工程巡检制度样本.doc

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工程巡检制度
1.目的
1.1提升我司工程管理水平, 保证我司房地产开发项目的工程质量;
1.2加强项目质量的过程控制;
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患;
1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流, 提升工程管理水平。
2.范围
2.1适用于XX有限公司在建房地产开发项目的工程巡检工作。
3.类别
3.1公司实施分级巡检制度, 即项目内部巡检和公司巡检;
3.1公司巡检主要内容为工程质量、 进度、 安全文明施工, 由工程管理部组织实施, 巡检后形成《项目巡检周报》、 《项目巡检月报》报送公司工程副总经理、 公司总经理, 同时抄送各项目部、 运营管理部。
3.2项目内部巡检主要内容为工程质量, 由项目部组织实施, 每日形成《项目质量日报》, 每月形成《项目质量月报》, 报送公司工程副总经理、 公司总经理, 同时抄送工程管理部、 运营管理部。
4.职责。
4.1工程管理部
4.1.1负责对公司在建项目定期或不定期的具体巡检工作;
4.1.2负责巡检计划、 巡检报告、 整改方案、 整改情况反馈表的上报、 信息发布与备案;
4.1.3负责《项目巡检周报》、 《项目巡检月报》的编制和传送;
4.1.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查, 并编制项目整改情况反馈表;
4.1.5负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及施工经验的推广。

4.2项目部
4.4.1负责全面配合工程管理部的巡检工作;
4.4.2负责项目内部日巡检工作的组织;
4.4.3负责《项目质量日报》、 《项目质量月报》的编制和传送;
4.4.4负责对工程管理部和项目内部巡检过程中发现的问题, 编制项目整改方案, 督促监理单位、 施工单位整改和落实, 及时反馈整改情况。
5程序
5.1公司巡检
5.1.1公司巡检由工程管理部组织实施;
5.1.2工程管理部在项目施工总进度计划确定后, 针对该项目制定巡检计划;
5.1.3巡查计划根据项目施工阶段确定, 确保在重要的施工节点进行巡查, 如土方开挖第一周内、 基础工程完工后一周内、 地下室施工阶段、 转换层施工阶段、 首层标准层施工阶段、 主体验收之前一周内、 装修施工开始第一周内、 入伙前两周左右等, 主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设巡查节点;
5.1.4原则上对每个在建项目巡检次数每月不少于2次, 每次巡检时间不少于2个工作日;
5.1.5巡检记录按附件1《项目工程( 质量) 巡检记录表》格式填写, 对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照, 以备用作”巡检报告照片说明”;
5.1.6每次巡检结束后, 要求项目部对巡检结果进行确认, 对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位和施工单位整改。
5.1.7对巡检过程中发现的相关问题进行后续跟踪和检查, 相关问题的整改情况在附件《项目周、 月巡检报告》中按格式填写。
5.1.8工程管理部根据巡检和问题整改情况, 视必要性组织工程案例研讨, 编制或修改相关分项工程质量控制实施细则;
5.1.9根据巡检记录每周周五编制《项目巡检周报》, 每月月末编制《项目巡检月报》, 其填写格式和报送要求详见附件2、 附件3。

5.2项目内部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、 施工单位每日进行, 根据各楼质量巡检结果汇总编制《项目质量日报》, 《项目质量月报》, 其填写格式和报送要求详见附件3、 附件4.
5.2.1各工程师进行的日巡检, 按附件1《项目工程( 质量) 巡检记录表》格式记录填写, 并及时抄送监理单位、 施工单位整改和落实。
5.2.3《项目质量日报》每周不少于6次, 每天19: 00前报送相关领导和部门; 《项目质量月报》每月月末相关领导和部门。
5.3工程巡检依据下列文件:
5.3.1国家相关规范及标准;
5.3.2施工图和合同要求;
5.3.4经过公司评审的《各分项工作质量控制实施细则》;
5.3.5经过公司评审的《施工组织设计》及关键工序的施工方案;
5.3.5参照附件《工程巡检参考内容》。
6附件
6.1附件1《项目工程( 质量) 巡检记录表》
6.2附件2《项目巡检周报》
6.3附件3《项目巡检月报》
6.4附件4《项目质量日报》
6.5附件5《项目质量月报》
6.6附件6《工程巡检参考内容》
7.本管理制度自下发之日起试行, 试行期3个月, 试行结束若无发布新修订版, 自动转为正式版施行, 由运营管理部部负责解释。
附件1:
项目工程( 质量) 巡检记录表
项目名称

标段:
楼号:
时间:
本次巡检情况:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
上次巡检整改情况:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
工程师( 甲方)
监理工程师
施工单位

注: ( 1) 此表用于工程管部和项目工程师在巡检过程中做巡检记录填写使用;
(2)要求对此表进行存档, 以备考评和相关问题查询使用。

附件2:
项目巡检周报
编号: YW—XJZB— 第 页, 共 页
项目名称
施工阶段
巡检日期
本周巡检发现问题
上周巡检问题整改情况
建议措施
巡检参与人员
※※项目

※※项目

………

………

※※项目

项目巡检周报图片说明 编号( 续上) : YW—XJZB—
贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
主要情况说明
主要情况说明

贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
主要情况说明
主要情况说明

巡检周报抄送范围: 运营管理部、 各项目部、 公司工程副总经理、 公司总经理;

附件3:
项目巡检月报
编号: YW-XJYB- 第 页, 共 页
日期
※※年※※月项目巡检表
月度巡检数量统计: 本月共组织项目巡检 次, 共计发现问题 条, 具体数量统计如下:
内容
本月发现问题数量
本月落实整改数量
重复问题数量
质量问题
※条
※条
※条
安全文明施工
※条
※条
※条
备注说明:

月度巡检综述
项目进度综述
( 填写说明: 填写本月巡检到的项目实际进度是否与公司评审的总进度计划相符)

质量问题综述
( 填写说明: 对本月各项目质量问题、 质量管理方面存在问题进行综述)

安全文明综述
( 填写说明: 对本月各项目安全文明、 安全文明施工管理存在问题进行综述)

重大质量/安全问题综述
( 填写说明: 对本月巡检过程中发现重大质量/安全问题进行综述)
整改落实情况综述
( 填写说明: 对各项目上月度、 本月度巡检发现质量问题的整改落实情况进行综合评定)

综合建议/措施
( 填写说明: 根据巡检情况, 向公司提出改进建议和整改措施; 奖罚建议)

巡检月报抄送范围: 运营管理部、 各项目部、 公司工程副总经理、 公司总经理

附件4:
项目质量日报
编号: YY-ZLYB- (项目名称首拼)—( 编号) 第 页 共 页
项目名称
※※※项目
楼号/部位
存在质量问题
整改时间/措施
责任人
示例: ※※楼

重大质量问题汇报
( 填写说明: 如存在重大质量问题, 要求详细填写, 并及时按公司汇报

程序向公司相关领导汇报)
抄送范围
运营管理部、 工程管理部、 公司工程副总经理、 公司总经理
填写要求:
（1） 正常工作日下午19: 00前抄送公司相关部门和领导;
（2） 项目质量日报依据各工程师项目工程( 质量) 巡检记录表发现问题和项目工作日例会相关内容填写。

附件5:
项目质量月报
编号: YW-ZLYB- (项目名称首拼)—( 编号) 第 页 共 页
项目名称

日期

月度项目单体楼质量排序( 填写说明: 根据项目质量巡检情况、 质量问题整改情况, 每月度对本项目各单体楼质量进行强制排序, 质量等级按优、 良、 中、 差排序)
质量等级
单体楼楼号
优

良

中

差

质量月报综述:
项目质量亮点
( 填写说明: 填写本月项目做的较好的分部分项施工质量、 相关经验介绍)

本月质量不足
( 填写说明: 填写本月项目质量存在的不足)

整改情况回馈
( 填写说明: 针对公司工程管理部巡检过程发现质量问题, 根据整改落实情况进行回馈) 。

质量管理行动
( 填写说明: 本月项目部为加强质量管理所采取的质量管理措施、 技术措施)

综合建议/措施/资源需求

巡检月报抄送范围: 运营管理部、 各项目部、 公司工程副总经理、 公司总经理
注: 项目质量月报每月月末编制完成, 编制质量和及时性计入项目综合考评

附件6: 工程巡检参考内容 第1页
施工阶段
1.工程质量检查项目( 供参考)
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、 回填土密实度、 边坡支护、 排水沟设置情况、 地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、 战前培训纪录、 放线及验线纪录、 注浆旁站纪录、 位移及沉降监测记录
2.基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、 地梁及承台施工、 基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、 战前培训纪录、 验线纪录、 材料检验/送检情况( 钢筋、 混凝土) 、 孔底标高检验纪录、 浇注/沉桩旁站纪录、 桩顶标高验收纪录、 桩身偏位检验纪录、 抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、 模板工程、 混凝土浇注、 墙板柱的表观质量及养护措施、 防水材料及其施工
资料抽查
施工方案( 含浇注方案) 审核纪录、 战前培训纪录、 材料检验/送检情况( 钢筋、 混凝土) 、 混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、 模板工程、 混凝土浇注、 墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、 战前培训纪录、 样板验收纪录、 轴线及标高核验纪录、 材料检验/送检情况( 钢筋、 混凝土) 、 混凝土浇注旁站纪录
5.主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、 模板工程、 混凝土浇注、 墙板柱的表观质量及养护措施、 预埋件埋设、 层高、 脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、 战前培训纪录、 样板验收纪录、 轴线及标高核验纪录、 材料检验/送检情况( 钢筋、 混凝土) 、 混凝土浇注旁站纪录、 结构闭水试验记录

附件6: 工程巡检参考内容 第2页
施工阶段
1.工程质量检查项目( 续)
6.装修施工阶段
现场检查
外墙: 垂直度、 平整度、 阴阳角处理、 排砖情况及色差、 鹰嘴( 滴水) 、 伸缩缝
砌体: 砌筑方法、 顶砖、 砂浆饱满度、 勾缝、 平整度、 垂直度
内墙: 分层抹灰、 护角加强处理、 平整度、 垂直度、 空鼓、 内墙镶贴、 楼层净高
油漆: 底漆材料及平整度、 面漆( 均匀度、 厚度、 遍数)
铝合金门窗: 材质、 尺寸、 对角线、 平整度、 垂直度、 密封胶材质、 塞缝工艺
栏杆: 原材料、 预埋件埋设、 连接件、 高度
厨卫防水: 厚度、 均匀度、 平整度、 预留洞口的强化处理
成品保护、 外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、 战前培训记录、 材料检验/送检纪录( 砌体、 油漆、 铝合金门窗、 栏杆、 密封胶三性试验、 防水材料等) 、 重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、 楼层净高、 结构闭水、 地面平整度、 墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需的监理资料、
8.入伙前两周
现场检查
每户验收的整改情况、 设备预埋件、 空调管埋设、 管线到位情况、 成品保护
资料抽查
每户验收纪录
★
安装工程
给排水、 煤气
管道敷设、 接头、 打压试验、 箱体安装、 观感质量、 与土建的配合
电气、 智能化
管道敷设、 通电试验、 插座、 箱体安装、 观感质量、 与土建的配合

附件6: 工程巡检参考内容 第3页
施工阶段
1.工程质量检查项目( 续)
★
室外工程
道路工程
基层处理, 标高控制, 面层厚度, 分仓缝、 养护, 管井处理、 成品保护、 与土建的配合
绿化工程
按图施工( 树型、 大小等) 、 整体效果( 有无枯萎) , 土方质量, 苗木种植, 养护措施, 成品保护,
泳池、 景观、 河道、 入口
原材料质量, 观感质量, 细部质量。
★
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸, 窗框固定, 发泡剂施工, 抽硅胶槽及硅胶打注, 窗台泛水节点, 成品保护, 淋水试验。
屋面、 露台施工
基层处理, 卷材铺贴, 保温层, 细石砼面层, 水落口, 分仓缝, 盛水试验。
厨卫、 阳台
卫生间管道封堵, 给水管打压试验, 成品保护, 蓄水试验。
内外粉刷
孔洞封堵, 钢丝网片铺贴, 界面剂, 分层施工, 观感质量。
其余部位
挡土墙防渗防裂, 沉降缝、 车库顶板等部位的防渗。

2.工程进度检查内容
3.安全文明施工检查内容( 抽查)
总进度计划及其调整计划得到公司批准;
月进度计划满足公司阶段节点要求;
上月滞后进度追赶措施适当、 有效, 已落实合作单位的进度控制措施;
进度状况在控制范围内, 未进入预警;
计划调整3天内上报公司, 调整理由充分, 并得到领导批准。
场容场貌
标示标牌、 道路、 材料堆放、 垃圾清理、 临时设施
安全防范
防坠落、 防火、 安全用电、 机械设备防护
安全检查
要求监理单位定期检查, 记录完整, 并及时落实整改

附件6: 工程巡检参考内容 第4页
4.制度管理检查内容
项目部内部管理
制度执行
工程策划制度: 按时完成, 执行良好;
图纸会审制度: 会审及时, 纪要详细, 图纸问题及时落实;
站前培训制度: 及时执行, 纪要详细, 落实到位;
样板验收制度: 及时执行, 纪要详细, 落实到位;
材料进场验收及时, 记录完整。
对监理的管理
监理组织
监理管理架构合理, 总监常驻现场;
监理人员数量和资质满足合同要求;
监理各项管理制度齐全;
办公设施、 上墙资料满足合同和公司要求;
检测仪器和工具满足合同和现场的需要;
资料管理
合同台帐完整, 合同交底记录齐全;
施工图纸、 设计变更单完整、 更新及时;
建立签证台帐, 签证及时合理;
工程联系单、 扣款通知单完整;
质量检查表格台帐完整;
总包上报的月计划、 周计划完整;
各类会议纪要齐全。
技术管理
监理规划、 监理细则审核后及时上报、 批准;
总包、 甲方指定分包等合同文件齐全;
施工图纸、 设计变更清单现行有效;
相关的施工规范、 标准和图集清单;
ISO9001质保体系正常运作。
办公环境
办公环境整洁, 办公设施运行正常;
工程形象进度、 晴雨表等上墙资料更新及时;
安全帽、 安全鞋、 制服配备、 使用到位。
现场监督管理
重点部位100%检查;
旁站记录;
现场问题及时发现与落实整改( 监理备忘录、 通知单) ;
隐蔽工程验收及时;
进场材料设备等质保资料齐全;
进度、 方案、 签证等审核正确、 及时。
对总包的管理
组织架构
项目经理到位良好, 岗位设置合理; 管理人员数量和资质满足合同要求。
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报;
重要的工序和流程符合合同、 规范、 施工组织设计;
质检体系有效运作, 程序得到规范执行;
公司对项目的支持, 对分包单位的管理到位。