工艺纪律检查制度(修订).doc

泰富重工制造有限公司
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工艺纪律检查办法
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生效日期
2015年 月 日
1 目的和范围
为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。
本制度适用于公司及各生产厂对工艺纪律执行情况的检查和考核。
2 定义和术语
工艺纪律：工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的某些具有约束性的规定。
工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的规章制度之一。
3 职责
3.1 工艺技术部
3.1.1 负责工艺纪律考核制度的制定和组织实施。
3.1.2 牵头组织制造部、质量管理部相关责任人每月不定期对公司工艺纪律执行情况进行一次检查和考评，填写《工艺纪律检查表》，对发现的问题提出处理意见，并汇总通报检查结果。
3.1.3 工艺人员在巡回检查的时检查各工序执行工艺情况，发现违反工艺纪律现象应及时制止，情节严重的应向工艺技术部工艺纪律检查的责任人反馈处理，对发现的违纪情况提出处理意见，每月统计汇总通报一次。
3.2 制造部
车间主任、班组长负责本单位工艺文件的贯彻执行，并督促员工严格按工艺技术实施，并对检查出的不合格项按要求和时间进行整改到位。
3.3 质量管理部
检验员在巡回检查时，发现违反工艺纪律现象应及时制止，及时向工艺技术部反馈，并可提出处理意见。
3.4 运营管理部
负责工艺纪律检查结果的考核。
4 内容
4.1 工艺纪律要求及检查内容
4.1.1 工艺技术文件的质量
a) 工艺技术文件必须种类齐全，应确保工人有条件按产品图样、按工艺规程、按技术标准规定要求进行作业生产；
b) 所有的工艺文件应达到正确性、完整性和统一性要求。
4.1.2 设备和工装的技术状况
a) 设备型号和工装编号应符合工艺文件的规定；
b) 设备和工装运行应处于良好状态；
c) 设备和工装应制定和实施维护检修制度，并做好维修记录。
4.1.3 测量设备的技术状况
a) 在用量具、测量仪器和试验设备的周检率和合格率应达到98%以上；
b) 测量设备的环境条件应符合使用要求，环境状况应得到及时维护；
c) 测量设备的运行状态正常。
4.1.4 原材料或半成品符合工艺要求
原材料的材质，半成品的形状、粗糙度和加工余量应符合工艺规程文件的要求。
4.1.5 操作者符合工艺规定
a) 资质要求
1) 操作人员的技术等级应符合工艺文件的规定；
2) 实行定人、定机、定工种（即三定）。精密、大型、稀有、关键设备的操作者，应经考试合格并取得设备操作证；
3) 特殊工序操作者，应经过专门培训，并经考试合格，取得该工序岗位的操作证。
b) 素质要求
1) 熟记工艺文件的内容，掌握本岗的工艺要求、操作方法、操作要领、检测方法以及工序控制的有关要求，能做到“三按原则”（按图样、按技术标准和工艺文件操作）；
2) 生产前认真作好准备工作；生产中集中精力，不擅离工作岗位，保持图样、工艺文件整洁；生产后的制品和器具应按定置摆放，防止磕碰、划伤与锈蚀，保持工作地清洁。
3) 认真开展自检活动，对工艺文件和质量控制文件中规定的加工方法、检测控制点、设备型号、机床转速、走刀量、温度、时间、压力、真空度、清洁度、电流、电压、焊接速度、气体流量、材质等工艺参数，认真进行检查和控制，做好记录，并做好质量跟踪。
4.1.6 环境文明卫生
a) 设备清洁无油污、锈蚀；设备附件齐全，擦洗干净，并按定置区规定存放；设备无渗漏油或有防止渗漏油污环境的措施。
b) 工艺装备清洁，无切屑，无锈蚀，做好标识按定置区规定点存放。
c) 通道有标志并畅通，生产现场无油污、积水和工业垃圾等。
d) 工位器具齐全适用，成品和半成品不落地、不相碰。
e) 生产现场在制品数量不超过限量期、码放整齐，按定置区规定存放。
f) 工具箱内外清洁。
4.1.7 检验的正确性和及时性
a) 正确性：检验人员应努力做到不漏检、不错检，防止废品混入，防止正品报废。
b) 及时性：实行“三检”（首检、巡检和完工检），及时检验，及时发现，及时处理，及时转序。
c) 保持基准：防止在检验过程中损坏工艺基准，以免检验失准。
d) 质量跟踪：要对检验实物做好标识，作好记录，做好质量跟踪。
e) 不合格品管理：不合格品应及时标记，及时隔离，及时处理。
4.1.8 均衡生产
均衡生产是工艺纪律的一项重要内容，生产部门应从作业计划、生产准备和生产调度上加强管理，达不到均衡生产要求即为违反工艺纪律。
4.2 工艺纪律检查方式
4.2.1 工艺纪律检查由工艺技术部归口管理。检查一般分为不定期巡检和定期检查两种。
4.2.2不定期巡检：由工艺人员或检验员在巡回检查的同时检查各工序执行工艺情况，发现违反工艺纪律现象应及时制止，情节严重的应向工艺技术部反馈处理。
4.1.2定期检查：由工艺技术部牵头，质量管理部、制造部（主要是各车间、设备动力室）等相关人员组成公司工艺纪律检查组，每月对生产现场进行一次工艺纪律检查，发现不合格项目进行记录，指出存在的问题，并要求受检部门制定整改措施，限期整改；填写《工艺纪律检查表》。
4.3工艺纪律评分方法
分项目分五档评分：
10分：全面达到项目检查要求；
8分：基本达到项目检查要求，有轻度缺陷尚需改进，查出后能立即纠正；
5分：有中等程度不合格，查出后能予以纠正；
2分：具有严重不合格，才开始按项目检查要求实施纠正；
0分：具有严重不合格，尚未按项目检查要求实施纠正。
4.4工艺违纪考核
a) 工艺纪律检查发现不合格项，每项次处罚责任人30～50元。
b) 未完成前期规定的违纪整改项，或虽经整改又重复发生类似违纪项，除再次按违纪项数处罚责任人外，另一次性扣其主管50～100元。
c) 工艺违纪造成质量事故的，按质量事故处理。
d) 严格遵守工艺纪律的车间或班组，经检查表现突出的，根据实情给予100~200元的奖励。
e) 每半年对严格遵守工艺纪律的班组，由工艺技术部提报给分管领导后，视情况给予一定的奖励。
4.3 工艺纪律检查工作的改进
工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入，按工艺控制程序进行操作。
5 相关文件
TF/QP18 《工艺控制程序》
6 记录
TF/QESWI.JS03-01 工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查记录表
受检单位：
序号
检查类别
检查项目
项目评分
类别
得分
备注
1
文件记录
齐 全
5

正 确
10

2
设备工装
标 识
5

运行状况
5

维护检修
5

3
测量设备
周 检 率
3

合 格 率
5

运行状况
5

环境维护
2

4
原材料
质 量
5

标识是否齐全
2

数 量
3

5
操作人员
资 质
5

素 质
5

6
文明生产
清洁卫生
5

定置管理
10

7
检验试验
正 确 性
5

及 时 性
2

不合格品处理
3

8
均衡生产
生产计划
5

生产准备
5

生产调度
5

检查评价

评分标准
1、全面达到项目检查要求，10分；
2、基本达到项目检查要求，有轻度缺陷尚需改进，查出后能立即纠正，8分；
3、有中等程度不合格，查出后能予以纠正，5分；
4、具有严重不合格，才开始按项目检查要求实施纠正，2分；
5、具有严重不合格，尚未按项目检查要求实施纠正，0分。
检查人员：
日期： 年 月 日
汇总人：
批准：
日期： 年 月 日

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