良种生态猪繁育基地扩建项目可行性研究报告.doc

50000头良种生态猪繁育基地扩建项目可行性研究报告 2009年4月目 录第一章总论1.1 项目单位基本情况1.2 项目建设方案1.3 投资结构及资金来源1.4 效益分析1.5 综合评价第二章项目背景第三章 项目经济及社会必要性评价第四章项目经济、技术可行性分析4.1地理优势突出4.2饲料来源广、劳力资源丰富4.3服务体系功能健全，群众基础牢固4.4新式养殖具有较高起点第五章项目产品及市场需求分析5.1项目产品分析 5.2项目产品的市场调查分析第六章项目建设总体方案设计6.1 建设的指导思想及原则6.2项目建设方案及目标设计6.3项目技术可行性分析6.4 技术经济指标 6.5 项目技术关键及保障条件 第七章 主要工程设计7.1项目建设选址及条件评价7.2项目建设主要工程设计 第八章 项目建设内容、规模及产品方案8.1 建设规模 8.2建设内容8.3项目建设期及分期实施进度计划第九章 项目资金概算及资金筹措9.1投资估算依据9.2项目总投资及分项投资概算 9.3项目投资及主要计算指标分析9.4项目投资构成分析第十章项目投资效益分析10.1经济效益分析 10.2 社会、生产效益分析 10.3投资回收期 10.4盈利性分析 第十一章环境影响评价11.1环境影响11.2环境保护与治理措施11.3评价与审批第十二章第十二章结论第一章 总论1.项目简介1.1 项目单位基本情况1.1.1项目单位： XX县XX牧业有限公司。所有制形式：有限责任公司。XX县XX牧业有限公司建于1997年7月，XX县XX牧业有限公司是一家集饲料粗加工、种蛋繁育、鸡苗孵化、肉鸡饲养与屠宰加工为一体的农业产业化龙头企业集团。目前已经基本形成以公司带农户为主要形式的农业产业化经营模式；以肉鸡养殖为主要途径的生产经营基础；以科技服务为主要手段的科技推广体系；以市场为导向，较好发挥农业综合效益和社会作用的经济格局。原场区占地360亩，其中建筑面积17200平方米。公司位于XX县XX经济开发区，注册资金200万元。公司现有员工256人，60%具有中专以上学历，具有高级职称的人员6人。公司在发展过程中积累了丰富的经验，一方面，在已发展的养殖基地的过程中积累了丰富的管理、技术指导、统一检测防疫等方面的经验。另一方面，公司在各地已经建立了具有一定养殖规模的示范养殖户，为公司进一步引导农民养殖绿色肉杂鸡树立实际的例证，为公司的进一步发展提供了便利的条件。1.1.2 经营能力 2008年消化各类饲料22314吨；经营各类兽药价值364万元；拥有核心大型养猪场一个，年存栏育肥猪6000头，年出栏13500头。种蛋繁育1600万枚；屠宰肉鸡412万只；冷库存储能力500吨；拥有核心养殖小区15个，年存栏肉鸡190万只，年出栏1360万只。1.1.3 猪场情况:该公司现有猪舍52栋，建筑面积24600 平方米，存栏基础母猪1190头，饲养规模达到9300头，饲料加工车间及饲料库面积3200 平方米，办公用房与职工住室1200 平方米，基本达到了水电配套、加工设备完善、功能齐全、技术人员结构合理、管理科学、操作规范的企业标准。1.1.4法人代表：公司法人代表XX， XX大学经济管理系毕业，经济师。XXXXXX1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XX县良种猪繁育基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：XX县XX乡XX村、XX开发区建设单位：XX县XX牧业有限公司法人代表：XX1.2.2建设规模及产品（或经营）方案（1）新建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。改建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。新建办公、疫病监测控制、饲料加工车间及仓库用房7800平方米；（2）购置年产复混全价饲料60000吨成套设备一台（套）。购置猪舍供暖、降温设备120台（套）及其它配套设备24 台（套）； （3）建成XX县动物疫病监测控制服务中心。（4）建成2000亩饲料专用型玉米生产基地。引进饲料专用型玉米郑单21号、农大81号20万公斤；（5）引进原种猪2640头，建成存栏基础母猪3520头的种猪场，年提供各类猪只70000头；通过“公司基地农户”的方式，带动周边150个村6000个农户发展养猪和种植饲料专用型玉米。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）（1）主要设备名称：年产复混全价饲料60000吨成套设备，动物疫病监测控制服务仪器设备，猪栏、饲料供给及饲喂设备、供水及饮水设备、供热保温设备、通风降温设备、清洁消毒设备、粪便处理设备、监测仪器、运输设备、附属设备。（2）主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等：新建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。改建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。新建办公、疫病监测控制、饲料加工车间及仓库用房7800平方米；(3)建设期限：建设期为2年，2009年7月2011年7月。该项目已列入XX市政府2009年重点建设项目和2009年XX省结构调整项目，目前正在建设中。1.3 投资结构及资金来源项目扩建投资合计16000万元，其中固定资产投资6058万元，占总投资的50.48%，土建投资2708万元，占固定资产投资的44.70%，设备购置投资3350万元，占固定资产投资的55.30%；流动资金投资3463.46万元，占总投资的28.82%。1.4 效益分析1.4.1经济效益项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模饲料吨60000.00 二元母猪头20064育肥猪头50000猪粪立方300002项目总投资万元12000 （1）建设投资万元8536.54 （2）建设期利息万元0.00 （3）流动资金万元3463.46 3资金筹措（1）项目资本金万元4000 （2）债务资金万元0.00 （3）财政投资万元8000 （4）其他资金万元0.00 4正常生产年年销售收入万元19049.6 以第3年为例5年上缴增值税万元0.00 以第3年为例6销售税金及附加万元0.00 以第3年为例7年上缴所得税万元207.28 以第3年为例8年税后利润万元1865.55 以第3年为例11项目投资回收期年5.23税后，不含建设期12项目投资利润率%15.54 13直接带动农户数户300014农民户均增加收入元200001.4.2 社会效益项目辐射XX县10个乡镇，150个行政村，带动农户3000户，每户年均纯收入增加2万元以上。提供就业岗位6000个。同时辐射周边县县更多的养猪场、养猪户，起到良好的示范带动作用。项目完成后，每年可向周边群众提供种猪20064头，第三年可繁殖发展育肥猪40万头，按每户平均饲养母猪20头计算，可带动母猪养殖户1000户，带动200头肥猪养殖户2000户，每户可年新增加纯收入2万元。年新增纯经济效益6000万元。1.5 综合评价该项目符合国家农业产业政策和XX省农村经济发展规划及畜牧业结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，项目可行。建议国家给予必要的资金支持，促使此农业产业化发展项目尽早实施。第二章 项目背景随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着国民收入的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，况且，中国加入世贸组织后，更为我国养猪业的发展带来了无限的商机，目前国内市场猪肉价格普遍上扬，并且一涨再涨的现象，就是这种商机初现的生动说明，这表明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化、标准化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。国家“十一五”计划纲要明确指出：“积极调整农业产业结构，加快发展畜牧业、林业、水产业、大力促进农业产业化经营，扶持龙头企业，提高农业的后续效益”。发展畜牧业是加快农业和农村经济发展的需要，畜牧业产值占农业总产值比例的高低是一个国家农业发展水平的重要标志。根据温家宝总理“关于当前经济形势和经济工作的讲话”精神和XX省委、省政府关于贯彻落实党的十七届三中全会和胡锦涛总书记视察XX时重要讲话精神，进一步推进农村改革发展的意见，大力发展畜牧业是国家产业政策扶持的重点领域，是行业发展规划的战略重点，是提高人民生活质量、提高农业整体水平的战略性措施。发展养殖业可以带动种植业和加工业，促进农业结构合理化和产业间的良性循环，拉动整个农村经济的增长、增加农民收入。我国加入世贸组织后，畜牧业和畜产品加工业将成为我国在国际农产品市场竞争中的优势产业。中央十七届三中全会后，我县农村经济正处在重要转折时期，在新形势下发展畜牧业是有效解决农村经济结构矛盾、提高农业效益、增加农民收入的战略性选择，是改善人们膳食结构、适应不同消费需要的迫切需要，也是参与国际竞争、保护农业发展的重要手段。第三章 项目经济及社会必要性评价XX县是个传统的农业大县，辖区面积217.4万亩，耕地面积125万亩，辖15个乡镇，327个行政村，871个自然村，人口68万,其中富余劳动力达15万。当前，越来越多的农村富余劳动力已成为影响经济发展的一个突出问题。如何破解这一瓶颈，增加农民收入，是当前急需解决的社会问题。XX县人民有传统的养猪习惯，养猪积极性高。但由于品种落后、生产原始，所产猪肉脂肪多、瘦肉率低、出栏率低，并且防疫工作不到位，造成生猪大批量死亡，给养猪专业户以沉重的经济损失，大大的降低了农民的养猪积极性。因此，传统的、较小的生产规模并没有为饲养户带来应有的经济效益，因此，加快生猪品种改良，生产优质瘦肉型猪肉，适应市场需求，让农民真正做到养猪增收，解决农村富余劳动力问题，是目前XX县生猪产业的紧迫课题，而建立良种猪场，用以繁育大量的优质品种仔猪是我县进行生猪品种改良的关键，也是必要的前提条件。 第四章 项目经济、技术可行性分析4.1地理优势突出XX县位于黄河中下游，气候温和，四季分明，日照充足，降水充沛。日照时数17402310小时，无霜期180230天，平均气温为27，七月份最高。XX县北依黄河，西距郑州60公里，距郑州国际航空港64公里。欧亚大陆桥复线陇海铁路、310国道、连霍高速、高许高速公路横贯东西，日南高速、大广高速及106国道飞跃XX，黄河大桥直穿南北。XX县还有呈辐射状的XX至许昌、周口、商丘、山东荷泽、郑开大道等省级公路。为商品猪的外运和销售提供了有效的运输保障。4.2饲料来源广、劳力资源丰富我县以XX为核心，仅在100公里辐射半径内玉米种植面积近1500万亩，年产量可达600万吨；产玉米秸秆可达1600万吨，大豆3500万公斤，各种青绿饲料近300万吨，饲料资源极其丰富。4.3服务体系功能健全，群众基础牢固由于我们每年持续不断的努力，自2005年以来通过商品猪人工授精技术已陆续改良本地品种1.5万余头次，而优良品种给当地饲养户带来的效益已使他们深知优良品种的重要性。XX县是传统的养猪县，养猪业历来是农村经济的主要支撑和农民家庭收入的主要来源，在农村经济结构战略性调整和农村产业结构调整中，将大力发展养猪业作为首选项目，与农民长期形成的根深蒂固的传统期望天然契合，定将获得广大农民群众的热烈欢迎和积极配合，收到事半功倍的效果。4.4新式养殖具有较高起点发酵床生态养猪技术是根据微生态学原理，采用生态养猪专用菌种拌料饲喂及生物发酵垫料饲养相结合的养殖方式，构建动物消化道及生长环境的良好生态平衡，以发酵垫料为载体，快速消化分解粪尿等排泻物，在促进猪只生长、提高猪机体免疫力，大幅度减少疾病的同时，实现猪舍（栏、圈），免冲洗、无异味，达到健康养殖及粪尿零排放。发酵床生态养猪技术属“傻瓜式”操作，较传统集约养猪节约用水、用料、用药、冬季取暖等成本，可增加收入100150元/头；发醴陵床中有益菌可快速繁殖，建立优势菌群，并升温发酵，能抑制和消灭多种虫卵及病源菌，使猪不易或很少生病，特别是呼吸道和消化道疾病；药费减少50%以上，猪增重快、肉质好；一头猪能节省110斤以上的饲料，省85%90%的水，冬季还可节省升温取暖费。试验显示，育肥猪日增重增加23%，料肉比降低25%，平均每头猪多增重1015kg，可提前812天出栏。一个正常劳力批次饲养可达到800头左右的育肥猪，较集约化猪场节约一半的劳力。第五章 项目产品及市场需求分析5.1项目产品分析 该项目的主要产品有：（1）用长白猪作父本、大约克夏猪作母本，繁育的二元杂交母猪留种，公猪育肥。将选育的二元杂交种母猪40%投放给农户饲养，60%公司自养。再用良种场饲养的杜洛克猪为父本进行三元杂交仔猪全部育肥。（2）用长白猪/大约克夏猪做父本、太湖/野猪做母本，繁育的二元杂交母猪留种，公猪育肥。将选育的二元杂交种母猪40%投放给农户饲养，60%公司自养。再用良种场饲养的杜洛克/大约克夏/长白猪为父本进行三元杂交仔猪全部育肥。（3）两种杂交组合所生产的三元商品猪都具有生产周期短、饲料回报高、瘦肉率高、肉质好等优点，其中第二种杂交组合的二元母本具有抗病力强、耐粗饲、繁殖率高、母性强等优点，所生产的三元商品猪味道鲜美，深得消费者青睐。（4）年产6万吨专用复混饲料。5.2项目产品的市场调查分析2005年以来，疑难猪病层出不穷，给广大的养殖户带来了灭顶之灾，而2006的市场疲软和高热病的爆发，更使我县乃至全国的养猪业达到了低谷，广大养殖户谈猪色变，无不伤心欲绝。而这所有的一切无不跟养殖观念、养殖规模、科学防疫相关，在当前养猪大好的行情下，广大养殖户跃跃欲试，然又怕重蹈覆辙。在此时建立一个良种繁育和育肥基地，不单给养殖户提供优良种猪，还给他们提供人工授精、科学防疫、疾病诊断、饲料饲养等方面的服务，让他们没有后顾之忧，定会使我县生猪饲养走向良性的、可持续发展的道路。公司目前在饲料供应方面完全依靠青岛六和饲料公司和郑州宏展饲料公司，公司只能做简易的原料粉碎。进入生产销售旺季，供应商不能满足饲料品种、数量、规格的要求，饲料已成为公司发展的主要限制因素。从养猪发展的方向来看，产业化、规模化、基地化、公司化的运作已成为最终的结果。因此，发展饲料加工厂成为XX牧业公司的当务之急，特申请此项目。第六章 项目建设总体方案设计6.1 建设的指导思想及原则 项目建设总的指导思想：“以繁育优质杂交种母猪为手段，以改良我县生猪品种为目的；带动广大养殖户走良性的、可持续发展的道路”。项目建设原则： 以提高农业综合生产能力、降低生产成本和增加农民收入为目的，扶持龙头企业，广泛应用现代农业先进装备和农业科学技术，推进农业组织管理现代化，建立稳定的种猪繁育基地，拉长产业链条，巩固发展生猪生产，促进农业产业化。把经济效益、生态效益和社会效益有机地结合起来，努力使种猪基地实现农业现代化，推动农业结构调整的优化升级。基地以社会效益为主，自身经济效益为辅，在良种场能保证实现良性发展和足以抵抗市场风险的情况下，让利于民，扶贫为要，为全县生猪品种改良工作的开展提供有力保证，以此带动农村产业结构的战略性调整，创立我县生猪产业的品牌地位，以期让生猪产业成为我县畜牧产业的龙头，实现可持续发展，确保农民稳定增收。6.2项目建设方案及目标设计建立长白、大约克、杜洛克、黑猪、太湖纯种种猪的繁育场，利用繁育场生产长太、大太、长黑、大黑、长大杂种二元母猪。第一是将选育的长太、大太、长黑、大黑、长大杂种二元母猪在全县推广饲养，再以长白、大约克、杜洛克种公猪做父本进行三元杂交，通过农户和公司向市场提供三元杂交瘦肉型仔猪；第二是充分利用我县现有的能繁母猪用人工授精的办法进行品种杂交改良。最终达到建立优良肉猪生产基地的目的。基地本着点、条、块布局，统筹安排，重点扶持的原则，每年发展三元杂交瘦肉型仔猪生产大户1000户以上，实行价格优惠，技术服务优先，帮助找市场，采取保护价的形式向仔猪大户回收产品，解除饲养大户的后顾之忧，加快我县生猪品种的改良。 6.3项目技术可行性分析6.3.1生产工艺（1）养猪工艺 ：阶段饲养、全进全出的生产工艺，提高了生产效率。全进全出，按节律转群进行生产，全年不分季节均衡生产，全进全出第一层面是：以每栋猪舍为单位进行全进全出，第二层面是：以场为单位进行全进全出。（2）饲料加工工艺：6.3.2工艺流程 （1）养猪 ：后备舍的后备猪饲养至7-8个月龄(母猪)配种舍饲养30天(母猪)妊娠舍饲养77天(母猪) 产仔舍饲养28天(母猪) 保育舍饲养42天(仔猪)育成舍饲养112天(保育猪)。（2）饲料加工工艺路线：投料原料处理粉碎配料混合制粒包装工艺流程说明原料处理系统：就是把原料中的杂质去除掉或是进行分级处理。如石块、秸杆、铁钉、螺母、绳头、纸屑等。原料处理系统的设备：双层（初清筛）分级筛、单层初清筛、永磁筒、永磁板等。原料处理的作用：保证成品质量和后续生产设备的安全。粉碎系统：就是将不能直接用于饲料生产的粗质原料和颗粒原料粉碎成生产所需要的半成品原料。粉碎系统的设备：喂料器、粉碎机、除尘器、料封螺旋输送机。粉碎的作用：粉碎不易消化的大颗粒原料和感官较差的饲料原料，提高畜禽对饲料的消化吸收率和转化率，避免畜禽挑食，达到均衡营养。饲料混合系统：合格的饲料原料及微量元素按配方要求诸个秤量混合在一体，并搅拌均匀达到成品或半成品。混合系统设备：计量秤（电子秤最佳）、混合机。混合的作用：使得各种营养成分均匀分布、达到畜禽以最小的食粮获取最全的营养，提高饲料效率。饲料制粒：就是将细碎的、易扬尘的、不适口和难于装运的饲料，利用热、水分和压力制成较大的颗粒。制粒系统设备：制粒机、冷却器、分级筛。制粒作用：增大密度、增大饲料的摄入量、提高消化率、有效防止饲料原料成分混合不均。饲料生产工艺制定依据：先进合理的饲料生产工艺能有效节省劳动力、减少原料损耗、有效保证成品饲料质量、降低生产成本、使生产车间环境得到很大改善、提高单位固定资产投资回报率和市场竞争能力。6.3.3技术措施 严格选种选配，做好配种记录和仔猪的标识。认真搞好猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、仔猪副伤寒、仔猪白痢、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬、细小病毒预防工作，严格购售种制度，加强饲养管理，定期消毒，防止传染疫病发生。 搞好饲料生产，按照种猪的饲养标准和营养需要进行饲料配方，并保证饲料的正常供给。饲料供应的正常与否以及饲料质量的优劣，直接影响种猪的生长发育，饲料加工与青饲料基地要保质保量生产，确保仔猪健康发育。 6.4 技术经济指标 （1）养猪技术经济指标种猪质量：购进种仔猪要求在2月龄以上，体重15公斤以上，身体健壮，体形匀称。 种母猪67月龄，体重达到5070公斤以上，达到初配年龄和体重指标；种公猪810月龄，体重达90公斤以上，达到初配指标。 圈舍要求：种母猪一舍12头，种公猪一舍1头，并配备运动场。 饲料标准：种猪每日每头平均1.52公斤精料，青饲料6公斤。 饲喂方法：改传统熟饲为生饲，湿料为干料。产量指标：母猪投产后，每头每年产仔两窝，每窝78头，2月龄仔猪平均体重15公斤以上。（2）饲料加工工艺技术参数清理设备大杂质除杂效率为98%，除铁效率99%以上，粉碎设备表面硬度达到6870HRC，噪音在93分贝以下，物料混合物均匀度CV（5%-7%），混合周期不小于15分钟，造粒标准化率不低于90%，分级效率99%以上。成品水份14%，温度接近常温，颗粒率99%，标重误差0.1%以内。6.5 项目技术关键及保障条件购进种猪的质量和种猪的选种、选配、饲养管理、疫病预防、推广猪的杂交改良等都是本项目实施的技术前提和关键所在。我们良种猪场采取考核竟聘的办法，挑选精明能干的畜牧师担任良种猪场的技术工作,进行优质肉猪生产，技术力量条件有保障。 第七章主要工程设计7.1项目建设选址及条件评价 7.1.1养殖场建设选址及条件评价总体情况来看，在XX县良种猪场上扩建良种猪饲养场，自然条件优越，一是交通方便，便于运输；二是远离自然村落，便于防疫；三是地势平坦，便于设施修建；四是生态环境较好，便于猪粪便处理后就地还田；五是青饲料来源广；六是水电设施设备已具备，只要稍加完善即可利用，可减少投资。7.1.2 饲料厂建设选址及条件评价（1）按照项目的总体设计方案，本着扬长避短、发挥优势、集中连片、交通方便、有利于辐射带动的原则，统筹兼顾、科学规划、合理布局。项目区内严格划分清洁生产区和非清洁生产区，有效避免交叉污染。根据环保“三同时”的要求，除考虑生产工程外，在项目区充分布置绿化带，达到美化环境和改善生产环境的目的。（2）饲料厂布局：饲料厂总占地面积35亩，第一期工程占地区22亩，厂区北边设计原料库、成品库、成品库加工车间、配电室、锅炉房，以及除尘设施。厂区南部办公楼、职工宿舍、餐厅，其余部分为硬化和绿化区，建筑密度45%，绿化面积20%。7.1.3建设规划（1）按照企业通用卫生规范的有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。（2）根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。（3）建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。（4）建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其它工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。（5）厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。（）运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。（7）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。7.2项目建设主要工程设计 拟扩建良种猪场设计分为生产区和生活区，两区之问建绿化隔离带，种猪场四周建2米高的围墙，猪含分种猪含、产仔舍、育种猪舍，种猪舍和育成种猪舍均采用砖混结构，人字顶，双排式，圈舍中问留过道，两边建排污沟与污物处理设施相连。种猪单独饲养，铁栅相隔，育种猪按大小分群饲养，自动饮水、人工投料，产仔猪舍采用单排式砖混平顶结构，分母猪室和仔猪室，仔猪为木圈板，以便保暖。粪便处理：育肥猪舍采用发酵床生态养猪法，粪便不需处理，其它猪舍粪便采用建沼气池发酵的方法，沼气供场内生活用燃料，沼气液作生产青饲料用肥。实行生态环保养殖，良性循环。 饲料厂建设标准：厂房建设标准：85m30m9m，局部高22m，彩钢钢架结构，室内12cm混凝土地平。办公室建设标准：3m12m，每间6m3.5m，砖混结构，水、电安装内部简易装修，水磨石地平。第八章 项目建设内容、规模及产品方案8.1 建设规模 饲养大白能繁母猪3520头，长白公猪15头，PIC公猪15头，杜洛克公猪35头，每年向社会提供长大二元种母猪20064头，年出栏育肥猪50000头，面向XX地区提供种猪人工授精服务。年生产饲料60000吨。 8.2建设内容（1）新建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。改建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。新建办公、疫病监测控制、饲料加工车间及仓库用房7800平方米；（2）购置年产复混全价饲料60000吨成套设备一台（套）。购置猪舍供暖、降温设备120台（套）及其它配套设备24 台（套）； （3）建成XX县动物疫病监测控制服务中心。（4）建成2000亩饲料专用型玉米生产基地。引进饲料专用型玉米郑单21号、农大81号20万公斤；（5）引进原种猪2640头，建成存栏基础母猪3520头的种猪场，年提供各类猪只70000头；通过“公司基地农户”的方式，带动周边150个村3000个农户发展养猪和种植饲料专用型玉米。8.3项目建设期及分期实施进度计划本项目实行一次性投资建成，基础设施部分施工期预计为1年，购进种猪后，育种期为8个月，即从投资动工到投产为20个月，第24个月开始产生效益。 第九章 项目资金概算及资金筹措9.1投资估算依据土建工程采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，安装工程费按设备投资的5%估算，建设单位管理费按工程费用的1.5%估算，勘测设计费按工程费用的3%估算，工程建设监理费按工程费用的2.7%估算，基本预备费按工程费用和工程建设其它费用的10%估算。9.2项目总投资及分项投资概算 本项目总投资为12000万元，其中固定资产投资6058万元，占总投资的50.48%，土建投资2708万元，占固定资产投资的44.70%，设备购置投资3350万元，占固定资产投资的55.30%；流动资金投资3463.46万元，占总投资的28.82%。具体投资概算见下表。编号建设内容单价金额（万元）备注1土建27081.1新建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米15万元/栋900每栋800m21.2改建猪舍60栋，建筑面积48000 平方米。12万元/栋720每栋800m21.3新建办公、饲料加工车间及仓库用房7800平方米800元/m26241.4围墙、路面硬化、环境绿化4642设备33502.16万吨饲料成套设备556原料接收系统配料混合系统制粒系统成品包装系统电气控制系统、质量检验设备2.2养猪设备2298猪栏120组套276漏缝地板120组套294饲料供给及饲喂设备120组套295.2供水及饮水设备120组套188供热保温设备120组套340通风降温设备120组套160清洁消毒设备120组套176.8粪便处理设备120组套5682.3动物疫病监测控制服务中心266监测仪器180兽医站配套862.4附属设备230运输设备10台80附属设备24台套。1503科技14103.1饲料基地建设2000亩2003.2技术培训1703.3技术引进种猪引进2600*0.4万10404不可预见费用7468*10%746.85安装调试费3350*5%167.56勘察设计费2708*3%81.247监理费2708*2.7%738流动资金3463.468.1基地网络建设6008.2铺底流动资金2863.469合计160009.3项目投资及主要计算指标分析 种猪购进投资，购进23月龄的仔猪，体重在70斤左右，按目前市场价40元/斤计，仔种猪购进后，需喂养8个月左右，达到10月龄后才能投入使用，因此，能投入使用的种猪成本在4000元左右是合理的。 租用土地2000亩建青饲料基地，采取场内自己生产青饲料，可降低经营成本。 种猪投入使用到第一批种猪出售前近7个月时间，猪场处于无收入状态，这段时间每头成年种猪约需900斤精饲料，后期仔猪补充料及育种猪饲料约需300斤精料，根据饲养规模共需精饲料640万公斤，按3.2元/公斤计，需资金2048万元，加上工资及管理费等支出，3400万元周转金较为合理。 9.4项目投资构成分析 从上表体现的情况看，项目总投资为12000万元。基础设施投资2708万元，占投资总额的22.56%；设备及配套设施3350万元，占投资总额的21.78%；科技投资为1410万元，占投资总额的11.75%；前期费用、监理费等投资1073.82万元，占投资总额的8.94%；流动资金3458.18万元，占投资总额的28.82%，投资结构是合理的。 9.5项目资金筹措 项目总投资12000万元，其中：申请国家扶持8000万元自筹4000万元。 第十章 项目投资效益分析在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2008年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。按现行财务制度的规定和项目自身特点，固定资产修理费率按3%，管理费用按工资及福利费的10%估算，营销费用按销售收入的3%估算；土建工程、设备分别按20年、10年直线法计提折旧，净残值率按5%；无形、其他资产摊销，分别按10年、5年直线法摊销；法定盈余公积金和任意盈余公积金的提取比例分别按10%、5%。10.1经济效益分析 （1）成本概算 项目建成后，年生产饲料60000吨的生产规;常年饲养大白能繁母猪3520头，长白公猪15头，PIC公猪15头，杜洛克公猪35头，共计年饲养种猪3585头;每年向社会提供长大二元种母猪60000头，年出栏育肥猪50000头，面向全县提供种猪人工授精服务。 每头种猪日需配合精料2.5公斤，每公斤2.5元，计成本2281元/年；日需青绿饲料2公斤，每公斤0.4元，计292元/年；防疫消毒费40元，年折旧费3元，人工工资头均200元；仔猪补料每年每头需饲料150公斤(年产两窝20头)，计375元；单位成本每年每头3191元。总成本为31913520+饲养公猪成本65(3191-375)=1141.53万元。每头二元种猪饲养至60kg体重时出售，各种成本约600元/头，总成本为60020064=1203.84万元.每头育肥猪日需配合精料 3公斤，每公斤2.2元，计成本660元/头；防疫消毒费30元，每头折旧费3元，人工工资头均200元；单位成本每年每头893元。总成本为89350000=4465万元。按照项目年生产饲料60000吨的生产规模和上节对单位生产成本的估算进行总成本估算。总成本的成本构成为外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、防疫药物费用、管理费用、营销费用、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费支出等。经估算，项目稳产后年总成本费用为10166.4万元，其中固定成本483.9万元，可变成本9682.5万元。合计总成本16976.77万元。 (2)产品销售收入每头能繁母猪年产2窝，每窝平均产仔成活10头，年产仔猪70400头，其中按50%仔母猪计算，选育期中的57%作种用，年产二元杂种母猪20064头，每头60公斤，每公斤25元，销售收入3009.6万元；年产商品育肥猪50000头，每头98公斤，每公斤11元，销售收入5390万元；年产粪肥3万立方米，销售收入150万元；本项目建设期为1年，建设期无新增效益。第二年生产负荷按60%，第三年达产，达产后每年销售饲料60000吨，每吨按1750元计算，销售收入为10500万元；计算本项目正常生产年份的销售收入为10500万元。年生产总值19049.6万元。 (3)生产利润 该项目建成投入生产后，年生产总值19049.6万元，生产总成本16976.77万元，年利润2072.83万元。（4）所得税、净利润根据增值税 财税2001121号文件规定，本项目不征收增值税，按照国税发2007104号文的规定农、林、牧、渔业的企业所得税率为3-10%，本项目取10%。该项目建成投入生产后，年利润2072.83万元。所得税率按10%计算，年缴所得税207.28万元；年净利润1865.55万元。10.2 社会、生产效益分析 项目辐射XX县10个乡镇，150个行政村，带动农户4000户，每户年均纯收入增加2万元以上。提供就业岗位6000个。同时辐射周边县更多的养猪场、养猪户，起到良好的示范带动作用。项目完成后，每年可向周边群众提供种猪60000头，第三年可繁殖发展育肥猪40万头。按每户平均饲养母猪10头计算，可带动母猪养殖户6000户，带动100头肥猪养殖户4000户，每户可年新增加纯收入2万元。年新增纯经济效益16000万元。本项目的实施将拓宽项目地原有购种渠道，增强良种猪的影响，通过技术服务和公司龙头的带动，提高良种猪养殖的科技水平，提高产品质量、产量和生产效益，在比较利益驱动和项目建设企业引导下，扩大瘦肉型良种猪养殖基地，壮大这一主导产业，进而促进项目区农业产业结构和经济结构的优化调整。项目充分利用本地资源，发展优良种猪养殖基地项目，通过引进当代先进技术，实现工厂化、规模化养殖，进一步带动XX县及周边地区，促进项目区养殖生产的专业化、规模化和标准化逐步提高。本项目直接或间接从业人员可达6000余人，为农村剩余劳动力，合理安排部分城县下岗职工将起到不可忽视的作用。真正达到农业增效、农民增收、财政增长的目的。10.3投资回收期 投资回收期=总投资/(年净利润+年折旧费)=12000/(1865.55+427.09)=5.23（年） 年折旧费= （基础设施投资2708万元+设备及配套设施3350万元+科技投资为1410万元+前期费用、监理费等投资1073.82万元）/20年=427.09万元/年即项目建成后，投资回收期为5.23年。 10.4盈利性分析 投资利润率=年均净利润/总投资100%=1865.55/12000100%=15.54%第十一章 环境影响评价11.1环境影响本项目主要的污染源是