电力电气母排管理规范样本.doc

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电力电气母排管理规范
一、 目的和适用范围:
为了规范公司母排管理规范,保证入库、 储存、 出库及其它各种作业能够规范地展开,保证仓库和库存物资的安全完整, 更好的为公司经营管理服务。特制定本制度:
本制度适用于本公司母铜排出入库、 贮存、 及操作规程。
二、 备料计划规定
2.1母排需备料计划: 由成套工艺管理员凭工程图纸需求结合实物( 母排库帐薄或物料结存卡) 数据进行备料计划下达仓储主管。
2.2仓储主管制作《物料采购计划需求表》下达物控管理员下达系统采购需求并跟踪物料到货情况。
三、 入库管理规定
3.1采购物资抵库后, 仓库管理人员按已核准的订货单或采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、 规格、 型号、 数量( KG) 。核对无误后电话通知检验部门对此批材料检验, 检验签字合格后凭送货单及采购订单作系统收货( 入库) 。同时告知发运组放置母铜排架。
3.2如发现单货不符、 或其它质量问题, 要及时向上级反映, 同时通知采购部门、 质量部门共同现场鉴定, 必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受, 如因生产需要须收下该物资时, 仓库管理人员要告知上级, 并于单据上注明实际收货情况, 由生产部经理签字同意方可收货。
3.3物资抵库但库管部门尚未收到订货申请单或送货单时, 原则上可拒收此物资。仓库管理员先洽询采购管理员, 确认无误后经采购管理员签字说明后始得办理入库手续。
3.4发生不合格退库产品时要将退货代码和数量报检验部变更产品状态——R(不合格)状态后做系统退货同时实物按采购管理员提供的地址做退货处理, 退货单号报采购部门跟踪及系统结算。
3.5入库时要认真核对送货单与系统确认, 卡片登记, 做到日结, 日清。
四、 出库管理规定
4.1由成套工艺管理员依据工程图纸核算母排产品代码、 型号, 数量报车间库管员和物控管理员。
4.2库管员凭工艺管理员核算好的母排型号, 数量到原材料库实际领用。( 铜排按单位支数为计量单位)
4.3原材料库管员将实际领用的母排KG数量按工程报物控管理员作系统出库。
4.4实物出库: 同一工程出库单号实物领用只允许一至两次实物出库。
晚上加班或周六周日加班需领用铜排需提前两小时或一个工作日告知物控上单, 仓库做加班配合, 如没提前做出库报备将延至第二个工作日出库。
4.5角料保管: 车间工制作过程中有零头残余零头边角母排料由车间库管员统一收起, 铜排机每日清理母排剩余材料至三楼车间仓库, 每月5日前对上月边角料重量提交仓库管理员管理。移交时做好单据签字保管。
发放物资时要坚持”推陈出新、 先进先出、 按规定供应、 节约环保” 的原则, 发货坚持一盘底、 二核对、 三发货、 四减数。同时坚持单货不符等不出库原则。
4.6优先保证自提或急用工程商品, 及时准确交给提货人员并当面签字确认。
4.7出库时认真及时登记卡片抄写出库单号, 做到日结、 日清。
五、 母排现场管理
5.1建立物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、 规格、 出入库日期等。
5.2仓库建立日记帐, 每日根据出入库凭据及时登记核算, 定期与系统库存报表核对。
5.3经常进行自查, 做到日清月结, 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作, 定期与财务部门对帐, 保证帐表、 帐帐、 帐物相符。
5.4仓库环境卫生每次作业完毕要及时清理现场, 保证库容整洁, 遵行公司5S管理。
5.5做好各种防患工作, 确保物资的安全保管。预防内容包括防火、 防盗、 防潮、 防腐、 防霉、 防鼠、 防虫、 防尘、 防爆、 防漏电。
5.6定期进行库存分析物资结构与周转分析, 及是上报预警信息。协助做好报损、 报废和呆滞物资的处理工作。
六、 仓库管理人员工作要求与纪律
6.1严格履行出入库手续, 对无凭单或审批手续不健全的出、 入库作业请求有权拒绝办理, 并及时向上级反映。
6.2妥善保管出入库凭单和有关报表、 相关资料, 不可丢失, 做好保密工作。
6.3仓库管理人员调动时, 一定要办理交接手续, 由上级监交, 只有当交接手续办妥后, 才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单, 要列出清单三份, 写明情况, 双方与上级签字, 各保留一份。
6.4监督做好文明安全装卸、 搬运工作, 保证物资完整无损。
6.5做好仓库安全、 防火和卫生工作, 确保仓库和物资安全完整, 库容整洁。
6.6做到四”检查”
A、 上班必须检查仓库门锁有无异常, 物品有无丢失。
B、 下班检查是否已锁门、 拉闸、 断电以及是否存在其它不安全隐患。
C、 检查易燃、 易爆物品或其它特殊物资是否单独存储、 妥善保管。
七、 严格遵守仓库工作纪律
7.1严禁在仓库内吸烟、 动用明火。
7.2严禁酒后上班, 值班, 加班。
7.3严禁无关人员进入仓库。
7.4严禁未经领导同意涂改帐目、 抽换帐纸。
6.5严禁在仓库堆放杂物。
7.6严禁在仓库内存放私人物品。
7.7严禁私领、 私分仓库物品。
7.8严禁在仓库内谈笑、 打闹。
本规定适用于公司母排仓库管理员及母排管理相关部门工作人员。
七、 相关文件
本程序自 10月27日起实施
编制( 起草) 人: 吴朝霞 日期: 10月26日
审核( 会签) 人: 牟涛、 方明春 日期: 10月27日
批准人: 姜军红 日期: 10月27日

产品库存卡
版本号: A 编号: R/HZE-G08-004-003
日期
单号
收入
支出
数量( KG)
结存数( KG)
保管员

仓库定期检查记录表
版本号: G
编号: R/HZE-G08-003-003
检查仓库

被检物资名称

入库日期
年 月 日
检查日期
年 月 日
检查记录
型号
帐
卡
物
结论

结论或意见
记录: