装修系统供应商档案管理规范.docx

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装修系统供应商档案管理规范文件编号：GF-SDP-2-001 版本号：V1.0 生效日期：2015年01月10日 √ 密级程度：内部机密外部适用部门：公司门店管理板块编制部门：工程部编制人员：审核人员：审批人员：变更记录变更日期变更范围变更部门变更前版本号变更后版本号第一章总则第一条目的。第二条自律申明参与请购、采购和物资使用或管理人员必须严律于己，自觉抵制诱惑，在供应商评选或更新活动中保持公平、公正，尽力把最大的好处放在公司，不得行活动之便谋己之私，任何人不得私下收受回扣或佣金等商业贿赂，一经发现违规，愿接收公司的处罚。第三条参与部门及职责第一款工程部：第二款大店运营部：第三款财务部：。第四款审计部：在确定供应商资质标准、供应商选择评估、已有供应商更新评估以及本管理规范制定和修改时参与，责任是合理保证供应商选择和更新的过程、方法及结果达到客观、公正和科学合理，并与现有制度规范相适应。第二章供应商评选程序第四条供应商入围标准第一款页边距页边距：上 3 厘米；下 2 厘米；左 1.8 厘米；右 1.8 厘米。第二款纸张要求纸张大小：A4；纸张方向：纵向。第三款页眉格式第一项页眉高度：距离顶端边距 1.5 厘米第二项插入幸福九号图标第一列图片环绕方式（自动换行）：上下型环绕。第二列图片内容如下图。第三项页眉内容第一列中文内容：最左：以提高人类的幸福生活而努力奋斗居中：有情有爱有未来铸诚铸信铸品牌最右：打造世界上赡养老人最多的机构第二列字体格式：最左和最右为宋体标题，五号；居中为华文中宋，小四号。第四项插入横线第一列横线颜色：黑色。第二列横线位置：愿景和格言下方插入。第五条供应商评选程序第一款文件名称宋体（中文正文），一号字体，居中。第二款表格信息插入六行两列表格、表格内容字体为：华文细黑、字号为：三号。第三款表格内容文件编号、版本号、生效日期、密级程度、适用部门、编制人员、会签部门、会签人员、审核人员、审批人员。第一项文件编号格式：文件类型代码-发文部门代码-文件等级代码-文件序号。比如：文件编号ZD-HR-1-008，含义为人力资源部颁布的一级制度，该制度是该部门已发布的第8个文件。第一列文件类型代码章程代码：ZC，制度：ZD，规范：GF，条例：TL，规定：GD，手册：SC，第二列发文部门代码比如：总裁办：PO，财务部：FIN，行政部：AD，法务部：LD，人力资源部：HR，审计部：IA，物流部：LOG,采购部：PD，信息中心：IT，客服部：CUS 第三列文件等级代号一级文件指公司级文件，比如章程、制度，代号为1 二级文件指部门级文件，比如规范、实施条例，特别规定，代码为2 三级文件指业务类文件，比如手册，代码为3 第四列文件序号文件序号为发文部门已发布文件第几号文件，从001开始顺序编号。第二项版本号版本号以V标示，第一版为V1.0,第一次修订为V1.1，第二次修订为V1.2，直到修订为V1.9后，需要升级换版，第二版为V2.0，以此类推。第六条已有供应商更新频率及更新时间目录内容为自动生成的目录，切记不可手工输入，生成后再调整格式。第三章奖罚第七条违规类型及处罚第一款文件形成第一项管理文件由编制部门编写，经部门负责人审核后形成初稿。第二项管理文件初稿需提交相关部门会审，并在会签表上发表意见和署名，编制部门根据会签表意见修订形成文件定稿。详见附件《管理文件格式统一实施条例会签表》。第二款文件发布程序第一项文件修订形成正式文件后，发文部门需在OA流程里填写《公告或制度公布申请表》发起公告和归档流程申请。第二项 OA管理员收到审批流程后，将文件归档到OA文档中心指定区域，该区域为公司发布管理文件的唯一渠道，其他渠道发布的书面或口头规定均无效。第三项人力资源部收到审批流程后，在OA信息发布中进行公告。第四章附则第八条附件：供应商清单档案。附件1.《装修系统供应商档案管理规范会签表》装修系统供应商档案管理规范会签表文件编号：TL-SDP-2-001 会签日期：2015-01-09 会签条文掌握程度会签部门会签意见及负责人所有章、条、款、项、列了解总裁所有章、条、款、项、列了解执行总裁所有章、条、款、项、列了解首席运营官所有章、条、款、项、列了解首席财务官所有章、条、款、项、列了解大店运营部所有章、条、款、项、列了解工程部所有章、条、款、项、列了解财务部所有章、条、款、项、列了解审计部说明： 1. 请收到会签文件的部门于1个工作日内完成签署。 2. 完成会签后，该文件通过OA《公告或制度申请审批流程》发布到OA文档中心—规章制度—工程部。

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