工程项目质量控制工作手册.doc

工程质量控制工作手册

　　　　　　２０１8年 月 日
　前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。
前期准备：
1、资料档案盒36个；
2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签；
3、各种资料封面见附件《资料封面》；
4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）；
5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；
第一步:质量策划
时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内；
内容:
1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；
2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；
3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；
4、 制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括:
　　　1〕、质量策划及相关审批、签字文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；
使用表格：管理交底记录—附件一⑵；
表格填写范例:
　　　附件一⑵　　
　　　　　　　　　　　　　　　　管理交底记录
编 号：ZJLJZB/MS-B-09-01
工程名称

单位工程名称

分部工
程名称

交底
时间

交底
地点

接受
交底
人员

交
底
内
容

接受交底单位负责人

交底人

管理部门

第二步:质量计划或创优策划
时间:开工前；
内容:
1、 项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；
2、 “质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；
3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；
4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括:
1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
编写范例:《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴；
使用表格：管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；
表格填写范例:

第三步:工程检验批划分及验收
时间:开工前；
内容:
1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；
3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括:
1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
　使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；
　　　　　管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；
　表格填写范例:
　　　附件三⑴

中国建筑 项目管理表格
工程检验批划分及验收计划
表格编号
CSCEC－PM－1302
工程名称及编码

项目基本情况

序号
检验批名称
检验批编号
验收部位
划分及验收依据
验收时间
验收人
1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

第四步:物资(设备)进场验收
时间:开工前；
内容:
1、 项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资(设备)进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；
2、“物资(设备)的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；
3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。
4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。
5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。
6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资(设备)的进场验收计划”；资料包括:
1〕、物资(设备)的进场验收计划及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、物资(设备)的进场验收记录；
4〕、紧急放行/例外转序记录表；
　5〕、验收影像资料；
使用表格:CSCEC—PM—1301—附件四(1)；
　　　CSCECGB—WZ—03—附件四(2)；
　　　　　　紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶；
　　　　　　管理交底记录—附件四⑷，（同附件一⑵）；
　　表格填写范例:
　　　附件四⑴

中国建筑 项目管理表格
物资（设备）进场验收计划
表格编号
CSCEC－PM－1301
工程名称及编码

项目基本情况

序号
物资（设备）名称
规格型号
验收依据
验收要求
代表批量
复试方法
责任人
核对资料
外观检查
现场复试
1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

　　　附件四(2）

中建六局 项目物资管理表格
物资进场验收记录
表格编号
CSCEC6B-WZ-03
项目名称

编号

序号
物资名称
规格型号
单位
数量
进货日期
物资验收情况
供货单位
备注
外观
包装
合格证编号
检测报告编号
复检报告编号
原件保管人

物资负责人：

材料员：

　　　附件四⑶
　　　　　　　　　　　　　　　紧急放行/例外转序记录表
编 号：ZJLJZB/MS-B-15-01
工程
名称

施工
单位

物资
名称

使用
部位

规格
型号

数量

工序
名称

施工
部位

申请理由：

申请人

申请
日期

批准人

批准
日期

物资使用情况/工序施工情况记录：

记录人： 年 月 日
监视和测量结果：

责任人： 年 月 日

第五步:工艺试验及现场检(试)验
时间:开工前；
内容:
1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检(试)验计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料(设备)和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检(试)验”计划，按要求采取工艺试验及现场检(试)验和“见证取样送样”；同时确定验收依据、检验、试验内容等；
3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作；
4、“工艺试验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广；
在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据；
5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺试验及现场检(试)验计划”；资料包括:
1〕、工艺试验及现场检(试)验计划及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、委托检(试)验合同及实验室资质文件；
4〕、见证员、取样员(试验员)证书；
5〕、委托单及相关要求样本；
　6〕、工艺试验记录及相关资料；
　使用表格:CSCEC—PM—1303—附件五⑴；
　　　管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）；
　表格填写范例:
　　　附件五⑴

中国建筑 项目管理表格
工艺试验及现场检（试）验计划
表格编号
CSCEC－PM－1303
工程名称及编码

项目基本情况

序号
检（试）验项目
规格型号
部位
检（试）验依据
试验要求
代表批量
检（试）验方法
责任人
工艺检验
现场检（试）验
1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

第六步:抽样检测
时间:开工前；
内容:
1、 项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检(试)验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、“抽样检测方案”的制定包括“物资(设备)”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；资料包括:
1〕、抽样检测方案及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
　编写范例:《×××抽样检测方案》—附件六⑴；
　使用表格：管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）；
　表格填写范例:
第七步:特殊过程及关键工序
时间:开工前；
内容:
1、 项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。施工前应进行过程确认。施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。
各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。
　　3、“特殊过程及关键工序控制计划”的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制，使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；
4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；资料包括:
1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。
2〕、交底记录、交底影像资料；
　3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表；
　　　4〕、特殊过程连续监控记录；
　使用表格:CSCEC—PM—1204—附件七⑴；
　　　特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵；
　　　　特殊过程连续监控记录—附件七⑶；
　　　　　管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）；
　表格填写范例:
　　　附件七⑶　　　
　　　　　　　　　　　　特殊过程施工能力预先鉴定表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　编 号：ZJLJZB/MS-B-09-03
特殊过程名称

工程部位

鉴定人： 年 月 日
过程主要参数鉴定

鉴定人： 年 月 日
机具能力鉴定

鉴定人： 年 月 日
操作人员鉴定

鉴定人： 年 月 日
审核批准人意见
准予： 年 月 日 开始实施。

鉴定：
　　　附件七⑷
特殊过程连续监控记录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编 号：ZJLJZB/MS-B-09-04
检查
时间

检查要素

被检查工
程名称

被检查单位
负责人

检查情况记录：

检查部门及检查人员签字：
被检查单位认定意见及纠正措施：

单位负责人：
验证意见：

验证人员签字：

第八步:成品保护
时间:开工后10天内；
内容:
1、 项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、 “成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料(设备)等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；
3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；资料包括:
1〕、成品保护计划及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、成品保护检查、考核记录；
4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；
编写范例:《×××成品保护计划》—附件八⑴；
　使用表格：管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；
　　　　成品保护巡查、考核记录—附件八⑶；
　　　　成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷；
　　　　成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸；
　表格填写范例:
　　　附件八⑶
　　 成品保护检查记录表
工程名称

检查部位

检查时间

检查情况

复查人

复查情况

复查人

复查时间

第九步:标准养护
时间:开工后10天内；
内容:
1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；
2、 “标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；
3、 制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；资料包括:
1〕、标准养护方案及相关审批文件；
2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、试验工具、器具台帐；
4〕、标准养护室温度、湿度记录；
5〕、试样取样、制作记录；
6〕、送检记录；
7〕、同条件试块养护记录；
8〕、检、试验报告收、发记录；
9〕、原材料检验台账
10〕、设备检验台账
11〕、现场检测、试验台账
编写范例：《×××标准养护方案》—附件九⑴；
使用表格：管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）；
　　　　 试验工具、器具台帐—附件九⑶；
　　　　标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷；
　　　　试样取样、制作记录—附件九⑸；
　　　　送检记录—附件九⑹；
　　　　同条件试块养护记录—附件九⑺；
　　　　检、试验报告收、发记录—附件九⑻；
　　　　原材料检验台账—附件九⑼；
　　　　设备检验台账—附件九⑽；
　　　　现场检测、试验台账—附件九⑾；
　表格编写范例：

第十步:质量管理体系
时间:开工前5天；
内容:
1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。由项目部制定，项目经理审批；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后；报监理单位批准实施；该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—十“质量管理体系”；资料包括:
1〕、质量管理体系；
2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、项目部主要管理人员质量责任；
4〕、项目部主要管理人员质量职责分工；
5〕、公司及项目部管理人员资质证书等；
编写范例：《×××质量管理体系》—附件十⑴；
使用表格：质量管理体系—附件十⑵；
　　　　管理交底记录—附件十⑶（同附件一⑵）；
　　　　主要管理人员质量责任—附件十⑷；
　　　　主要管理人员质量职能分工—附件十⑸；
　　表格填写范例:

第十一步:质量管理制度
时间:开工前5天；
内容:
1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度”，由项目部所有部门参与制定，技术部审核，项目经理审批后形成内部文件；该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；
2、质量管理制度包括:质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。
３、制作封面见附件《资料封面》—十一“质量管理制度”；资料包括:
1〕、质量管理制度及签订相关文件；
2〕、交底、签字记录、影像资料；
　3〕、学习、宣贯记录、影像资料；
4〕、考核记录、影像资料；
使用表格：管理交底记录—附件十一⑴（同附件一⑵）；
　　　　　学习、宣贯记录—附件十一⑵；
　　　　考核记录—附件十一⑶；
　　表格填写范例:

第十二步:全面质量管理QC活动
时间:开工后15天；
内容:
1、项目技术部依据工程本身的重点、难点，选定“课题”，建立“QC小组”，进行工程全面质量管理活动；由技术部负责组织，工程部负责落实、实施，其它部门全员参与，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式八份，公司相关部门、项目技所有部门各留存一份；
2、全面质量管理的精髓在于“过程管理、责任到人、全员参与”；提高并加强施工管理人员的质量管理水平和全体员工的质量意识；
3、如工程质量目标为“优质”，则需成立“创优QC小组”，进行全面掌控对创优过程进行全面掌控，以保证创优目标的实现；
4、制作封面见附件《资料封面》—十二“全面质量管理QC活动”；资料包括:
1〕、“QC小组”选题、组建的相关资料；
2〕、“QC小组”活动过程的相关资料；
3〕、“QC小组”活动成果的总结和发布；
　　　4〕、交底、签字记录、影像资料；
　编写范例：《××QC小组课题方案》—附件十二⑴；
　　　　　《××QC小组活动记录》—附件十二⑵；
　　　《××QC活动成果总结及发布》—附件十二⑶；
　使用表格：管理交底记录—附件十二⑷（同附件一⑵）；
　表格填写范例:

第十三步:质量标准、要求
时间:开工后15天；
内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，收集与本工程相关的国家、地方、企业现行的关于质量管理的规范、规定、标准和要求等；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理，全员参与并形成内部文件；该文件一式一份，项目部资料员留存；
2、以对质量规范等的学习、掌握、执行为目的，以讲解、宣贯、考核为手段是重中之重的工作，由技术部负责落实、实施；
3、对于强制性条文、强规等，必须整理成册，形成文件，进行重点交底、学习、讲解、宣贯和考核；
4、制作封面见附件《资料封面》—十三“质量标准、要求”；资料包括:
1〕、质量标准等的台账、更新记录；
2〕、强制性条文、强规等的台账、更新记录；
3〕、借阅记录；
4〕、学习、宣贯记录、影像资料；
5〕、考核记录、影像资料；
使用表格：质量标准等的台账、更新记录—附件十三⑴；
　　　　强制性条文、强规等的台账、更新记录—附件十三⑵；
　　　　借阅记录—附件十三⑶；
　　　　学习、宣贯记录—附件十三⑷；
　　　　考核记录—附件十三⑸；
　　表格填写范例:

第十四步:监视和测量仪器、设备
时间:开工后15天；
内容:
1、 项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，配备与本工程相关的国家、地方、企业要求的监视和测量仪器、设备；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理并形成内部文件；该文件一式一份，项目部测量员留存；
2、监视和测量仪器、设备必须按要求和需求配备，并按规定要求进行检定，以保证结果的正确性；
3、制作封面见附件《资料封面》—十四“监视和测量仪器、设备”；资料包括:
1〕、监视和测量仪器、设备登记台账；
2〕、监视和测量装置购置/报废申请表
　　　3〕、监视和测量装置检定/校验周期表
　　　4〕、监视和测量装置周检统计表
　　　5〕、监视和测量装置封存明细表
6〕、监视和测量仪器、设备使用、保管记录；
　使用表格：
　　监视和测量仪器、设备登记台账—附件十四⑴；
监视和测量装置购置/报废申请表—附件十四⑵；
　　监视和测量装置检定/校验周期表—附件十四⑶；
　　监视和测量装置周检统计表—附件十四⑷；
　　监视和测量装置封存明细表—附件十四⑸；
监视和测量仪器、设备使用保管记录—附件十四⑹；
　表格填写范例:
　　　附件十四⑴
　　　　　　　　　　　监 视 和 测 量 装 置 登 记 台 账
单位： 　　　　　 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-01
序 号
设备（器具）
名 称
规格
型号
精度等级
出厂编号
企业编号
使用单位
检定号
周 检 记 录
封、启
情 况
备注

填表人：
　　　附件十四⑵
　　　　　　　　　　　监视和测量装置购置/报废申请表
　　　　　　　　　　　　　单位： 编 号 ：ZJLJZB/MS-B-14-02
序号
设备名称
精度
数量
价格
日期
制造单位
备注

申请单位意见：
（章）
年 月 日
审批单位意见：
（章）
年 月 日
领导审批意见：

审批人： 年 月 日
　　　　　　　　　　　 经办人：

　　　附件十四⑶
　　　　　　　　　　　　　　　监视和测量装置检定/校验周期表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-a
类别
型别
名 称
校准周期(月)
长

度

类

L
01
钢直尺
一次性
02
钢卷尺
12
03
皮(布)卷尺
12
04
塔尺
12
05
游标卡尺
12
06
千分尺
12
07
百分表
12
08
千分表
12
09
经纬仪
12
10
水准仪
12
11
焊缝量规
12
12
垂直检测尺(靠尺)
12
13
游标塞尺
12
14
内、外直角检测尺
12
15
对角检测尺
12
16
全站仪
12
17
测距仪
12
18
垂准仪
12

力

学

类

F

01
天平
12
02
案称
12
03
台称
12
04
地称
12
05
电子吊称
12
06
法码
12
07
压力试验机
12
08
万能材料试验机
12
09
测力计
12
10
抗渗仪
12
11
抗折机
12
12
回弹仪
12
13
压力计
12

　　　续表 1
　　　　　　　　　　　监视和测量装置检定/校验周期表
编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-b
类别
型别
名称
校准周期（月）
力

学

类

F
14
氧压表
6
15
乙炔表
6
16
锅炉压力表
6
17
比重仪
一次性
18
定量容器
一次性
19
专用配料称
12
20
加油机
12
21
定量水表
36
22
转速表
36

电

磁

类

E
01
万用表
12
02
兆欧表
12
03
电度表
36
04
钳型表
12
05
接地电阻测定仪
12

热
工
类
T
01
热电偶
12
02
温度计
一次性
03
干湿温度
一次性
04
电接点温度计
一次性

化
学
类
C
01
分光光度计
12
02
酸度计
12

　　　续表2 　
　　　　　　　　　　　　　　　监视和测量装置检定/校验周期表