商品混凝土消耗管理流程01122.docx

内部资料
注意保密

文件类别
流程类
密级

文件名称
商品混凝土消耗管理流程
文件编号
XG-LC-027
版本号
01
管理部门
项目管理部
生效日期
2010.5.10
关联文件

作成： 审核：
关联承认：

批准：

商品混凝土消耗管理流程
XG-LC-027-01

一、商品混凝土消耗管理流程图

商品混凝土消耗管理流程
XG-LC-027-01

二、商品混凝土消耗管理流程释义

序号
主要内容
时限要求
1
混凝土开盘前，工长提交混凝土浇筑申请单，交由项目商务人员核量，核对完成后交生产经理审核，项目经理审批。
1天
2
工长按混凝土浇筑申请单向供应商提交混凝土计划，通知供应商送料。

3
工长组织材料员、班组、保安收料、抽检，收集混凝土随车送货单，并交试验员检验。

4
浇筑完成，材料员填写混凝土验收单，并统计当盘实际消耗量交生产经理，生产经理组织材料员、工长、商务人员核对预算量和实耗量，对于量盈和量亏都要分析原因并采取相应纠偏措施，项目部根据纠偏措施执行。

5
每个工期节点完工，材料员要对混凝土消耗进行盘点；每月和每年也都要对混凝土消耗进行月度盘点和年度盘点，直至工程完工。

混凝土浇灌表
XG-LC-027-01
附表 1/3

编号：
供应商名称

时间

强度等级

计划方量(m3)

。。。

计划方量(m3)

浇灌部位

外加剂

主管工长

项目预算

申请方量
等级

等级

申请工长：
商务审核人：

浇灌记录
车次
方量(m3)
等级
备注

合计
盈亏分析
等级
计划量
实际方量
盈亏
1

2

。。。。

工长： 材料员： 分包材料员：
项目商务人员： 项目经理：
说明：1.此单先由工长提出申请，项目商务审核2，此单作为混凝土出账依据。

物资验收单
XG-LC-027-01
附表 2/3

收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号
供方名称

合同编号

序号　
物资名称
规格型号
单位　
　数 量
　单预算价
采购单价　
金额　
进场时间
备注

项目材料员 材料组长 项目经理 分公司器材部 分公司分管领导

混凝土成本盘点分析表
XG-LC-027-01
附表 3/3

项目名称： 编号：
浇灌日期
浇灌部位
强度等级
计量单位
计划量
计划单价
申请量
实际量
采购单价
节超量
节超率
原因分析

混凝土工长： 材料员： 试验员： 项目商务人员： 项目经理：