载波数= 平均人口数*手机用户渗透率*移动市场占有率*人均话务量k值*载波信道数*无线综合利用率3、 3G载频配置因目前TD现网利用率不高，因此TD载频建议按照O2进行配置。4、 WLAN容量配置各楼宇所需AP数如下表所示：楼宇名层数覆盖区域人数预测WLAN总用户数最大并发用户数AP需求合计注：考虑单个AP可支持的并发用户数为20个，覆盖区域内需求的AP数量根据以下公式计算：热点的室内AP数量覆盖区域人数覆盖区域移动渗透率WLAN业务渗透率并发用户率/20计算室内AP数量时同时要考虑出口功率的限制，合路情况下，一般室内单AP所带天线数量为6个左右。5、 有线宽带配置说明该小区是采用FTTH方式解决。根据块内各需求，初步预测上行宽带为1000M，下行宽带为4M。结合联通、电信有线宽带现状及本期需求，选择本期有线宽带投放产品并填写下表（资费：元/年）：产品覆盖类型移动（预估）联通（现状）电信（现状）新建/混装/光改市场份额资费市场份额资费市场份额资费4M以下4M(含)至10M(含)新建70%8600%800057610M以上四、建设方案44.1 建设方案1、 室内建设方式附室内建设各楼层天线位置及馈线走向示意图，并论述该站点建设的具体方案（写明为单路室分/双路室分），详细叙述分布系统的天线类型及数量。地下X层示意图1层示意图2层示意图2、 室外建设方式附室外建设天线位置及馈线走向示意图，并论述该站点建设的具体方案，详细叙述分布系统的天线类型及数量。3、 传输建设方式（1） 传输承载方式：本工程传输通过上联至五原移动新大楼OLT设备解决。（2） 有线接入方式：采用FTTH接入方式（3） 额管线建设（附图）：本工程上联至五原移动新大楼基站，新建1孔管道1.9公里，新建管道光缆10.0公里。4、 机房配套：无5、 资源共建共享（各网络间如何共享资源）：后期发展其他业务，可利用现有空余纤芯。4.2 建设规模1、 主设备GSM新建需求表类别GSM900MGSM1800M合计BBURRU载频配置BBURRU载频配置BBURRU载频数量室外分布系统室内分布系统合计TD-S新建需求表类别BBURRU载频配置载频数量室外分布系统室内分布系统合计LTE主设备需求表(新建)类别BBURRU（单通道）RRU（双通道）载频配置载频数量室内分布系统LTE主设备板件需求表(与3G共址、单路改造)类别BBURRU（单通道）RRU（双通道）载频配置载频数量室内分布系统WLAN主设备需求表建筑物WLAN建设方式覆盖区域覆盖人数AP容量需求天线数主设备最终配置室内室外室内AP室外AP交换机楼宇名合计2、 分布系统分布系统材料需求表序号类型单位设计总量1XX型天线副2XX型美化天线副3注：填写全部天线类型及数量。3、 传输设备及传输管线传输设备需求表传输设备PON系统设备分纤箱576光交类型31：32分光器类型2类型386台2台数量23台数量数量传输管线需求表使用范围新建管道（km)其中集成商施工距离新建光缆（km）网线综合布线（km）红线内红线外家庭有线宽带1孔1.9 kmX孔X kmX孔X km10.0 km-4、 配套(1) 射频拉远需求类别900M1800M合计近端远端近端远端近端远端室外分布系统室内分布系统合计(2) 机房建设方式：_A租用机房 B自建机房 C活动板房 D共享其它运营商机房E室外机柜 F无机房，BBU放置临近宏站 G无机房，BBU地下室挂墙(3) 塔桅建设方式：_；建设高度：_；建设数量：_；A铁塔改造、增加支臂或平台 B新建支架、抱杆 C新建增高架D新建铁塔 E无需建设塔桅(4) 电源需求设备单套容量数量（套/组）备注开关电源蓄电池市电引入UPS注：在备注中可对其他问题进行说明。4.3 其他需要说明的问题 无4.4 施工进度站点可研批复后，4个月内工程完工，并初步验收。工程项目节点预计完成时间勘察设计6月上旬提交采购申请6月下旬物资全部到货7月上旬进场开工7月中旬安装施工完毕7月下旬站点开通8月上旬站点评估8月下旬初步验收9月下旬注：要求从项目可研批复到初步验收时间间隔不得超过6个月，各工程项目节点预计完成时间具体到上、中，下旬。五、投资估算项目明细单价或估算依据投资（万元）2G主设备GSMWLANAP、交换机等分布系统天馈线等配套射频拉远机房塔桅市电引入开关电源蓄电池UPS动环监控其他费小计站点引接管道（红线内）管道（红线外）光缆其他费管线小计传输设备PON系统设备设备小计家庭有线宽带管道（红线内）新建1孔管道1.9公里（8万元/公里）15.2管道（红线外）光缆敷设光缆10km（1.3万元/公里）13其他费分纤箱54台（0.03万元/台），576光交2台（1.5万元/台），熔纤7.2万元11.82管线小计40.02传输设备PON系统设备1：32分光器35台（0.04万元/台）0.92其他新增PON口板2块（3.0万元/块）6设备小计6.92不含3G、4G投资总计46.943G主设备TD-S4G主设备TD-L投资总计46.94注：投资共分为8个单项，分别包含每个单项的设计费、安装费、集成费等；协调费、勘察费、评估费记列到分布系统投资中，勘测费、评估费只能记取一次，勿重复计费。六、效益分析（投资效益分析部分需保证各种数据的准确性，并必须经分公司市场部认可，确保效益分析的有效性和准确性，不能捏造数据。）财务评价指标邮电部标准商业取定用户数(户)-取定单用户收人（元/年）-财务静态投资回收期(年)9财务内部收益率(%)10%注：静态投资回收期：投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间，移动电话基准取9年；财务内部收益率：在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，移动基准基准财务内部收益率取10%，收益率值越高，说明可行性越高。14