内部审核总结报告.doc

内部审核总结报告
审核目的：
对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核确定本公司质量管理体系实施的效果，是否符合规定要求，是否具备申请ISO9001认证条件。
审核范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、生产部、采购部、品质部、 工程部、研发部、业务部及行政部等。
审核依据：
ISO9001：2008、质量手册、程序文件及其他有关文件
审核时间：2016年11月18日 9:00-17;30

审核组成员：黄乾海、樊小青、杨小妹、蒋四海

审核计划实施情况：
由本公司组成的内审员小组，于2016年 11 月18 日开始对各部门进行现场审核，并于当日结束。
各部门主管及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
在1天的内审中，审核组检查了公司的质量管理体系有关的各部门，包括：总经理、管理者代表、生产部、采购部、品质部、 工程部、研发部、市场部及行政部等；同时抽查了生产现场和各项设施。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。

存在的主要问题：
通过此次内审，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2008标准的要求初步建立，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉方面还有一定的差距，需要进一步完善和提高。
在审核中发现了2个轻微不符合项，填写了2张不符合报告，主要涉及到文件控制过程。其不合格项分布在品质部文控部门。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
通过此次内部审核，本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，并且运行有效，但要求相关部门对本次内审提出的不符合项按规定时间内整改完成，本公司可以申请ISO9001的正式认证。

审核： 制定： 日期：
编号：QR-04-A/0