绩效监测管理程序-secret.docx

绩效监测管理程序1. 目的对本公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的实施进行监控，对重要环境因素和重大危险源的特性值进行监测，保证与重要环境因素和重大危险源相交的活动都处于受控状态，同时定期评价有关环境法律、法规的遵循情况。2. 适用范围适用于公司在项目施工、服务过程中所产生的环境因素及各种危险源进行有效的监测和管理。3. 职责3.1本程序由质安部主办，工程部、总经办、工会、各项目部协办。3.2工程部负责：编制环境、安卫监测控制点明细表，经管理者代表审批后由相关部门实施。3.3 质安部负责：3.3.1组织各种内部工作检测和委外部监测的联络；3.3.2合规性评价及目标指标实现情况的考核；3.3.3 质量、环境污染、安全事故的统计和处理。3.3工会负责职工健康检查的控制，具体按员工健康卫生管理程序执行。3.4项目安全员负责本项目的监督检查。4. 工作程序4.1 检查、监督的依据.法律、法规和其他要求；.上级主管部门的检查、监督指令；.本公司体系管理要求；.施工作业的安全技术交底要求等。4.2 检查、监督的分类.按上级机关指令组织的检查；.由公司组织的定期和不定期的检查；.由项目经理部组织的定期检查或按季节性、节前检查；.根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要，由公司、项目经理部不定期组织的检查；.日常施工生产过程中，由安全员负责实施的日常检查和监督；.班组各岗位进行的日常检查和监督；.施工过程、设备、工艺条件等发生变化影响污染物排放或出现新的危险源时，所进行的测定；.适当时，对污染控制设施、消防设施、安全防护设施、劳保用品的运作情况和技术参数的检查或检定等。4.3 检查监督的组织与管理4.3.1工程部负责绩效监测的策划，经管理者代表审批后发放到相关部门实施。4.3.2 质安部按策划的要求，制定环境、安卫监测计划并事先通知相关部门准备，相关部门应与以积极配合。4.3.3 公司计划的定期或按季节性、节假日组织不定期的检查，由质安部协助管理者代表组织成立检查组，检查组组长负责编制检查计划，经管理者代表批准后，由检查组组长负责按检查计划的安排，对公司的环境和职业健康安全管理情况进行检查。根据上级机关指令组织的检查、监督，按照此程序进行。4.3.4 项目经理部负责按月或按季节性、节假日组织的检查，由项目部安全员协助项目经理组成检查组，安全员负责编制检查计划，经项目经理批准后，由安全员负责按照检查计划的要求，对环境和职业健康安全管理情况进行检查。4.3.5 公司、项目经理部根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要组织的不定期检查，应按照4.4.1和4.4.2的原则组织实施。4.3.6 项目部负责组织相关人员对施工生产过程中规章制度及职责履行情况进行每周检查、监督。安全员每天负责进行日常巡检，及时发现和消除隐患和违章现象。4.3.7 班组长或班组兼职安全员每天对本班各岗位进行日常检查。4.4检查程序4.4.1检查范围和内容4.4.1.1 工程部应根据不同的施工阶段和管理需要编制环境、安卫监测控制点明细表，其中内容应包括：监测点、监测内容（如：目标指标、管理方案、水、气、声、固废、安全、设备运行、现场管理等）、监测要求、责任部门、检测方式、检测频次等,经管理者代表审批后实施；4.4.1.2 各项目经理部的检查范围和内容，由项目部安全员提出建议，经理审批后实施。4.4.2 检查计划检查计划应包括以下内容：目的、依据、检查组人员组成、检查的内容和时间安排、涉及的部门单位和人员等。4.4.3检查的实施4.4.3.1检查组组长(或安全员)负责按检查计划的安排，对公司的环境和职业健康安全管理情况进行检查并记录检查结果。4.4.3.2 在现场检查的基础上，对检查收集到的客观证据、材料汇总核实后，进行分析评价，确定整改项目，签发整改通知单，并经受检单位有关人员签字确认。4.5 整改及验收4.5.1 检查中发现的不符合项，检查组应签发整改通知单，由责任单位进行原因分析，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改；对受客观条件限制暂时不能整改的不符合，应采取相应的临时措施；整改计划应报质安部备案，有共性的或影响较大的整改项目计划，由项目经理审批后实施。4.5.2 进行整改后，受检单位应填写整改反馈表，按规定的期限上报整改结果，由检查组组长指派专人负责进行整改情况的验收并做好记录。4.5.3 具体按事故、事件与不符合管理程序和纠正措施控制程序执行。4.6 检查记录4.6.1 每次检查与评价均应做好记录，部分监测项目应附检测报告(如:噪声等)。4.6.2 质安部/项目部应将检查记录进行收集、整理、归档、登记，具体按记录控制程序执行。4.7 法律、法规和其他要求符合性评价，按合规性评价程序执行。4.8 监测设备校准和记录等，按监视和测量装置的控制程序执行。5. 相关文件记录控制程序监视和测量装置的控制程序纠正措施控制程序合规性评价程序事故、事件与不符合管理程序环境、安卫监测控制点明细表JGJ59-99建筑施工安全检查标准6. 记录整改通知单整改反馈表事故记录目标指标考核记录附：环境、安卫监测控制点明细表环 境、安 卫 监 测 控 制 点 明 细 表监测点监测内容监测要求责任部门监测频率监测方法结果工地/总部污水排放检查污水处理设施质安部/总经办1 次/年自查工地/总部废气排放检查废气控制设施质安部/项目部1 次/年自查工地噪声排放GB1252390质安部/项目部1 次/年自查工地/总部固废物处理污染物控制程序质安部/项目部1 次/月自查各部门目标、指标达标质安部1 次/年考核各部门员工体检无职业病工会1 次/2年委托卫生部门各部门事故、事件达标质安部1 次/月自查工地规章制度的执行情况达标质安部/项目部1 次/月自查工地12本台帐达标质安部1次/ 月自查 编制/日期: 审批/日期: