仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表样本.doc

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仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表

考核内容

考核情况

考核结果

备注

入库批次验收

在库药品养护

出库复核

首营品种审验完毕方可入库

”先产先出, 先进先出”按批号发货

每天进行两次温湿度记录

登台账正确, 字迹清楚

考
核
意
见

年 月 日
公
司
处
理
意
见

年 月 日

财务部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表

考核内容

考核情况

考核结果

备注
凭开票申请单统一电脑开票, 确保所开票据内容的准确性

即使调整退货及报损( 溢) 药品账目

与仓库对账相符率应达99.8%

考
核
意
见

年 月 日
公
司
处
理
意
见

年 月 日

质量部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表

考核内容

考核情况

考核结果

备注

质量方针完成情况

各部门执行制度情况进行考核并提出整改意见

认真细致做好到货药品的质量验收工作

认真做好首营企业、 首营品种资格审核工作

及时做好药品信息查询、 质量事故、 质量投诉等的处理及报告

严格管理不合格药品, 按规定进行处理或上报

做好药品经营所需资料的建档及管理工作

做好计量管理工作

协助开展质量管理培训工作

考
核
意
见

年 月 日
公
司
处
理
意
见

年 月 日

业务部质量方针目标完成情况及管理制度执行情况考核表

考核内容

考核情况

考核结果

备注

质量目标方针完成情况

采购药品先应确认供方的合法资质

验收不合格或审批不全的药品不入账

首营企业、 首营品种按规定办理审批手续

购进合同应有质量条款, 并应有双方盖章

审定采购计划应有质管人员参加

及时联系落实退换货事宜

及时做好购销记录

在库商品抽检合格率

考
核
意
见

年 月 日
公
司
处
理
意
见

年 月 日

药品经营质量管理规范实施情况内部评审
( —— )
评审内容:
1、 年初制定购进计划
今年上半年基本上按购进计划进行采购办理入库, 购进计划有质量部参加。
2、 首营品种、 首营企业, 按要求进行申报、 批准后经营。
3、 本部门按公司规定入库品种必须提供对方有效证件照, GSP或GMP认证证书。
( 1) 入库品种从生产厂家购进, 按公司要求都能提供首营品种相关资料, 填写首营品种审批表, 经质量部门审核, 质量负责人审批后经营。
( 2) 也能提供首营企业相关资料, 填写首营企业考察记录或审批表。
4、 采购药品与对方签订供货合同, 并存档。
5、 首营品种、 首营企业提供资料里有法人委托, 业务员身份证
质量保证协议书, 时间都在效期内。
6、 原料药从国外进口, 都有进口注册证, 口岸药检所检验报告
书。
7、 每月购销记录月末库存能完成存档。
8、 入库品种经仓库验收, 质量符合要求。