SJJM-CG-LC004比价、零星采购管理流程.doc

比质比价、零星采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1. 目的为提高采购效率，对符合比价、零星采购条件的需求实施采购管理。2. 适用范围适用于采购方式选择作业指引中的比质比价、零星采购情况。3. 术语和定义零星采购：单批次金额1万元（含）以下的采购，适用零星采购。比质比价采购：单批次金额1万元到20万（含）的采购，适用比质比价采购。4. 主要涉及部门和职责流程主导部门：工程技术部/营销管理部部门流程中承担的职责工程技术部1. 组织工程建设、材料设备供应商报价，搜集报价及技术资料、方案；2. 提出工程建设、材料设备等比质比价/零星采购建议。营销管理部1. 组织营销代理商报价，搜集报价及技术资料、方案；2. 提出营销代理商比质比价/零星采购建议。成本控制部1. 组织对供应商提供的报价、技术资料、方案进行综合比较；2. 负责比质比价/零星采购核价。项目管理部1. 负责提出采购申请。审计监察部1. 列席比质比价/零星采购评审会议。各部门分管领导1. 按权限会审、审核、审批各类比质比价采购。总经理1. 审核比质比价采购合同；2. 审批零星采购合同。董事长1. 审批比质比价采购合同。5. 工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1、 比质比价采购1.1项目管理部提出采购申请，工程技术部/营销管理部根据采购申请及比价、零星采购计划，并判定采购方式，报分管领导审批后由执行采购。1.2比质比价采购：由工程技术部/营销管理部从公司合格供应商名录中邀请三家以上同类供应商参与报价。若报价的合格供应商不足三家时，由工程技术部/营销管理部邀请合格供应商名录外的单位参与报价，以补足名额。1.2.1来自合格供应商名录以外的单位，由成本控制部参照工程供方资质评审作业指引的规定，收集其背景资料进行资质审查，需要时可以组织对其现场考察，以确认其符合该次采购的要求。1.2.2各参加报价供应上在规定的时间内向工程技术部/营销管理部报价（ 按职责类别），并提供相关的技术资料和方案；工程技术部/营销管理部收集到的所有价格，组织各相关部门参与比质比价，从中选择出技术性能、价格最优的一家，填写比质比价、零星采购审批表，由各方签署意见后报总经理审核，董事长审批。1.2.3工程技术部/营销管理部组织，成本控制部参与，组成谈判小组，与选定的供应商进行商务谈判，审计监察部列席。1.3商务谈判结束后，工程技术部/营销管理部按照合同管理流程与确定合作单位签订合同。成本控制部比质比价、零星采购审批表2、 零星采购2.1零星采购：由工程技术部/营销管理部对采购需求与各供应商进行商务谈判，并确定拟选择的供应商及价格，并上报至成本控制部。2.2 成本控制部对上报的采购价格进行核价，最终由工程技术/营销分管领导审批。2.3 工程技术部/营销管理部执行。工程技术部/营销管理部成本控制部6. 主要文档无7. 附件7.1 SJJM-CG-LC004-BD001比质比价采购审批表