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采购合同执行流程图及说明表

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采购合同执行流程图及说明表
相关部门
采购部
供应商
采购部经理
配合评估
开始
①选择采购供应商
②制定
采购合同
配合
审批
③签订合同
签订合同
发出订单
④收到订单
订单处理
⑤跟踪订单
发货
配合
发现问题
配合解决
收款
办理付款
⑧配合
结束
⑨开具发票
参与考核
⑥组织验货
⑦处理问题
⑩采购工作
考核

22.采购合同执行流程说明表
任务概要
采购合同执行
节点控制
相关说明
①
采购部根据采购需要选择供应商, 与供应商进行询价、 比价、 议价, 并说明采购需求
②
采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》
③
采购部与供应商签订《采购合同》, 双方代表签字盖章
④
供应商收到采购部的《采购订单》后, 安排人员执行订单, 组织备货和送货
⑤
采购部定期关注、 跟踪订单的进程, 根据需要催促供应商在交货期内交货
⑥
采购部会同相关部门人员验收货物, 填写《货物检验表》
⑦
采购部收到相关部门反馈的问题后, 与供应商共同解决有问题的货物及处理其它相关的问题
⑧
财务部核查《货物验收单》、 《采购订单》, 确定应付款的具体数目
⑨
供应商收到企业的付款后, 及时开具发票, 采购部相关人员予以跟踪
⑩
采购部管理人员对采购合同的执行情况进行评价, 填写《采购执行工作评价表》