信息化综合项目验收作业流程.doc

信息化项目验收步骤因为信息化项目验收通常均比较复杂，所以，通常将信息化项目标验收划分为四个步骤：验收准备、初步验收、最终验收、汇报总结。具体步骤请见下页步骤图：信息化项目验收步骤一、验收准备验收准备阶段关键是依据项目标情况组建验收组织，并确定验收方法、验收内容、标准和验收条件等。1. 成立验收小组。验收小组关键组成为使用部门、信息技术部、招标部门、财务等部门，该项工作需要领导参与和同意，另外，对于金额比较大项目，有条件也能够请股东代表参与。2. 确定验收策略。验收小组依据项目标特点确定项目验收方法，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段划分，并制订相关验收计划，通常对于比较复杂项目均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段划分也需要和供给商进行沟通和确定。3. 确定验收内容和标准。依据前面确定验收策略明确各阶段验收条件、需要验收内容、验收经过标准，和需要提交资料清单等，其中值得一提是验收内容包含时间进度验收项目。4. 领导审批。由领导审批验收小组确定验收阶段和验收内容和标准等是否合理。二、初步验收初步验收关键是完成软硬件系统初步运行情况，信息化项目可能包含硬件设备验收，也可能包含软件系统验收，也可能同时包含软件和硬件验收，因为对于机房装修这么复杂项目，包含到多个硬件子系统和软件子系统验收；对于硬件系统验收，存在两个验收步骤，在设备到货后需要验收设备到货情况，在调试完成后需要进行设备试车验收（试运行），通常付款条件为试车验收经过，不是到货验收经过。5. 验收申请。当供给商认为符合验收条件后会提请进行验收。6. 检验验收条件是否合格。验收小组接到供给商验收申请后，审查是否符合验收条件。7. 供给商进行整改。假如验收小组认为不符合验收条件，将要求供给商进行整改，供给商依据验收小组提出整改意见进行相关整改，整改完成后再次提请验收。8. 验收类型判定。验收小组会依据项目标性质，分别根据软硬件系统进行初步验收。9. 硬件设备到货验收。当硬件设备到货后，供给商会提请进行到货验收，验收小组将依据协议和验收内容进行设备品牌和规格检验，查看设备是否完整无缺，并统计设备到货时间是否符合要求。10. 报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备保修卡和说明书等资料是否正确无误，另外，对于进口设备需要检验设备报关单是否正确和有效。11. 集成调试。到货验收合格后，供给商进行设备集成调试工作。12. 试运行验收。俗称试车验收，在供给商完成设备集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组需要依据验收内容逐项进行相关验收。13. 软件系统功效验证。软件使用部门依据需求或验收内容和标准，对软件系统功效进行具体验证测试，验收小组监督和汇总测试情况。14. 软件系统性能验证。信息技术部从技术角度，对系统进行性能等技术测试，验收小组监督和汇总测试情况。15. 资料验收。验收小组依据验收准备阶段要求逐项查对资料提交情况，资料包含协议中要求程序源代码、操作手册、培训资料、测试汇报、过程数据等。16. 综合评议。验收小组汇总该项目本阶段多种验收资料，对项目标验收情况进行集体评议。17. 检验验收情况。验收小组将依据综合评议情况，判定是否验收合格，对于不合格部分提出整改意见。18. 进行整改。假如此次验收没有经过，则供给商需要依据验收小组要求进行相关整改。19. 复验。当供给商完成整改后，验收小组将组织复验。20. 检验初步验收是否经过。假如此次验收经过，验收小组将检验初步验收包含各阶段验收是否完成，假如初步验收完成，将进入正式运行阶段；假如还存在后续验收阶段，将反复5至19步骤，直至全部子系统验收合格。对于部分国家或监管部门有对应法规约束特殊项目，是否经过相关外部验收将是项目初验合格基础，如机房工程需要经过消防局、电力等部门验收，网络系统需要经过保监会验收等。三、最终验收信息化项目经过初步验收后，将投入生产运行，因为有些问题可能需要在生产环境运行一段时间后才能暴露，最终验收就是需要处理这些问题。通常在最终验收经过后在进行质保金支付。21. 正式运行系统。信息化项目经过初步验收后，将投入生产运行。22. 最终验收。当系统运行一段时间（通常在协议中明确）后，验收小组将汇总各使用部门验证情况或验收小组组织全方面验收。23. 检验最终验收是否合格。验收小组将依据验收情况出具验收结论。24. 进行整改。假如验收不合格，供给商将依据验收小组整改意见进行整改。25. 复验。供给商完成整改后，验收小组将依据项目标实际情况进行复验。四、汇报总结信息化项目经过最终验收后，验收小组将依据验收情况撰写验收汇报，同时将总结验收工作得和失，方便未来愈加好运作其它项目。26. 撰写验收汇报。假如最终验收经过，验收小组将依据验收情况撰写验收汇报，验收汇报不仅需要包含此次项目验收情况总结，也需要总结此次验收工作得和失。27. 领导审批。验收小组撰写验收汇报，将交分管领导审批，假如不合格将打回验收小组修改。28. 归档处理。验收汇报经过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资料交还原部门，如硬件设备保修卡交还信息技术部，操作手册交还业务部门。