总监管003内业资料填写通知.doc

xxxx工程设计建设有限公司xx铁路
监理项目部文件

总监管 [2011]003号 签发人：xx
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xxxx新建xx铁路项目监理站
规范内业管理文件的通知

xx铁路项目监理站全体人员：
为了进一步规范xxxx新建xx铁路项目监理站工程建设监理行为,加强现场管理和过程控制的实效,统一监理站内业资料的填写和归档要求，我站根据xx指挥部和铁路相关规范文件的规定, 制定以下内业管理文件下发执行，特此通知！
附件一：监理日志、日记填写要求
附件二：旁站记录填写要求及附表。
附件三：检验批填写要求及附表。

以上文件从2011年12月8日开始实施。

本页无正文

xxxx工程设计建设公司
xx铁路监理项目部
2011年12月8日

主题词：监理站 内业资料 通知
主 送：各监理分站
抄 报：xxxx工程设计建设有限公司南昌分公司
xxxx工程设计建设有限公司新建xx铁路项目监理站 2011年12月8日印发

附件一：监理日志、日记的填写要求：
一、监理日志的填写要求
按照监理规范的要求并结合新xx铁路工程的实际情况，我站以监理分站为单位建立监理日志，监理分站负责本分站的监理日志的填写记录工作，填写内容以公司下发的监理日志格式为准。总监理工程师每月检查一次监理日志，并按时整理成册。
二、监理日记填写要求：
1、填写人员：
所有现场监理人员、试验、安全、测量人员、资料员均须填写监理日记。总监等管理人员必须每天记录工作笔记。
2、填写分类：
现场专业监理工程师（监管项目的监理组长）按监理日记的分类要求填写监理日记；其它监理人员按工作内容填写监理日记。
监理日记具体分类：
1）、隧道工程监理日记以每个隧道进出口及斜井为单位分别填写。
2）、每座特大桥、大桥、中桥作为一个单位工程分别填写。
3）、路基、涵洞和小桥按里程段划分分别填写。
3、内容要求：
1）、总体要求：监理日记按公司下发的日记格式要求进行填写。
①、 工程名称、气候记录、时间、地点，记录人。
②、 施工项目的进展情况。包括施工人员情况（含现场施工管理人员情况
和作业人员数量等）；施工机械设备进（出）场及运转情况。（含设备组装、状态及运转情况等）；进场材料、构配件的数量及质量状况等。
③、 现场施工项目的监理工作情况（含检验批、分项、分部及单位工程验收情况，巡视检查和旁站情况等）。
④、 现场检查存在的问题（含质量、安全和文明施工等方面）和针对问题发出的口头或书面指令情况，所有问题的整改闭合情况。
⑤、 上级单位的检查情况：包括各种指示、指令、要求和检查意见等，以及检查问题的整改闭合情况。
⑥、 有关学习、会议和交底情况。
⑦、 其他必要记录的情况和问题。
2）、监理日记中的各专业工程施工质量情况的填写内容按规范要求的检查验收标准填写，具体如下：
①、隧道主体工程施工填写内容：
超前地质预报的审查情况（是否与图纸和现场一致），围岩状况的描述；隧道掌子面开挖的具体桩号和进尺情况，超、欠挖的情况及处理；超前支护的施工情况，钢筋网加工制作情况，钢架或格栅钢架制作安装情况，锚杆材料和施工情况，喷射混凝土材料、工艺、厚度是否满足设计规范要求，混凝土试件是否制作和1d强度的检测情况；监控量测的布点和监测记录情况；隧道的步距情况；防排水（土工布、防水板、盲管、施工缝和变形缝等）的施工情况；仰拱、仰拱填充和衬砌混凝土的施工情况以及同条件试件留置情况等。
②、桥梁下部工程和涵洞工程的填写内容

钻孔桩施工的里程、桩号和数量，钻、成孔的检查验收情况，钢筋笼验收情况，混凝土浇筑完成情况；现场承台、墩台的钢筋、模板和混凝土施工和验收检查情况等。
涵洞工程地基处理情况是否符合设计要求，涵身钢筋、模板、混凝土、砌体和防水层、变形缝的施工情况，端、翼墙及附属工程的施工情况等。
③、路基工程的填写内容：
地基处理情况是否符合设计要求（加强和特殊处理情况需详细描述）；路基作业情况：填筑前的测量工作完成情况，填料种类质量情况，施工区段划分、流程是否符合要求，松铺厚度情况，填筑的机械、工艺和压实检测情况；路基验收情况：路基的中线及中线至边缘距离、高程、宽度、平整度是否符合设计要求等。
其它专业工程和未详尽之处按相关规范要求的内容填写。
4、检查和归档要求：组长每周检查一次本组人员的监理日记，分站长、每半月检查一次监理日记和日志，总／副总监理工程师每月检查一次监理日记和日志。重点工程不定期进行抽查。总站定期（约一个月）收集归档监理日记，工程综合管理部负责做好检查、收集和归档工作。

监理人员必须严格按照规范和文件的要求填写监理日记和日志，总站将监理人员的日记（日志）填写情况纳入重点考核范围。

附件二、旁站记录的填写要求及附表：
1、填写人员：
所有现场旁站人员必须及时填写旁站记录，禁止他人代签旁站记录人现象。
2、填写编号：
旁站记录按单位工程进行编号，具体格式如下：
①、隧道工程:例燕山隧道进口初支护编号YSJC-001，仰拱YSJY-001,二衬YSJE-001。YS-代表隧道名燕山，J-代表进口（出口为C），C、Y、E--分别代表初支、仰拱、二衬，001按时间顺序进行编号。燕山1斜井初支编号YS1C-001,1代表1号斜井。其他的以此类推。
②、桥梁工程:例白沙河特大桥桩基编号BSHZ-001，墩身BSHD-001,承台BSHC-001，梁BSHL-001，Z代表桩基，D代表墩身，C代表承台，L代表梁，001按时间顺序进行编号。
③、涵洞工程：例IDK0+536.40盖板涵编号G0-536-001，G-代表盖板涵（Y为圆管涵，K为框架涵），0-536代表桩号，001按时间顺序进行编号。
3、内容要求：
旁站人员必须严格按照分项旁站记录表的内容检查施工过程的情况，认真填写表格内容。填写的时间、内容必须及时准确，发现问题和处理情况不得空白（如均符合设计和规范的要求则填无）。
本次附表5张，分别是隧道工程初支、仰拱、衬砌，桥梁工程的桩基、墩台身。其它需旁站项目根据工程进展情况补充执行。

4、检查和归档要求：组长每周检查一次本组人员的旁站记录填写情况，分站长每半月检查一次旁站记录，，总／副总监理工程师每月检查一次旁站记录，重点工程不定期进行抽查。总站每月收集归档旁站记录，工程综合管理部负责做好检查、收集和归档工作。
监理人员必须严格按照规范和文件的要求填写旁站记录，总站将监理人员的日记填写情况纳入重点考核范围。

TB2 旁站监理记录表
工程项目名称： 新建铁路xx至xx线 施工标段：ZTSG-2 编号：
日期

气候

工程地点
燕山隧道4#斜井
旁站监理部位或工序
初期支护：
旁站开始时间

旁站结束时间

施工情况：
现场主要人员有：施工技术员： 、质检员： 、试验员： ，施工人员（ ）人；施工配合比（单位：kg，每盘□/每方□用量）/水泥（ ）：中砂（ ）：碎石（ ）：纤维（ ）：速凝剂 （ ）：水（ ）；混凝土采用集中拌和站拌制，留置试件：（ ）组
监理情况：
开挖断面：（是□\否□）符合要求 ，围岩级别（ ）级。
锚杆安装：施作（ ）根 ，环向间距： 纵向间距：
安装（是□\否□）符合要求；超前小导管安装：设计（有□\无□）间距：（ ），
长度（ ），根数（ ），安装（是□\否□）符合要求；
钢筋网格钢筋型号： ，网格间距、 网格搭接长度 ： 符合设安装（是□\否□）牢固。
钢架设计（有□\无□），安装（ ）榀，间距：（ ）垂直度及钢架连接
（是□\否□）符合要求；
喷射砼厚度实测为： 最小厚度（是□\否□）符合设计要求，
平整度（是□\否□）符合要求，锚杆头及钢筋（有□\无□）外露；
混凝土等级为 ：
见证取样试件：（ ）组
发现问题：

处理意见：

备注：

旁站监理人员：

日 期：

TB2 旁站监理记录表
工程项目名称：新建铁路xx至xx 线 施工标段：ZTSG-2 编号：
日期

气候

工程地点
燕山隧道4#斜井
旁站监理部位或工序

旁站开始时间

旁站结束时间

施工情况：
1、隧底（□是□否）有虚碴、淤泥、积水和杂物。
2、隧底（□是□否）超挖，超挖部分(□是□否)采用 等级混凝土回填。
3、钢筋规格、位置、数量、焊接质量，搭接形式、长度等（□符合要求□不符合要求）。
4、止水带规格、位置安装（□是□否）符合设计要求。
5、采用 拌站 标号砼灌注；采用： 辆运输罐车。
6、混凝土施工配料通知单号： （□是□否）符合要求；留置混凝土试块： 组。
7、砼理论方量 m3，实际浇注方量 m3、；砼灌注（□有□无）间断，间断时间 。
现场质检员： ，施工人员： 人。
监理情况：
1、技术交底（□是□否）进行；安全防护（□是□否）到位。
2、机械设备（□是□否）满足要求；运转（□正常□不正常） 。
3、砼配合比（□是□否）满足设计要求。
4、混凝土浇灌过程振捣密实，无漏振，无过振，并按要求合理设置施工缝。 符合要求□不符合要求□。
5、抽检砼坍落度为 mm、 mm、 mm。出机温度 、入模温度 （□是□否）规范要求。
6、仰拱厚度 （□是□否）符合要求。、
发现问题：

处理意见：

备注：

旁站监理人员：
日 期：

TB2 旁站监理记录表
工程项目名称：新建铁路xx至xx线 施工标段：ZTSG-2 编号：
日期

气候

工程地点

旁站监理部位或工序

旁站开始时间

旁站结束时间

施工情况：
1、钢筋布置情况（□是□否）符合设计要求。
2、防水板、土工布铺设（□是□否）符合设计要求。
3、止水带规格、位置安装（□是□否）符合设计要求。
4、台车中线及标高（□是□否）符合设计要求。
5、混凝土采用： 拌制、采用： 辆运输罐车。
6、混凝土施工配料通知单号： （□是□否）符合要求。
7、留置混凝土试块： 组；砼灌注（□有□无）间断，间断时间 。
现场质检员： ，施工人员： 人。
监理情况：
1、技术交底（□是□否）进行；安全防护（□是□否）到位。
2、机械设备（□是□否）满足要求；运转（□正常□不正常） 。
3、混凝土采用 等级混凝土配合比，（□是□否）符合设计要求。
4、混凝土坍落度： mm。入模温度 （□是□否）规范要求
5、实际浇注混凝土方量： m3。
6、二衬厚度 （□是□否）符合要求。
发现问题：

处理意见：

备注：

旁站监理人员：
日 期：

TB2 旁站监理记录表
工程项目名称： 施工标段： 编号：
日期

气候

工程地点
(单位工程)
旁站监理部位或工序
(写明墩、桩号,水下混凝土灌注)
旁站开始时间

旁站结束时间

施工情况：
1、桩径 m，设计桩底标高 m（设计桩长 m）实钻孔底标高 m。
2、采用检孔器检测孔径、孔深、孔倾斜度（□符合要求□不符合要求）。
3、钢筋笼总长度 m、钢筋笼吊装重直度，保护层垫块设置（□符合要求、□不符合要求），钢筋笼顶标高（□符合要求□不符合要求）。
4、钢筋数量、去污除锈、焊接及制作质量，搭接长度（□符合要求□不符合要求）
5、混凝土由搅拌站机械拌合，混凝土由罐车 辆轮流运输至工地桩位，罐车转料经导管送入桩内浇注。砼灌注（□有间断、□无间断）；间断时间 ，砼理论方量 m3，实际方量 m3；留置混凝土试块： 组。
6、混凝土配料单编号 （□是□否）符合要求。
现场质检员： ，施工人员： 人。
监理情况：
1、实测孔深: m，孔底沉渣厚度： cm；泥浆比重： ，含砂率： %。
2、导管长度： m,导管口距孔底高度： cm，首封混凝土方量： m3。首封导管埋深： m；混凝土坍落度： mm。
3、，灌注高度超出设计桩顶高度： m。
4、入模温度 （□是□否）规范要求
发现问题：

处理意见：

备注：

旁站监理人员：
日 期：

TB2 旁站监理记录表
工程项目名称： 施工标段： 编号：
日期

气候

工程地点
(单位工程)
旁站监理部位或工序
墩、台身桩号
旁站开始时间

旁站结束时间

施工情况：
1、钢筋布置情况（□是□否）符合设计要求。
2、模板安装（□是□否）密封、牢固，不漏浆，断面尺寸（□是□否）符合要
求。
3、保护层垫块采用： ；混凝土采用：（ 号拌和站）拌制；采用： 辆
运输罐车。
4、混凝土施工配料通知单号： （□是□否）符合要求；留置
混凝土试块： 组。
5、砼灌注（□有□无）间断，间断时间 。
现场质检员： ，施工人员： 人。
监理情况：
1、技术交底（□是□否）进行；安全防护（□是□否）到位。
2、机械设备（□是□否）满足要求；运转（□正常□不正常） 。
3、混凝土采用 等级混凝土配合比，（□是□否）符合设计要求。
4、混凝土坍落度 mm，入模温度 （□是□否）规范要求
5、实际浇注混凝土方量： m3。
发现问题：

处理意见：

备注：

旁站监理人员：
日 期：

附件三：检验批填写要求及附表。
一、填写人员：
所有现场专业工程师必须进行检验批质量验收并填写检验批签认台账。
二、台账分类：
监理人员应按单位工程的划分情况建立签认台账（参见监理日记分类）；检验批资料必须随台账复印一份报分站存档。台账定期上报工程综合管理部存档。
三、填写要求及注意事项：
现场专业工程师按验标的要求对实物工程进行检验，按《客货共线铁路工程检验批填写范例》的要求对施工和监理单位的资料进行检查确认后签认验收意见。具体填写要求和注意事项如下：
1、施工单位检查评定记录
施工单位检查评定记录应由专职质量检查员填写。
检验项目的检查验收结果填写方法分以下几种情况：
1）.验收结论，检验批验收项目验收合格后必须填写验收结论，结论可填写“质量合格”、“符合设计要求”、“符合验标要求”、“符合设计和验标要求”等；当不符合验标规定时，填写“不合格”、“不符合设计要求”等。
2）.定量项目，应填写一下要素：检查方法、检查点数、检查结果、检查结论。当检查点少时，可直接在表中填写检查数据并注明检查结论。但检查点数较多填写不下时，可以在表中填写综合结论，如“尺量检查20处．误差为1~5mm，均不大于7mm．符合设计要求”。也可以引用检查记录表，
然后注明结论。如“检查记录表，然后注明结论。如“检查记录1份，编号：20090607．误差在规定允许范围内，符合验标要求”。
3）．定性项目，成填写以下要素：质量描述、验收结论。质量描述与验标条文所规定的质量要素一一对应，描述全面，不可漏项。
4）.既有定量义有定性的项目，填写时应按以上2 点分开填写。
5）.对于有允许偏差的抽查点，应将实测数据直接填入。填写时应特别注意数据须真实可靠，有些数据还应有可追溯性。
6）.对于一些有试验要求的项目，可填写试验报告的编号，并注明验收结论，并须保证资料、数据来源的可靠性和可追溯性。
2、监理单位验收记录
监理单位对主控项目、一般项目应逐项验收。
1） 对主控项目，除核对施工单位的检验评定记录外，还要填写监理单位按验标规定用平行检验、见证取样检测、见证检验等方法取得的质量数据，与施工单位的检验结果互为对照。需要注意的是监理单位的检验数量也应符合验标规定。
2）对一般项目，由于监理人员在施工过程中进行了旁站或巡视，掌握施工单位的质量控制水平，按验标的规定，监理单位的检查数量和方法自定。一般项目的监理单位验收记录可填写具体数据，也可填写“合格”或“符合要求、规定”等，
3）一般来说，对于原材料的质量的结论，或者对于具体定量数据的判定，应填写“合格”；对于一些定性要求的结论，应填写“符合要求”。
4）对不符合验标规定的项目，可暂不填写，待处理后再验收，但应做
出标记。
3、施工单位检查评定结果
1）施工单位自行检查评定合格后，应注明“检查评定合格”。也可填写“自检评定合格”(推荐使用“自检评定合格”)。
2）专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人签字，以示对该检验批的质量负责。
4、监理单位验收结论
1）检验批项目全部验收合格后，注明“同意验收”也可以填写“验收合格”（推荐使用“验收合格”）。
2）监理单位验收结论应由专业监理工程师填写。
5、检验批验收的时间
1）检验批验收在对检验批表里全部内容验收合格后再做出验收结论，因此，无论是施工单位，还是监理单位，验收签字的时间应是检验批表所含项目均合格以后的时间。特别需要注意以下几种情况：
有强度要求的检验批应在强度试验报告出来以后验收，这就涉及到几个时间点：砂浆、水泥浆、混凝土应在28天强度试验报告出具验收；涉及到同条件养护试件应在同条件试验报告出具验收。
2）模板工程应在模板拆除以后验收。
3）有特殊试验要求的应在试验报告出来以后验收，如承载力试验，静力触探试验等等。
6、填写注意事项
1）检验批质量验收记录表中的检验项目是根据验标制定的，对于某一检验批没有的项目。要用“/”划掉，不留空白。
2）所有记录资料上的签名人员必须是符合条件的经办人亲自签字。禁止代替签字或模仿签字。
3）签名部分必须看清姓名，不能潦草，不得使用个性签名。
4）施工单位填写的部分，包括自检记录和自检评定结果等，均可打印填写，但不允许代替监理单位填写，打印验收记录；监理单位应采取手写体填写验收记录和验收结论。
5）监理人员必须认真检查工程实物质量和资料数据的准确性和真实性。
4、检查和归档要求：组长每周检查一次本组人员的检验批填写和签认情况，分站长每半月检查一次填写和签认情况，总／副总监理工程师每月检查一次填写和签认情况，重点工程不定期进行抽查。总站每月收集归档检验批台账和资料，工程综合管理部做好检查、收集和归档工作。
监理人员必须严格按照规范和文件的要求填写签认检验批资料并建立台账，总站将监理人员的检验批填写签认和台账记录情况纳入重点考核范围。

xxxx工程设计建设有限公司
新建xx铁路监理项目部
2011年12月8日

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